| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a auxilio doença da competência 01/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 15.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de envelopes para os servi?os administrativos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISS?O DE EXTRATOS MAGNETICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1251.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | servi?os de instala??es de 03 consultorios odontologicos no centro de especialidades odontologicas na sede do Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 631.04 | 00059428830410 | VILMA DE FATIMA SILVA GOMES | GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM CAMPANHAS DE VACINA??O REALIZADAS SOB RESPONSABILIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 100.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas da Sr? Edvania dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 150.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOSIANE VERONICA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 215.59 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 85.00 | 00003582521486 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DA CONCEI??O NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO N? 0001/2017 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29/12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 2460.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 1274.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | SERVI?OS RECUPERA??O DE BOMBAS SUBMERSAS PARA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 3816.00 | 27158729000147 | LLC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA- ENERGETIKA | SERVI?OS DE ELABORA??O DE DIAGNOSTICO ENERGETICO PARA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 1317.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIA DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 300.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR ? LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 400.00 | 00070602316413 | JOSE CLAILSON FARIAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZA??O DE CIRUGIA DO SR? JOS? CLAILSON FARIAS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 254.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OEW-6248, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 521.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFF-8097, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 998.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO PRISMA DE PLACAS NPY-1548, A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 315.79 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PRISMA QUE ESTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 187.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | GRATIFICA??O DE INSALUBRIDADE PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SA?DE DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2018 | 0.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 2400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO A RECUPERA??O DO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 842.10 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | SERVI?OS DE SONORIZA??O DO EVENTO FESTA DE REIS , REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 7000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO, DURANTE A REALIZA??O DO REVEILLON DAS FAMILIAS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO ARRAIAL POPULAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Contribui??es para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | CONTRIBUI??O PARA REALIZA??ES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, SOB O ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 1440.79 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 1750.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DO MOTOR DO VEICULO SIENA QUE ESTA A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO A RECUPERA??O DO VEICULO PRISMA, QUE ESTA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2018 | 636.30 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULOS SIENA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE NOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 1600.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULOS SIENA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE NOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ADRIANA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 208.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1025 da sec. de Desenvolvimento Social , para atender o Conselho Tutelar e programas especificos, sob responsabilidade da referida Secretaria, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 40.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR DA DIVIS?O DE CULTURA, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 56.00 | 01610174000139 | ACM-ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EEP | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 185.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinado a recupera??o do dessalinizador da sede do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 37.02 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de a?ucar, caf? e cera para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 40.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 606.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais da area de educa??o por ocasi?o de atividades organizados pela referida secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2018 | 330.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REVIS?O DA FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 120.00 | 00003372912411 | JANINE DE BARROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Janine de Barros, por se tratar pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 615.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais da area de Saude por ocasi?o de atividades organizados pela referida secretaria | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 1295.00 | 09941977000692 | REGENCE VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA CARUARU | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO VEICULO AMBULANCIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 14923.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 12/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 3981.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 12/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 2200.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | ajuda financeira para realiza??o de cirugia do sr? Jose de Sousa Pereira Irm?o, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 500.00 | 00060283513420 | JOSE MANOEL RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOSE MANOEL RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 300.00 | 00007591797433 | ALISON DE FARIAS CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? ALISSON DE FARIAS CORDEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Contru??o e ou Reforma nas Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000063 | 10/01/2018 | 10211.01 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 4? e ultima medi??o dos servi?os de Constru??o de uma Unidade de Especialidades Odontologicas -CEO, atraves do Ministerio da Sa?de e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme contrato 0093/2017 e tomada de pre?o 03/2017 | 10012017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 946.00 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | AQUISI??O DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA OS SERVI?OS DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 3570.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE PLACAS, TOTEM, PLACAS DE SINALIZA??O INTERNA E PLACA DE IANUGURA??O PARA UNIDADE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 400.00 | 00046071660491 | AUREA STELA LIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? AUREA STELA LIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 2430.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇO DE OFICINA EIRELI-ME | AQUISI??O DE FILTROS E OLEO DESTINADOS A REVIS?O DOS VEICULO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DO TRAPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 44.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA PARA O SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 11746.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, desconta na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 90.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 1228.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE CATAVENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 800.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados no trator vinculado a Secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente, para corte de terras para pequenos produtores do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 50.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA DE CUTO PARA O SERVIDOR JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE A??O RURAL E MEIO AMBINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 1874.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | presta??o de servi?o na elabora??o do Plano Municipal de Gest?o Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010, relativo a 9a parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 243.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | referente a inscri??es da equipe de Licita??o no curso de licita??o e contratos administrativos a se realizar nos dias 12 e 13 de janeiro de 2018 na agencia do SEBRAE de Campina Grande | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 1040.00 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes do DER, equipe de infra estrutura do Departamento de Obras e Servi?os urbanos, equeipe do Fumace e equipe de profissionais da Sa?ude que prestaram servi?os no Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2018 | 1315.31 | 00059429216449 | FABIANO DOS SANTOS | pagamento da 1? parcela do acordo judicial n?0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr? Fabiano dos Santos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2018 | 42.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte da CIDE, em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos ?nibus e Micro ?nibus da frota vinculado a Secretaria de Educa??o deste Municipio, utilizados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 1027.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | AQUISI??O DE KITS DE MATARIAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2018 | 371.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisi??o de filtros e resevatorios destinados a revis?o da frota de ?nibus e Micro Onibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 98.00 | 00008885863450 | RAYSSY RAYANY DE ALMEIDA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECECIDADES BASICAS DA SR? RAYSSY RAYANY DE ALMEIDA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, RELATIV0 A DOIS PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2018 | 140.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTECIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2018 | 2199.88 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | AQUISI??O DE MADICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2018 | 3015.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos veiculos, Prisma , Mob, Siena e Ambulancia, vinculados a Secretaria de Sa?de nos servi?os de aten??o basica | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2018 | 1200.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | aquisi??o de ponto eletronico para a Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2018 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servi?os realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2018 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | servi?os de coordena??o do Setor de Epidermiologia, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2018 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2018 | 357.14 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2018 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2018 | 270.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realiza??es de viagens transportando carradas d?gua para abastecimento das unidades do PSF e SAMU na sede do Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2018 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2018 | 490.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | SERVI?OS REALIZADOS COMO MACENEIRO NO CONSERTO E RECUPERA??O DE MOVEIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2018 | 170.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA REALIZA??O DE ANALISE DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2018 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2018 | 1020.41 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | servi?os de hospedagens de equipe de profissionais de servi?os de sa?de que prestaram servi?os no municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2018 | 1344.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU deste municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2018 | 1014.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | servi?os de recupera??o de pneus destinados a manuten??o dos veiculos ?nibus e Micro-?nibus , vinculado a Sec. de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2018 | 1612.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | servi?os de recupera??o de pneus destinados a manuten??o dos veiculos ?nibus e Micro-?nibus , vinculado a Sec. de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2018 | 900.00 | 00011159184437 | GABRIELA DE FARIAS LIMA SANTOS | SERVI?OS DE COOCA??O D?GUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E PREDIOS VINCULDAOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2018 | 250.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2018 | 504.19 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao M es de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2018 | 1079.60 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de dezembro de 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2018 | 80.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos das comunidades de Pelo Sinal e Adjac?ncias, para a escola estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2018 | 80.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2018 | 603.09 | 00099631652491 | TARCISO MEIRA RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2018 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2018 | 300.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2018 | 80.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2018 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2018 | 2276.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2018 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao m?s de novembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2018 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | ajuda de custo para deslocamento de estudantes do Sitio Fac?o para se beneficiar do Transporte escolar na sede do Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2018 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2018 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o de eventos promovidos pea Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2018 | 1000.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | servi?os de confec??es de fardamentos para os alunos da rede municipal de ensino, relativo a ultima parcela | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2018 | 200.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | servi?os de detetiza??o da escola municipal do Sitio Vira??o neste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2018 | 80.00 | 00027569493885 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | servi?os de arbitragem da 1? rodada do I Campeonato Municipal de Veteranos de futebol de campo, organizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2018 | 80.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | servi?os de arbitragem da 1? rodada do I Campeonato Municipal de Veteranos de futebol de campo, organizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2018 | 100.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para a equipe da comiss?o de licita??o, Jose Alexandre Filho, Jose Djanilson Galdino de Farias e Jo?o Myke, participarem de curso sobre licita??o e contratos administrativos na agencia do SEBRAR na cidade de Campina Grande | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVI?OS DE ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRAS D?GUA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2018 | 1200.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | aquisi??o de ponto eletronico para a Secretaria de Administra??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2018 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2018 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2018 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2018 | 650.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2018 | 937.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2018 | 140.00 | 00010700645489 | JERSON ARAUJO BARBOSA | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DE PEDRAS PARA SERVI?OS DE CONSERTO DE MATABURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2018 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | servi?os de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias, relativo ao m?s de Novembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2018 | 230.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos , por ocasi?o de servi?os na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2018 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2018 | 800.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2018 | 700.00 | 00092885314400 | FRANCISCO FARIAS PORTO | servi?os de limpeza publica e servi?o gerais realizados na zona rural do municipio a servi?o do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2018 | 1000.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2018 | 1578.95 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | servi?os de recupera??o de pneus das maquinas pesadas, vinculadas ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2018 | 230.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVI?OS DE FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTE OS EVENTOS "CABACEIRAS MOSTRA CULTURA" E "REVEILLON DAS FAMILIAS", PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2018 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | loca??o de conjuntos de mesas e cadeiras para o evento "Reveillon das Familias", relaizado no Arraial Popuar pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2018 | 2052.15 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contrata??o de equipe para os servi?os de infra-estrutura e decora??o, para realiza??o do evento Reveillon da Familias, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2018 | 1147.96 | 00009654333406 | JOSE WALBER DA CRUZ PEREIRA | contrata??o de equipe para os servi?os de infra-estrutura e decora??o, para realiza??o do evento Reveillon da Familias, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de DEZEMBROl de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2018 | 300.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | servi?os extras realizados como eletricista na manuten??o da ilumina??o publica deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2018 | 2400.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2018 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2018 | 100.00 | 00070139933441 | RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTES RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2018 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2018 | 5400.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2018 | 3850.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2018 | 2150.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Viol?o, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao m?s Dezembro de 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2018 | 500.00 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Josefa Sandra Cavalcante da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2018 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2018 | 200.00 | 00006706284416 | MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Maria Eliane Beserra Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00008347660433 | IURI BONALDO RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Yuri Bonaldo Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2018 | 520.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2018 | 300.00 | 00051773740415 | IRACEMA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Iracema de Lima Santos , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2018 | 150.00 | 00006290749412 | MARIA APARECIDA MENDONCA DE BARROS PEREIRA | ajuda financeira destinada a tratamento de sa?de da Sra Maria Apareceida Mendon?a de Barros Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de ajuda de custo para o Sr? Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de Recife-PE a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2018 | 1125.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2018 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2018 | 288.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realiza??es de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pel a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2018 | 1900.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | servi?os de coloca??o de vidro, puxandor com reposi??o de pe?as do veiculo Micro-?nibus, vinculado a Secretaria de Sa?de nos servi?os de atan??o basica | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2018 | 130.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | aquisi??o de placa para o Centro de Especialidades Odontologicas deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2018 | 1008.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2018 | 1247.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2018 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS , DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2018 | 1134.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | presta??o de servi?os de assessoria econ?mica , conforme solicita??o da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2018 | 800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | servi?os de sonoriza??o atraves de carro de som de eventos e atividades da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | servi?os realizados como coordenador do Centro de Sa?de Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2018 | 800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | servi?os de sonoriza??o atraves de carro de som de eventos e campanhas da Secretaria de Sa?ded deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2018 | 1000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR PNEUS E PECAS LTDA | aquisi??o de pneus destinados a veiculo ambulancia , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de nos servi?os de aten??o basica | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Maria Salete Maracaj? Ramos, residente no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2018 | 500.40 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULOS SIENA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE NOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2018 | 401.00 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISI??O VENTILADO E BALC?O PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2018 | 526.32 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realiza??es de viagens extras a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, para as cidades de Jo?o Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2018 | 200.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | servi?os de arboriza??o nas ruas e avenidas e escolas da rede municipal de ensido deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2018 | 262.80 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisi??o de materiais de limpeza e materiasi diversos destinados a amnuten??o do Departamento de obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o de Pavimenta??o em paralelepipedo e asf?ltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000213 | 18/01/2018 | 113917.86 | 05477124000186 | CRESCER ENGENHARIA LTDA EPP | Referente 5? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em paralepipidos e drenagem executados em diversas Ruas na sede do municipio, objeto do Contrato no 10.0637793, do programa planejamento urbano do Ministerio das Cidades | 00022015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2018 | 45.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados as maquinas pesadas, vinculadas ao departamento de obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2018 | 6000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR PNEUS E PECAS LTDA | aquisi??o de pneus para maquina enchedeira deste municipio, vinculado ao Departamento de Obras e servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2018 | 1473.68 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | REALIZA??ES DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?O URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2018 | 30.78 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de a?ucar, caf? e materiais diversas destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2018 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo aos meses de dezembro e janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte da FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte da FESP, em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2018 | 80.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA 2? RODADA DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2018 | 80.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA 2? RODADA DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2018 | 1500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2018 | 440.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2018 | 300.00 | 00003373922429 | SEBASTIANA GUIMARAES BESERRA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Sebatiana Guimaraes Bizerra, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2018 | 927.84 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realiza??es de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjac?ncias para receberem atendimento medico no Centro de sa?de na sede do Municipio e nas cidades de Boqueir?o e Queimadas a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2018 | 842.27 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realiza??es de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjac?ncias, para receberem atendimento m?dico nas cidades de Boqueir?o, Campina Grande e Queimadas, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2018 | 1030.93 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas -PB e campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2018 | 1369.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realiza??o de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municip?o,durante o m?s de Outubro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2018 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2018 | 300.00 | 00095137114472 | JOSEFA LÚCIA CAVALCANTE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? JOSEFA LUCIA CAVALCANTE DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2018 | 150.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUIZA LUCIA FARIAS SOUSA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2018 | 2155.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2018 | 150.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??ES DE EXAMES DO FILHO DA SR? EDNA DJALI PORTO DE SOUSA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2018 | 150.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??ES DE EXAMES DA DA SR? MARIA DA CONCEI??O LIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2018 | 150.00 | 00001969407450 | IRACEMA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? IRACEMA PEREIRA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00059429640410 | TEREZINHA BEZERRA NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? TEREZINHA BEZERRA NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2018 | 900.00 | 00008888380426 | SUELAINE DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SUELAINE DE SOUSA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2018 | 503.00 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SANDERO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASI?O DE VIAGEM COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2018 | 150.00 | 00004391457407 | TULIO RONDYNELLY BARROSO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? TULIO RONDYNELLY BARROSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2018 | 500.00 | 00023776315415 | RAIMUNDO DE DEUS ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RAIMUNDO DE DEUS ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Implanta??o do Programa da Cidade Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2018 | 522.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE IMPLENTA??O DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2018 | 300.00 | 00006255771407 | MARCIO FERNANDES SANTOS FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? MARCIO FERNANDES SANTOS FRAN?A, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2018 | 150.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2018 | 1250.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos da Secretaria de Sa?de deste municipio para manuten??o dos servi?os basicos de sa?de | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2018 | 20.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para participantes de a??es realizadas pela equipe do NASF, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2018 | 150.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2018 | 100.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2018 | 300.00 | 00005227061424 | WAGNER SOARES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? WAGNER SOARES ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2018 | 1000.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DO SR? WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2018 | 45.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de ajuda de custo para o Sr? Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2018 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2018 | 120.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2018 | 240.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2018 | 43.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagens a cidade de Campina Grande a servi?o do setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2018 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos ?nibus e Micro ?nibus da frota vinculado a Secretaria de Educa??o deste Municipio, utilizados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2018 | 740.00 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a diferen?a de quilometragem do exercicio de 2017, relativo a 1? parcela | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2018 | 358.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisi??o de filtros e resevatorios destinados a revis?o da frota de ?nibus e Micro Onibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2018 | 141.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2018 | 208.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2018 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NA REVIS?O DO VEICULO MOB=QFR3536 QUE ESTA A DISPOSI??O DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2018 | 708.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?O DE REVIS?O DO VEICULO MOB=QFR3536 QUE ESTA A DISPOSI??O DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2018 | 18.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, CHEFE DE GABINETE VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2018 | 600.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2018 | 1483.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DO M?S DE DEZE,MBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2018 | 10934.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2018 | 20.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, CHEFE DE GABINETE VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS , DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2018 | 6389.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2018 | 2188.16 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM, conforme aviso de debito determinado pela Justi?a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2018 | 1293.06 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIA DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2018 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de dezembro de 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2018 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2018 | 4233.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2018 | 300.00 | 00059431040468 | ZENAIDE DE BARROS ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Zenaide de Barros Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2018 | 100.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? PATROCINIA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2018 | 400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | contrata??o do Trio Asa Branca, durante a realiza??o da tradicional Festa de Reis, para apreseta??o do Pastoril, com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2018 | 1578.95 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS GERAIS NA ORGANIZA??O DO REVEILLON DAS FAMILIAS , PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO ARRAIAL POPULAR, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2018 | 620.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS PARA O EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DEO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2018 | 550.00 | 00010075524414 | ROGERIO ALAN ALVES SILVA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE PORTA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2018 | 725.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AOS SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2018 | 420.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISI??O DE CABO PARA INSTALA??O DE BOMBA PARA MELHORAMENTO DE ABASTECIMENTO D?GUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2018 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | servi?os de assessoria junto a comiss?o Permanente de licita??o do Munciipio de Cabaceiras, ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e Editais, relaizados no m?s de Janeiro de 2018, conforme proposta vencedora no processo administrativo n?0012.0012/2017, modalidade carta convite n? 01/207, contratao n? 0017/2017. prorrogado atraves de termo aditivo ate 31/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2018 | 133.76 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2018 | 929.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULT FUCIONA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2018 | 520.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISI??O DE LINHAS PARA SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2018 | 1297.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS MMW-6033 CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA OS SERVI?OS DE ATEN??O BASICAS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | SERVI?OS DE SELAGEM E AFERI??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS MMW-6033, CEDIDO PELA SEC, DE EDUCA??O PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2018 | 995.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS MMW-6033, CEDIDO PELA SEC, DE EDUCA??O PARA OS SERVI?OS DE ATEN??O BASICAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2018 | 300.00 | 23451132000135 | EMPRESA GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA LIMA | LOCA??O DE PARQUE INFANTIL PARA O EVENTO NATAL SOLIDARIO , RELAIZADO NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2018 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SANDRA REGINA DA SILVA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2018 | 160.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | servi?os de arbitragem da 3? rodada do I Campeonato Municipal de Veteranos de futebol de campo, organizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2018 | 120.00 | 00027569493885 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | servi?os de arbitragem dO 1? Torneio de Futebol de Campo da Festa de S?o Paulo do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2018 | 565.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisi??o de materiais de expediente destinados a manuten??o dos servi?os da admistra??o municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2018 | 4023.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2018 | 19282.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2018 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte da FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 5873.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 0.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte da ITR, em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000315 | 30/01/2018 | 56400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL, REALATIVO AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 1836.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2018 | 21121.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2018 | 134571.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2018 | 27063.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2018 | 2659.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da Divis?o de desporto, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2018 | 46100.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2018 | 22762.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2018 | 2720.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇO DE OFICINA EIRELI-ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO F-1000 VINCULADO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 40.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA HERICA FABRICIA DE MORAES AIRES DINIZ, VIAJAR PARA A CIDADE DE QUEIMADAS COM EQUIPE DO SAMU PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O APH | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2018 | 2348.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2018 | 39301.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de janeiro 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2018 | 47.84 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para cafe da manha dos participantes do grupo de gestantes, para realiza??es de a??es pela equipe do PSF, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2018 | 3282.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 20835.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2018 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2018 | 42859.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2018 | 8174.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de janeiro 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2018 | 12229.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de janeiro 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2018 | 14857.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), RELATIVO AO M?S DE JANEIIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2018 | 4330.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2018 | 3132.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dosm servidores lotados no setor de Farmacia do Municipio, relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2018 | 2517.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2018 | 815.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS, CEDIDO PARA A SECRETARIA DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2018 | 1291.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS, CEDIDO PARA A SECRETARIA DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2018 | 5525.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamentos dos conselheiros tutelares , relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2018 | 2862.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2018 | 6148.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamentos do condutor de veiculos que esta a disposi?~so do conselho tutelar, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2018 | 3192.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2018 | 4621.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST- CONTABILIDADE EMPRESARIAL | REFERENTE A CURSO DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDODA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PESPECTIVA OPERACIONAL/ PRATICAS DO PROCEDIMENTO A SE REALIZAR NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2018 | 140.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS COM A CORRDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JANEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2018 | 954.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2018 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2018 | 1500.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2018 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 500.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2018 | 560.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISI??O DE PNEUS E PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS OA VEICULO MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NOS SERVI?OS DE ATEN?AO BASICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2018 | 5005.92 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2018 | 1064.93 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2018 | 819.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte da CMS -DESON. em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2018 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realiza??o de viagems a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos jutno ao Escritorio de Contabilidade, de interesse do setor financeiro deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 10.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE , SECRETARIO DE ADMINISTRA??O, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2018 | 21.03 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de a?ucar, caf? e materiais diveros destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | presta??o de servi?os de assessoria econ?mica , conforme solicita??o da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2018 | 1054.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | servi?os realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicita??o da justi?a, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2018 | 855.26 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2018 | 900.00 | 00010155877470 | ELIONARA RAMOS DE FARIAS | REALIZA??ES DE AULAS EXTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ABADIAS AIRES DE QUEIROZ NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Janeiro de 2017s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2018 | 200.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realiza??es de viagens transportando materiais na zona rural do municipio a servi?os do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2018 | 189.47 | 00097966517420 | VALDERI DA MATA SILVA | contrata??o de servi?os de pedreiro juntom ao Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2018 | 1000.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro extra para aquisi??o de bomba, destinado manuten??o do abastecimento d?gua da comunidade do Sitio Alto fechado neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2018 | 230.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO F-1000, VINCULDA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?O URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2018 | 7696.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2018 | 10686.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2018 | 100.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA FONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DEa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2018 | 200.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JANUARIO QUEIROZ RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2018 | 100.00 | 00097844209453 | MONICA PAULINO DE BRITO | ajuda financeira para Tratamento de sa?de da Sra Monica Paulino de Brito, por se tratar de pessoa carente residente neste munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2018 | 464.80 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISI??O ESCADA DE ALUMINIO E ARMARIO MULTIUSO PARA ESTRUTURA??O DA FAMARCIA DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2018 | 1164.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZADO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2018 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, RELATIV0 A TRES PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2018 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIOS NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO M?S DE JANEIROM DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2018 | 500.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2018 | 150.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Adeilza dos Santos Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2018 | 150.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? paula Ramos de Farias, por se tratar de pessoa Carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2018 | 150.00 | 00003373210437 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS FARIAS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Luciene Maria dos Santos farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2018 | 157.89 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2018 | 600.00 | 00060173351468 | TEREZINHA CLAUDINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? TEREZINHA CLAUDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2018 | 200.00 | 00070601878477 | EVERTO CARLOS BATISTA MENEZES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Evertom Carlos Batista Menezes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2018 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | REALIZA??O DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO SITIO PATA E ADJAC?NCIAS, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2018 | 1500.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE PALHA NA TRADICIOL FESTA DE S?O PAULO DO DISTRITO DE RIBEIRA, PROMOVIDA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVI?OS DE SONORIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DE S?O PAULO DO DISTRITO DE RIBEIRA, REALIZADA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2018 | 652.63 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contrata??o de equipe para os servi?os gerais do Departamento de Turismo , por ocasi?o de eventos realizados no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2018 | 526.32 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | apreseta??o musical do Trio Familia Feliz na Tradicional Festa de S?o Paulo do Distrito de Ribeira, relaizado com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2018 | 400.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE S?O PAULO DO DISTRITO DE RIBEIRA , PROMOVIDO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DEO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2018 | 160.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA 4? RODADA DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2018 | 480.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2018 | 599.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | AQUISI??O DE QUADROS BRANCOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o de Pavimenta??o em paralelepipedo e asf?ltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000437 | 05/02/2018 | 75508.51 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | REFERENTE 2? MEDI??O DO CONTRATO N?0064/2017, DA EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE CAIXA /OGU 102318-37/2015-MINISTERIO DAS CIDADES/P.M. CABACEIRAS, CONVENIO SINCONV/SIAFI 819679/2015, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O | 00012017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2018 | 150.00 | 03833073000152 | SERVI?OS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | REALIZA??ES DE EXAME DE VIDEO LARINGO-ESTROBOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2018 | 2100.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | servi?os de confec??es de arma??es e lentes de oculos de grau compelto para atendimento a alunos da rede municipal de ensino, atraves do Programa Sa?de na Escola -PSE, sobre responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2018 | 1600.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | servi?os de confec??es de arma??es e lentes de oculos de grau para atendimento a pessoas carentes encaminhadas pela Sec. de Desenvolvimento Socila deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2018 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | servi?os de fornecimento de Urna Funeraria com servi?o de translado de Campina Grande para o Sitio Tanques na zona rural de Cabaceiras, destinado ao sepultamento do SR? Petronilo de Sousa Ramos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2018 | 150.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE INALDO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2018 | 40.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2018 | 60.00 | 00010315820454 | MARIA VALDINEIDE MELO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA VALDINEIDE MELO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2018 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2018 | 954.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2018 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | servi?os de coordena??o do Setor de Epidermiologia, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao m?s de JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DOS PRGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E SA?DE BUCAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2018 | 700.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2018 | 40.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | AQUISI??O DE TECIDOS PARA COBERTURA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2018 | 954.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVI?OS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2018 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS , DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2018 | 59.86 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2018 | 500.00 | 00059296879434 | RAIMUNDO NONATO GOMES DE CARVALHO | REALIZA??O DE PALESTRA PARA OS PREFESSORES E PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE A REALIZA??O DA SEMANA PEDAGOGICA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2018 | 300.00 | 00004524937498 | GISELLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REALIZA??O DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE A REALIZA??O DA SEMANA PEDAGOGICA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2018 | 1768.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro para os servi?os de reforma das escolas municipais da sede do Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2018 | 970.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2018 | 60.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE EDUCA??O PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, VIAJAR PARA A CIDADE DE SUME-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM DIRETOR DO CAMPUS DA UFCG DE SUM? | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2018 | 40.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagens a cidade de Campina Grande a servi?o do setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGA??O DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2018 | 7.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2018 | 2500.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | servi?os de levantamento topografico de diversas Ruas e terreno do Letreiro da Roliude Nordestina no Municipio de Cabaceiras para projetos de pavimenta??o e demais obras do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2018 | 600.00 | 00002657544452 | JOSE MAURY ALVES DE QUEIROZ | SERVI?OS DE DESMANCHE E CONSTRU??O DE CERCA PARA DESVIO DE ESTRADA VICINAL PARA MELHORAMENTO DO ACESSO A COMUNIDADE DO SITIO CACIMBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2018 | 4000.01 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos servi?os de revis?o e manuten??o das maquinas pesadas, vinculadas ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2018 | 330.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA OS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2018 | 480.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | servi?os de confec??es de faixas adesivas , mobiles dupla face e adesivos para placas, para sinaliza??o da Unidade do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO na sede do Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2018 | 1500.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Cicero Andre de Melo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2018 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao veiculo Caminhao Pipa, vinculados a Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2018 | 600.00 | 08811833000144 | ERINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA-ME | SERVI?OS DE RECUPERA??O DO SISTEMA DE AR E SERVI?O DE FREIOS DO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2018 | 4000.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | contrata??o de equipe para os servi?os de coloca??o de gesso em salas de aulas das escolas da rede municipal de ensino da sede do Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2018 | 48.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua da residencial oficial do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2018 | 284.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2018 | 32.37 | 09365644000158 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | servi?os proviniemtes dos emulumentos e do FARPEN, de certud?es negativas e de onus de interesse do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2018 | 25.93 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? , A?UCAR , CH? E BOLACHA PARA AS REUNI?ES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2018 | 500.00 | 00010707512433 | MILENA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MILENA BARBOSA DE SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2018 | 1629.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | aquisi??o de ar condicionado e evaporizador para as salas de aulas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2018 | 11746.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2018 | 1315.31 | 00059429216449 | FABIANO DOS SANTOS | pagamento da 2? parcela do acordo judicial n?0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr? Fabiano dos Santos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2018 | 2990.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS QUE TRABALHAM NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2018 | 240.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | REALIZA??ES DE PLANT?ES EXTRAS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2018 | 250.00 | 00012927615470 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2018 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2018 | 700.00 | 00008888385495 | ROZIANE OLIVEIRA GURJ?O | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? ROZIANE OLIVEIRA GURJ?O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2018 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2018 | 300.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR ? LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2018 | 100.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA NAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2018 | 100.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas da Sr? Edvania dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2018 | 300.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2018 | 300.00 | 00003372062442 | AILDO DE FARIAS MERENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? ALIDO DE FARIAS MERENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2018 | 150.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2018 | 100.00 | 00011238451403 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO S? FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070139933441 | RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RAILSON DO NASCIMENTO VASCOCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2018 | 80.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE S?O PAULO DO DISTRITO DE RIBEIRA , PROMOVIDO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DEO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2018 | 2345.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISI??O DE BOMBAS SUBMERSA COMPLETAS DE 1,5 E 1 CV, DESTINADO A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | presta??o de servi?os de assessoria econ?mica , conforme solicita??o da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2018 | 7899.99 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de reformas das escolas municipais, para o inicio do ano letivo da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2018 | 1502.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | aquisi??o de trofeus destinados a premia??o do I Campeonato de Futebol de Campo de Veteranos, bem como aquisi??o de redes para o ginasio de esporte deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2018 | 200.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados a revis?o da frota de ?nibus e Micro Onibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2018 | 401.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO ISOLAMENTO ACUSTICO DO STUDIO DO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000523 | 15/02/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2018 | 17.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE BOLACHAS PARA AS REUNI?ES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2018 | 2341.48 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVI?OS DE PASSAGENS AEREAS E HOOSPEDAGENS PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2018 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | loca??o de imovel destinado a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2018 | 1578.95 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA REALIZA??ES DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVI?O SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?O URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2018 | 200.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | servi?os de arboriza??o nas ruas e avenidas e escolas da rede municipal de ensido deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2018 | 2500.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE RECUPERA??O E PEQUENOS REPAROS NO CAL?AMENTO DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO,SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2018 | 2500.00 | 00007588735490 | JANILSON CLAUDIO PLACIDO LIMA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE RECUPERA??O E PEQUENOS REPAROS NO CAL?AMENTO DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO,SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2018 | 3300.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | contrata??o de equipe para os servi?os de coloca??o de gesso em predio onde vai se instalar o Departamento de Obras e Servi?o urbanos deste Municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2018 | 3000.00 | 00011411447433 | FELIPE ALANDECKSON ALVES DE ASSIS | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA INFRA ESTRUTURA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, RELATIV0 A DOIS PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2018 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2018 | 990.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares,destinados as unidades de Sa?de da familia, deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2018 | 7637.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2018 | 210.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVI?OS DE RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO MOB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2018 | 2762.56 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2018 | 1150.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de janeiro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2018 | 1500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2018 | 2566.08 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2018 | 1670.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2018 | 1320.20 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2018 | 230.00 | 00008302257494 | JOSE NILTON SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO S? JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2018 | 2900.00 | 29389725000103 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2018 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000572 | 16/02/2018 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2018 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2018 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2018 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2018 | 244.74 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servi?os de consertos de televis?o e ventilador e aparelhos eletronicos da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2018 | 1300.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2018 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza??a de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2018 | 1130.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realiza??es de viagens transportando carradas d?gua para abastecimento das unidades do PSF e SAMU na sede do Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2018 | 250.00 | 00005211674421 | DEVID SATURNO DE SOUZA | servi?os mecanicos realizados na ambulancia Renault do SAMU deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2018 | 1144.80 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2018 | 280.00 | 00099630443449 | ANITA RAIMUNDA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? ANITA RAIMUNDA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2018 | 1610.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULO PRISMA, SIENA E MOB, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONSERTO, MANUTEN??O E INSTAL??ES DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2018 | 2000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2018 | 1300.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2018 | 550.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISI??O DE CADEIRA DE RODA PARA A UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2018 | 1150.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas -PB e campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2018 | 150.00 | 00004438065437 | JOEL DA COSTA GONZAGA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOEL DA COSTA GONZAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2018 | 250.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2018 | 400.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2018 | 150.00 | 00011073970493 | JOSEFA ALUSKA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? JOSEFA ALUSKA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2018 | 500.00 | 00016126947487 | MISSIAS FARIAS DO REGO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? MESSIAS FARIAS DO REGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2018 | 800.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2018 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2018 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2018 | 360.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2018 | 2770.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2018 | 3220.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realiza??es de exames nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2018 | 150.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2018 | 3399.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | aquisi??o de ara condicionados para o Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, instalado na Sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEJANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2018 | 150.00 | 00008827693408 | ROSIMERY SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ROSIMERE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2018 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2018 | 100.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOSIANE VERONICA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2018 | 300.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? WALKIRIA SOARES ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2018 | 200.00 | 00007112237424 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DAS GRA?AS LIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2018 | 150.00 | 00011943638810 | ADERALDO MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ADERALDO MARQUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Augusto Cesar dos Santos Neves, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2018 | 800.00 | 00002093546400 | MARIA JOSE DE LIMA ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Maria Jose de Lima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2018 | 500.00 | 00009851444405 | ITAMAR ARAUJO FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? ITAMAR ARAUJO FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2018 | 300.00 | 00097966720497 | JAILTON CARLOS RAMOS DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JAILTON CARLOS RAMOS DA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2018 | 300.00 | 00071040577490 | MYLIANE PEREIRA GALDINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MYLIANE PEREIRA GALDINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2018 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2018 | 226.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA, VINCULADO A O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2018 | 600.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2018 | 500.00 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2018 | 350.00 | 00003374055494 | VANDO AURILIO DE QUEIROZ | servi?os de recupera??o de porteiras do matadouro publico e parque do bode, sobre responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2018 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2018 | 700.00 | 00059430877453 | FRANCISCO DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2018 | 400.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | servi?os de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias, relativo aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000573 | 16/02/2018 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2018 | 160.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | servi?os de retoques na pavimenta??o em paralelepipedos da sede do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2018 | 620.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | servi?os realizados como pedreiro na cosntru??o de base de caixa d?gua no sitio Fac?o, para melhoramento do abastecimento d?gua da referida comunidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2018 | 1094.00 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes do DER, equipe de infra estrutura do Departamento de Obras e Servi?os urbanos, equeipe do Fumace e equipe de profissionais da Sa?ude que prestaram servi?os no Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2018 | 954.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2018 | 150.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2018 | 134.74 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos , por ocasi?o de servi?os na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2018 | 2122.51 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | servi?os de recupera??o de pneus das maquinas pesadas, vinculadas ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2018 | 2500.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes do DER e equipe de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2018 | 550.00 | 00006290749412 | MARIA APARECIDA MENDONCA DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2018 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de ajuda de custo para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2018 | 800.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos da Secretaria de Administra??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2018 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000543 | 16/02/2018 | 495.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | transporte de estudantes da zona rural do municipio, para se beneficiar do transporte escolar na sede, son responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2018 | 150.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVI?OS CORTES DE ARVORES PARA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2018 | 91.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao veiculo Onibus, vinculado a Secreteria de Educa??o deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2018 | 900.00 | 00011159184437 | GABRIELA DE FARIAS LIMA SANTOS | SERVI?OS DE COOCA??O D?GUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E PREDIOS VINCULDAOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000571 | 16/02/2018 | 1500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2018 | 250.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2018 | 2280.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVI?OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2018 | 1125.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVI?OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2018 | 1218.95 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo aos meses de dezembro de 2017 e Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2018 | 878.95 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servi?os realizados como maestro e professor da Banda Filarmonica deste municipio, relativo ao m?s Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2018 | 200.00 | 00005493936410 | CECILIANA DOS SANTOS BELO DA SILVA LIMA | realiza??es de aulas extras na escola municipal Maria Neuly Dourado, durante o m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2018 | 1000.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos da Secretaria de Educa??o deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2018 | 1159.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, atraves do Departamento de Cultura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2018 | 1720.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONSERTO, MANUTEN??O E INSTAL??ES DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2018 | 117.52 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | devolu??o de saldos dos recursos do convenio , firmado entre Secretaria de Educa??o do Estado da Paraiba o e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2018 | 171.83 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | devolu??o de saldos dos recursos do convenio , firmado entre Secretaria de Educa??o do Estado da Paraiba o e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2018 | 1500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o de eventos promovidos pea Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2018 | 250.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE COPOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2018 | 878.95 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | servi?os realizados como maestro e professor da Banda Filarmonica deste municipio, relativo ao m?s Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2018 | 267.37 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | servi?os de costuras de matariais para atividades das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste MUnicipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2018 | 160.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA 5? RODADA DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2018 | 300.00 | 00014163209468 | RUY SOUZA DE SANTANA | SERVI?OS DE MARCA??O DE PO?O ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2018 | 842.11 | 00003137843456 | PAULO SERGIO DA SILVA BARROS | servi?os de corte de terra para pequenos produtores deste municip?o, sob responsabilidade da Sec. de A??o Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2018 | 1700.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos onibus e Micro onibus da frota da Secretaria de Educa??o , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2018 | 1582.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | servi?os de revis?o na parte eletrica dos veiculos ?nibus e Micro-?nibus da frota da Sec. de Educa??o , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste Municip?o | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2018 | 5215.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 01/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2018 | 34223.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 01/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2018 | 9681.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 01/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2018 | 17532.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de ajuda de custo para o Sr? Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de Joao Pessoa a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2018 | 2777.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | servi?os de hospedagens de equipe de profissionais de servi?os de sa?de que prestaram servi?os de mamografia e exames oftalmologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2018 | 157.90 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2018 | 1440.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Sa?de deste Municipio, utilizados nos servi?os de aten??o basica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2018 | 24605.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 01/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2018 | 9085.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 01/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2018 | 657.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de (Farmacia), relativo a competencia 01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2018 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2018 | 576.65 | 01355014000190 | R. C. NOBREGA E CIA LTDA | AQUISI??O DE PERCIANAS PARA A UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2018 | 800.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS- HELIO GUIMARAES DA SILVA | aquisi??o de grama esmeralda e plantas ornamentais para a estrutura??o do Centro de Especialidades Odontologicas- CEO, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2018 | 250.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Marcelo Araujo Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2018 | 200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE SA?DE E DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2018 | 214.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2018 | 700.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | concess?o de diarias para cobertura de despesas com hospedagem e alimenta??o do Sr? Sec. de Desenvolvimento Social, Jose Itamar Marqcaj? Ramos na cidade de Joao Pessoa, com objetivo de Participar de capacita??o sobre movimenta??o de recursos do FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2018 | 137.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2018 | 40.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para a equipe dos agenters de desenvolvimento Municipal, viajar para a cidade de Campina Grande , com objetivo de participar do encontro de Agentes de Desenvolvimento no SEBRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2018 | 299.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2018 | 38.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | servi?os de confec??es de carimbos para a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 A 23 DE FEVEREIRO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2018 | 7.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2018 | 180.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados a revis?o da frota de ?nibus e Micro Onibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2018 | 500.00 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a diferen?a de quilometragem do exercicio de 2017, relativo a 2? e ultima parcela | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2018 | 145.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2018 | 1733.44 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisi??o de materiais diversos destinados a manuten??o dos servi?os do Departmento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2018 | 735.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE CATAVENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2018 | 10255.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2018 | 1143.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILUMINA??O PUBLICA , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2018 | 1140.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2018 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2018 | 126.32 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE TAPIOCAS PARA OS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2018 | 6106.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 20187 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2018 | 4946.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | SERVI?OS DE CONFEC??O DE PISO EM GRANILITO EM SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA NEULI DOURADO E NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2018 | 1391.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2018 | 13.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNI?ES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2018 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de ajuda de custo para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa no dia 22/02/2015 para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA 001/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2018 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2018 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2018 | 720.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2018 | 641.02 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2018 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | servi?os de fornecimento de Urna Funeraria com servi?o de translado de Campina Grande para o Sitio Coqueiro na zona rural de Cabaceiras, destinado ao sepultamento do SR? Sebastiao Ferreira Maciel. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, RELATIV0 A DOIS PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2018 | 4063.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2018 | 200.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA DO PISO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2018 | 1035.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2018 | 2106.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O, DESMONTAGENS E SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2018 | 1100.00 | 29389725000103 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2018 | 150.00 | 00059627786772 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE FERNANDO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2018 | 100.00 | 00007228874420 | IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE DE DIRETORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPAREM DE UMA FORMA??O DO SOMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2018 | 93.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2018 | 100.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, CHEFE DE GABINETE VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCA??O DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZA??ES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2018 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | servi?os de assessoria junto a comiss?o Permanente de licita??o do Munciipio de Cabaceiras, ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e Editais, relaizados no m?s de Janeiro de 2018, conforme proposta vencedora no processo administrativo n?0012.0012/2017, modalidade carta convite n? 01/207, contratao n? 0017/2017. prorrogado atraves de termo aditivo ate 31/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2018 | 579.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | aquisi??o de um bebedouro para o Centro de Especialidades odontologicas- CEO, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2018 | 333.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | aquisi??o de materias diversos destinados a estrutura??o do Centro de Especialidades Odontologicas- CEO, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2018 | 1176.04 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O E ESTRUTURA??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2018 | 1050.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | servi?os de conserto de 03 consultorios odontologicos no centro de especialidades odontologicas na sede do Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000740 | 26/02/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2018 | 40.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | ajuda de custo para realiza??o de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educa??o deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2018 | 2679.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL DA PREFEITURA,SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2018 | 4534.91 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE COBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEUICULOS VINCULADOS AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2018 | 103.60 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BANNER EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA E PONTEIRAS DE BORRACHA MEDINDO 1.50X1,00. PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2018 | 211.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao trator, vinculados a Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2018 | 2200.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisi??o de duas bombas para manuten??o de abastecimento d?gua na zona l Rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2018 | 1258.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisi??o de botas para equipe de trabalhos do Departmento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2018 | 5719.50 | 26753797000191 | CLEBER FERREIRA COSTA-06372092492 | SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE LAMPADAS DE LED BULBO DE 40WATS COM MATERIAL E SERVI?O DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, ACOMPANHADA PELO O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2018 | 1414.87 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento guias de recolhimento do PASEP, relativo a competencia 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2018 | 257.66 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2018 | 100.00 | 00010627175465 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Jacira Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2018 | 810.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA. | aquisi??o de longarinas para o Centro de Especialidades Odintologicas -CEO, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2018 | 49.94 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para participantes de a??es realizadas pela equipe do PSF, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2018 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2018 | 100.00 | 00006760711475 | MARIA SALOME DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA SALOME DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2018 | 7616.40 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | aquisi??o de materiasi diversos destinado a estrutura??o do Centro de Especialidades Odontologicas- CEO , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2018 | 3898.70 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS E UNIDADES DE SA?DE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2018 | 2348.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2018 | 38527.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Fevereiro 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2018 | 4219.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2018 | 19890.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2018 | 7650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2018 | 42686.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2018 | 6087.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Fevererio 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2018 | 16127.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2018 | 1612.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2018 | 15045.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2018 | 4262.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2018 | 2635.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2018 | 2507.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2018 | 5625.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2018 | 6148.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculo do carro que fica a disposi??o do Conselho tutelar, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2018 | 200.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ADRIANA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2018 | 3091.25 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisi??o de generos alimenticios destinados aos participantes de programas especicos administrados e sob responsabilidade da Sec. de A??o Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2018 | 668.65 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisi??o de materiais diversos destinados as atividades do Programa Crian?a Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2018 | 100.00 | 00003372912411 | JANINE DE BARROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Janine de Barros, por se tratar pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2018 | 4023.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2018 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2018 | 17686.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2018 | 5873.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2018 | 1070.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2018 | 80.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE EDUCA??O PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA UNDIME DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2018 | 4052.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2018 | 11651.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2018 | 888.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2018 | 6257.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2018 | 19941.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2018 | 94599.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2018 | 21261.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2018 | 2208.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2018 | 36567.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2018 | 4539.08 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisi??o de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2018 | 23810.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de Fevererio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2018 | 4339.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2018 | 3192.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2018 | 181.05 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2018 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de creditos de celulares pre-pagos da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2018 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Jussara Cristina Cavalcante de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2018 | 500.00 | 00002373224470 | JOSEFA CARLA DUARTE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? JOSEFA CARLA DUARTE PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2018 | 2000.00 | 29389725000103 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3? PARCELA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2018 | 370.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? RILDETE MEIRA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2018 | 1174.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2018 | 17.48 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios e materiais diversos destinados ao Centro de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2018 | 170.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realiza??o de viagem transportando pessoas enfermas para a cidade de Jo?o Pessoa para realiza??es de exames a servi?o da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZADO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DEa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2018 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | servi?os de coordena??o do Setor de Epidermiologia, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao m?s de FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DOS PRGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E SA?DE BUCAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE FEVERIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2018 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??ES DE EXAMES MEDICOS DO SR? JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2018 | 263.16 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZA??ES DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZA??ES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2018 | 1205.60 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVDADES REALIZADAS PELA EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2018 | 30.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | concess?o de diarias para cobertura de despesas com alimenta??o do Sr? Sec. de Desenvolvimento Social, Jose Itamar Marqcaj? Ramos na cidade de Campina Grande, com objetivo de Participar de reuni?o de interesse da referida Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2018 | 55.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARGARIDA DE FATIMA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2018 | 200.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJ?O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2018 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2018 | 100.00 | 00009061378451 | JOSE TAIS RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2018 | 100.00 | 00007293890494 | NIDIA FARIAS RAMOS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2018 | 100.00 | 00008286859405 | IZABEL RAMOS DE FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2018 | 500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS COM A CORRDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JANEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2018 | 900.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS METODOLOGICAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2018 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2018 | 1955.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2018 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2018 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2018 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2018 | 300.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DAN?AS DO PROJETO "BALAN?A CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2018 | 954.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2018 | 500.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2018 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2018 | 30.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE EDUCA??O PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2018 | 720.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | SERVI?OS DE PINTURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Fevereiro de 2017s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2018 | 4185.31 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVDADES DA SEMANA PEDAGOGICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2018 | 400.00 | 00028037375234 | LINALDO BARRACHO SANTOS | servi?os de arbitragem da 1? partida da final do I Campeonato de Futebol de Campo de Veteranos, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educa??o Cultura e Desporto deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2018 | 2000.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2018 | 954.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVI?OS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2018 | 954.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS PARA OS SERVI?OS DE INDIVIDUALIZA??ES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI?O-FGTS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2018 | 600.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2018 | 1054.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | servi?os realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicita??o da justi?a, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2018 | 500.00 | 00004391457407 | TULIO RONDYNELLY BARROSO | SERVI?OS REALIZADOS NA ESCAVA??O DE ALICERSSE PARA OS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2018 | 183.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinado a recupera??o do dessalinizador da sede do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2018 | 1244.11 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISI??O DE UMA BOMBA COMPLETA, DESTINADO A MANUTEN??O DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2018 | 7812.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MAQUINISTAS E ELETRICISTAS QUE PRESTAM SERVI?OS JUNTO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2018 | 10686.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2018 | 100.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | complemento da folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2018 | 1800.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | SERVI?OS DE EXECU??O DE 03 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSS?O( S.P.T) EFETUADOS NO TERRENO NO RIO TAPEROA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, PARA ORINTAR PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA , CONFORME RELATORIO 016/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2018 | 32.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNI?ES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE fEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2018 | 496.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | AQUISI??O DE FARDAMENTO (JALECOS E CAMISAS) PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2018 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2018 | 850.00 | 00055007007749 | EVERALDO DA COSTA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DE CATARATA DO SR? EVERALDO DA COSTA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2018 | 850.00 | 00026259583400 | OSCAR DA COSTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DE CATARATA DO SR? OSCAR DA COSTA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2018 | 100.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | ajuda de custo para a servidora Khessia Brunielle Garrido de Castro, viajar para a cidade de Campina Grande, com objetivo de realizar compras para realiza??es de atividades do PSF III, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/03/2018 | 49.71 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA??OES DE ATIVIDADES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/03/2018 | 19.39 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES EM COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/03/2018 | 5854.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO SILVA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF-8097, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2018 | 120.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE E , SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E EQUIPE , VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2018 | 16.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE ENVELOPES PARA OS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2018 | 31.90 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | AQUISI??O DE UM PEN DRIVE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA EXECU??O DA OBRA DE AMPLIA??O DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/03/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2018 | 295.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2018 | 240.00 | 00007228874420 | IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (IELBA VALESKA FARIAS SOUSA, MILENA MARQUES SOARES FARIAS E GILMAA LUCIA DE BARROS PARATICIPARES DE CAPACITA??O NA CIADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAR?O DO SOMA, PNAIC E DO NOVO MAIS EDUCA??O, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/03/2018 | 2308.89 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE COBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000913 | 07/03/2018 | 15567.51 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Ipanema, Saveiro, Ca?amba, Retro Escavadeira, Pa carregadeira, Patrol e Camionetas , vinculados ao Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste Municipio, relativo ao meses de janeiro e Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000915 | 07/03/2018 | 1632.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lubrificantes destinados a manuten??o de veiculo e maquinas da frota municipal, relativo aos meses de janeiro e Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2018 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA FROTA DA SEC. DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000908 | 07/03/2018 | 6911.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a frota de Onibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo aos meses de janeiro e Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2018 | 3084.04 | 00007703772461 | DIEGO GOMES DO REGO | REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N? 000021931.2010.815.011, TRANMINTANDO NA COMARCA DE CAABACEIRAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUIQUENIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2? E 3? PARCELAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2018 | 9.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE ENVELOPES PARA OS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000911 | 07/03/2018 | 3406.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a indeniza??o compensataria dos veiculos de Secretarios e servidores que utilizaram seus veiculos a servi?o da Administra??o municipal, confrome, Lei , relativo aos meses de janeiro e Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000914 | 07/03/2018 | 2499.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo MOB , que esta a disposi??o do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao meses de janeiro e Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000909 | 07/03/2018 | 961.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo sandeiro, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social , relativo aos meses de janeiro e Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2018 | 500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2018 | 1440.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU deste municipio, relativo ao m?s de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2018 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA -SERVICOS EM SAUDE LTDA-EPP | servi?os de exames de doppler, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000910 | 07/03/2018 | 11556.13 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Siena, Prisma , Camioneta e Ambulancias, vinculadas a Secretaria de Sa?de deste Municipiol , relativo aos meses de janeiro e Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000916 | 07/03/2018 | 5225.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lcombustiveis destinados ao veiculo fiat MOB, vinculado a Secretaria de Sa?de nos servi?os de aten??o basica, relativo aos meses de janeiro e Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000917 | 07/03/2018 | 1917.00 | 29389725000103 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4? PARCELA E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000912 | 07/03/2018 | 6894.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos caminh?es pipas e trator, vinculados a secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente , relativo aos meses de janeiro e Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2018 | 150.00 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Antonio Moura , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2018 | 105.26 | 00007632867457 | CLEYDSON FABIO FARIAS DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVI?O DE PESCA DE PIABAS PARA ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTINADOS A COLOCA??O EM CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2018 | 105.26 | 00009723837439 | LUIZ MELO DOS SANTOS JUNIOR | REALIZA??ES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE QUEIMADAS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | ajuda de custo para tratamento de sa?de da Sr? Maria Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2018 | 275.00 | 24976859000107 | ACS SERVI?OS COMERCIO DE MAQ. PROD.H. ODONT. E LABORATORIAS -EIRELI | SERVI?OS DE CONSERTO DE UM MICROSCOPICO BINOCULAR COM TROCA DE FONTE, DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2018 | 43.82 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, ADMINISTRADO SOB, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2018 | 12.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE MATERIAS PARA OS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2018 | 4000.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | aquisi??o de ara condicionados de 30.000 btus para sala de aula da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2018 | 727.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISI??O DE ROTEADORES E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTRUTURA??O DAS ESCOLA MUNICIPAIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2018 | 400.00 | 00002616735482 | EUNERES INACIO DA SILVA FILHO | servi?os de arbitragem da 2? e decisiva partida da Final do I Campeonato de Futebol de Campo de Veteranos, ganizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educa??o Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2018 | 300.00 | 00047357118487 | JUARES ALVES DE QUEIROZ | servi?os de transmiss?o pela Cariri TV da 2? e decisiva partida da Final do I Campeonato de Futebol de Campo de Veteranos, organizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educa??o Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2018 | 11746.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2018 | 736.95 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2018 | 148.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua da residencial oficial do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2018 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | REALIZA??ES DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2018 | 500.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARINALDA CAVALCANTI DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2018 | 73.68 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACA DE HOMENAGEM A FAMILIA DO SR? JOSE CICERO DE CASTRO NETO (ZE DE HERMES), QUE FOI HOMENAGIADO COM O NOME DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, INAUGURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2018 | 150.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JANETE MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2018 | 200.00 | 00091187729434 | CICERO DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? CICERO DA SILVA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2018 | 200.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE SOARES BARROSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2018 | 819.89 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | AQUISI??O DE BRIQUEDOS, JOGOS E MATERIAS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2018 | 1315.31 | 00059429216449 | FABIANO DOS SANTOS | pagamento da 3? parcela do acordo judicial n?0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr? Fabiano dos Santos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Contribui??o/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2018 | 1397.40 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO EM FORMA DE CONTRA PARTIDA, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 13/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2018 | 2631.58 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA REALIZA??ES DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVI?O SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?O URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2018 | 2631.58 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | contrata??o de equipe para os servi?os de amplia??o e reforma do cemiterio municipal da sede do Municipio, sob responsabilidadedo Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2018 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2018 | 100.00 | 00008827693408 | ROSIMERY SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ROSIMERE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2018 | 150.00 | 00006276799432 | ELIZANGELA SILVINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ELIZANGELA SILVINO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, RELATIV0 A DOIS PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2018 | 700.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Sa?de de Cabaceiras (Ambulancias e Siena), sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2018 | 149.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para participantes de a??es realizadas pela equipe do PSF (Dia Internacional da Mulher), sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2018 | 250.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2018 | 2025.50 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos veiculos e maquinas , vinculados ao Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000959 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000962 | 14/03/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | presta??o de servi?os de assessoria econ?mica , conforme solicita??o da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2018 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | loca??o de imovel destinado a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2018 | 1320.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos onibus e Micro onibus da frota da Secretaria de Educa??o , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2018 | 1610.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA ME | aquisi??o de botijoes de gas destinados a manuten??o das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2018 | 1494.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2018 | 1387.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2018 | 4082.15 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS E UNIDADES DE SA?DE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2018 | 500.00 | 00059428830410 | VILMA DE FATIMA SILVA GOMES | GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM CAMPANHAS DE VACINA??O REALIZADAS SOB RESPONSABILIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2018 | 500.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2018 | 1096.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2018 | 500.00 | 00070601711424 | DAVI COSTA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? DAVI COSTA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2018 | 300.00 | 00070140675400 | CLAUDIO JOSE DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? CLAUDIO JOSE DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/03/2018 | 500.00 | 00010184632404 | GEOVANE JOSE FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? GEOVANE JOSE FAUSTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2018 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2018 | 1300.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2018 | 1389.47 | 00007984623457 | MARIA DE FATIMA LIRA DE AQUINO | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE IFRA-ESTRUTURA , ORGANIZA??O E DECORA??O PARA INAUGURA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO NA SEDE DO MUNICIPI, RELATIVO A SEC. DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2018 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2018 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2018 | 180.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realiza??es de viagens transportando carradas d?gua para abastecimento das unidades do PSF e SAMU na sede do Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2018 | 1300.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2018 | 1150.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2018 | 450.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do sr? Jose de Sousa Pereira Irm?o, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2018 | 1300.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2018 | 280.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2018 | 700.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Maria do Carmo Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste MUnicipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2018 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza??a de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2018 | 1300.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2018 | 1150.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2018 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2018 | 1120.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2018 | 100.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SRBETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00095138102400 | PAULO SERGIO DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? PAULO SERGIO DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2018 | 250.00 | 00035701820459 | JOSE FERNANDO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOSE FERNANDO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2018 | 1144.80 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2018 | 185.68 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2018 | 200.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Maria das Gra?as Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2018 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2018 | 441.07 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas -PB e campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2018 | 490.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? paula Ramos de Farias, por se tratar de pessoa Carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2018 | 1300.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2018 | 1745.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONSERTO, MANUTEN??O E INSTAL??ES DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2018 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2018 | 126.32 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAPINA GRANDE A SERVI?O DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001091 | 16/03/2018 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2018 | 849.07 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realiza??es de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjac?ncias para receberem atendimento medico no Centro de sa?de na sede do Municipio e nas cidades de Boqueir?o e Queimadas a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2018 | 1150.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2018 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2018 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realiza??es de exames nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2018 | 860.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realiza??es de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjac?ncias, para receberem atendimento m?dico nas cidades de Boqueir?o, Campina Grande e Queimadas, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2018 | 550.00 | 00006290749412 | MARIA APARECIDA MENDONCA DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2018 | 600.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2018 | 400.00 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2018 | 5000.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE RECUPERA??O E PEQUENOS REPAROS NOS CAL?AMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2018 | 954.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2018 | 850.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | servi?os de conserto de cataventos para manuten??o de abastecimento d?gua neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2018 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2018 | 105.26 | 00031487815468 | JOAO MORAIS | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CAIXAS DE ESGOTOS PARA RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2018 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | servi?os de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias, relativo aos meses de dezembro de 2017 e FEVEREIRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2018 | 4600.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA- ME | AQUISI??O DE TUBOS PARA CONSTRU??O DE MATA BURROS PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2018 | 151.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVI?OS DE CONSERTO DE BOMBAS D?GUA PARA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2018 | 2000.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE TAMBORES DE LIXO E LOCA??O DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2018 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO FAC?O NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2018 | 720.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2018 | 700.00 | 00059430877453 | FRANCISCO DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2018 | 700.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVI?OS CORTES E PODAGENS DE ARVORES PARA LIMPEZA DE RUAS E PREDIOS A SERVI?OS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001092 | 16/03/2018 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2018 | 2000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | servi?os de recupera??o de pneus das maquinas pesadas, vinculadas ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o de Pavimenta??o em paralelepipedo e asf?ltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001114 | 16/03/2018 | 139017.20 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 1? medi??o dos servi?os de pavimenta??o de diversas ruas no municipio de Cabaceiras, conforme contrato n? 1029535-40/2016, atraves do programa do Ministerio das Cidades Palnejamento Urbano. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2018 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2018 | 21.26 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE MATERIAS PARA OS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2018 | 819.00 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes do DER, equipe de infra estrutura do Departamento de Obras e Servi?os urbanos, equipe de profissionais da Sa?ude que prestaram servi?os no Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2018 | 557.90 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servi?os realizados como maestro e professor da Banda Filarmonica deste municipio, relativo ao m?s fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2018 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2018 | 230.00 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MEDALHAS E ADESIVAGENS DE TROFEUS PARA PREMIA??O DO I CAMPEANOTA DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2018 | 700.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2018 | 954.00 | 00009654333406 | JOSE WALBER DA CRUZ PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTE ADMINISTRATADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000997 | 16/03/2018 | 467.25 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2018 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?A ESPECIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001007 | 16/03/2018 | 1273.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2018 | 120.00 | 00003843336482 | ISMARA VALERIA DE FARIAS SOUSA/OUTS* | concess?o de diaria para a Sr? Ismara Valeria de Farias Sousa viajar para a cidade de Jo?o Pessoa - pb com objetivo de participar de reuni?o na UFPB de interesse da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Manuten??o dos espa?os culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2018 | 557.90 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | servi?os realizados como maestro e professor da Banda Filarmonica deste municipio, relativo ao m?s fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001017 | 16/03/2018 | 1625.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2018 | 200.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001028 | 16/03/2018 | 1200.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2018 | 400.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | SERVI?OS REALIZADOS NA RECUPERA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2018 | 70.05 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2018 | 2259.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PONTO DE CULTURA "MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS", RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2018 | 900.00 | 00011159184437 | GABRIELA DE FARIAS LIMA SANTOS | SERVI?OS DE COOCA??O D?GUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E PREDIOS VINCULDAOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2018 | 70.05 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2018 | 250.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2018 | 650.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVI?OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2018 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2018 | 300.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2018 | 600.00 | 00099631652491 | TARCISO MEIRA RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001074 | 16/03/2018 | 958.40 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2018 | 300.00 | 00092886205400 | JARBAS POMBO DE SOUSA | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?o da Secretaria de Educa??o em viagens extras no mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2018 | 504.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos das escola municipais e Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001084 | 16/03/2018 | 825.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | transporte de estudantes da zona rural do municipio, para se beneficiar do transporte escolar na sede, son responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001085 | 16/03/2018 | 500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando a equipe da Secretaria de Educa??o para visitas e servi?os nas escolas da zona rral do Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2018 | 900.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2018 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro para os servi?os de reforma das escolas municipais da sede do Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001090 | 16/03/2018 | 1500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2018 | 70.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2018 | 300.00 | 00003760422497 | MAXWELL FAGNER SILVA LIMA | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?o da Secretaria de Educa??o em viagens extras no mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2018 | 4950.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIAN?AS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2018 | 3500.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao periodo de 15 de fevereiro a 15 de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2018 | 2500.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2018 | 2250.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001109 | 16/03/2018 | 1500.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2018 | 322.94 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | REFERENTE DIFEREN?A DE QUILOMETRAGEM DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO A ANOS ANTERIORES | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2018 | 1500.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2018 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2018 | 954.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | servi?os realizados como tratorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do municipio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2018 | 1000.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes do DER e equipe de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2018 | 736.84 | 00000754880435 | CLELIO COLA?O FERR?O | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BON?S PERSONALIZADOS PARA O EVENTO XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2018 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O DE CHAMADA PUBLICA NO9 DIARIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 19/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2018 | 20.28 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE BISCOITO E BOLACHAS PARA REUNI?ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS DE CONSTRU??O DE 48 CISTERNAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2018 | 72.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realiza??es de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pel a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2018 | 100.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2018 | 2275.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2018 | 1300.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2018 | 196.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2018 | 10.49 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de materiais diversos destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas- CEO), sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2018 | 1100.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | servi?os de confec??es de corrim?es da entrada do Centro de Especialidades Odontologicas- CEO, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2018 | 25433.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2018 | 553.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de (Farmacia), relativo a competencia 02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2018 | 9129.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2018 | 177.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2018 | 242.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de FEVEREIRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2018 | 267.20 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2018 | 430.00 | 08719007000170 | CDL-CÂMARA DOS DIRETORES LOGISTAS CAMPINA GRANDE | certifica??o digital juridica do prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2018 | 161.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2018 | 1500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o de eventos promovidos pea Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2018 | 5723.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 02/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2018 | 27173.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 02/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2018 | 9093.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 02/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2018 | 17429.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2018 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2018 | 5000.39 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de reformas das escolas municipais, para o inicio do ano letivo da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2018 | 468.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS DE PLACAS OGC-8656, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2018 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2018 | 50.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? GENEZIA EVA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2018 | 1313.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2018 | 210.00 | 00006457521428 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SA?DE DA SR? ANA PAULA SANTS NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2018 | 21.05 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | SERVI?OS DE CONFEC??O DE PANO DE BALDE DE GELAGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2018 | 155.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2018 | 1883.85 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de batata doce, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2018 | 2310.67 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | loca??o de espa?o na Pousada Rancho da Ema com caf? da manh? e almo?o para 72 pessoas do quadro da Secretaria de Educa??o, por ocasi?o da abertura do ano letivo e planejamento pedagogico da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2018 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2018 | 100.00 | 00070139933441 | RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTES RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/03/2018 | 5385.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001174 | 23/03/2018 | 2460.78 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisi??o de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2018 | 1000.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | servi?os de confec??es de fardamentos para equipe de trabalho do Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste municipio, relativo a 1? parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/03/2018 | 8525.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2018 | 200.00 | 00099675340444 | SUENIA MICHELINE LIMA | AJUDA FINANCEIRA P?RA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SUENIA MICHELINE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2018 | 42.71 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios e materiais diversos destinados ao Centro de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2018 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2018 | 3631.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2018 | 4800.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus e pe?as de reposi??o destinados ao veiculo ambulancia, vinculado a secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2018 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2018 | 1200.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | servi?os de manuten??o corretiva e calibra??o no equipamento de hematologia SDH20, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2018 | 200.00 | 00091187729434 | CICERO DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? CICERO DA SILVA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2018 | 500.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josefa Pereira de Melo, por se tratar de pessoa carente, residente no Sitio Assentaentos neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2018 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2018 | 100.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagens a cidade de Campina Grande a servi?o do setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/03/2018 | 40.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | ajuda de custo para a servidora Iris do Ceu Alves Feitosa, lotada na Secretaria de Educa??o, com objetivo de participar de reuni?o do PCCR de interesse da Secretari de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001176 | 26/03/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2018 | 7.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE ENVELOPES PARA OS SERVI?O ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/03/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/03/2018 | 45.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | ajuda de custo para o Sr? Romulo Jose de Farias Lima Rolim, viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de participar de reuni?o com os agentes de desenvolvimento no SEBRAE Campina Grande | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2018 | 725.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AOS SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/03/2018 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | servi?os de assessoria junto a comiss?o Permanente de licita??o do Munciipio de Cabaceiras, ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e Editais, relaizados no m?s de Mar?o de 2018, conforme proposta vencedora no processo administrativo n? 0012.0012/2017, modalidade carta convite n? 01/207, contratao n? 0017/2017. prorrogado atraves de termo aditivo ate 31/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/03/2018 | 79.35 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisi??o de materiais de expediente destinados a manuten??o dos servi?os da admistra??o municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/03/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/03/2018 | 36.38 | 09370438000136 | SEGUNDO SERVIÇO NOTORIAL | SERVI?OS DE AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2018 | 435.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2018 | 230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS AOS DO VEICULO ONIBUS , VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001195 | 27/03/2018 | 1050.00 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | AQUISI??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2018 | 1168.02 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisi??o de frango para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2018 | 330.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS DO VEICULO CA?AMBA , VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2018 | 200.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | servi?os de arboriza??o nas ruas e avenidas e escolas da rede municipal de ensido deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2018 | 954.00 | 00006864255450 | ANDERSON FELIPE GON?ALVES DE LIMA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS JUNTOM AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2018 | 200.00 | 00007112237424 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DAS GRA?AS LIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2018 | 1389.47 | 00084118105420 | LIGIA DE FATIMA LIRA CAMPOS | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA ORGANIZA??O, ORNAMENTA??O E INFRA ESTRUTURA DA INAUGURA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2018 | 30.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVDADES REALIZADAS PELA DE AGENTES DE EDEMIAS NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2018 | 49.96 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios destinados aos grupos de pessoas atendidas pelos profissionais do Programa Sa?de da Familia- PSF da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2018 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Recife-PE a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2018 | 300.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Jane Aparecida Lemos da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2018 | 150.00 | 00059430281453 | CELIA MARIA PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? CELIA MARIA PORTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2018 | 100.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA FONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/03/2018 | 4320.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BANDEIROLAS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??ES DE RUAS, AVENIDAS E LOCAIS DE EVENTOS DA XX FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2018 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | REALIZA??O DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO SITIO PATA E ADJAC?NCIAS, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2018 | 1174.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZADO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2018 | 954.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2018 | 200.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Maria Jose Queiroz Gurj?o, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2018 | 500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS COM A CORRDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE MAR?O, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2018 | 50.00 | 00009061378451 | JOSE TAIS RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2018 | 50.00 | 00008286859405 | IZABEL RAMOS DE FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2018 | 1955.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?OE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2018 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HODROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DEM MAR?O. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2018 | 600.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2018 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2018 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCA??O DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZA??ES DE AULAS DE HIDROGINASTICAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E SCFV, DURANTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2018 | 160.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICA NO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2018 | 900.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MAR?OS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2018 | 955.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2018 | 175.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do programa Crian?a Feliz no es de mar?o, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2018 | 1400.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2018 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DAN?AS DO PROJETO "BALAN?A CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2018 | 700.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2018 | 450.00 | 00008138824433 | ANTONIO VIEIRA CABRAL | SERVI?OS REALIUZADOS COMO EDUCADOR FISICO, MINISTRATES DE AULAS PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV, NO MES DE MAR?O, SON RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2018 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO MES DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2018 | 360.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DA MELHOR IDADE POR OCASI?O DE COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2018 | 400.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV E DA MELHOR IDADE NO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00008450562473 | RIVELINO NOBREGA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RIVELINO NOBREGA DE MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2018 | 3500.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2018 | 11463.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | complemento da folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2018 | 8412.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | folha de pagamento dos servidores contratados junto ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos (operador de Maquinas, eletricistas e motoristas), relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | servi?os de retoques na pavimenta??o em paralelepipedos de ruas da sede do municipio, sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os Urabanos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2018 | 191.45 | 09365644000158 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | servi?os de registro de ata da Escola Municipal Inacio Gomes Meira localizada no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001227 | 28/03/2018 | 800.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | diferen?a de quilometragem do transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Mar?o de 2018s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2018 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2018 | 1054.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | servi?os realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicita??o da justi?a, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2018 | 315.79 | 00051773279491 | LUZIA FRANCINETE DE ARAUJO CASTRO | servi?oss de fornecimento de refei?oes destinados a equipe do SEBRAE e equipe da Prefeitura Municipal, por ocasi?o de visita tecnica no Distrito de Ribeira Neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2018 | 350.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 20 E 28 DE MAR?O,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2018 | 4023.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2018 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2018 | 18244.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2018 | 3962.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2018 | 23862.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2018 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2018 | 10794.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2018 | 18965.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2018 | 93762.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2018 | 23065.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2018 | 2603.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2018 | 35909.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FPMP em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2018 | 5873.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do ICMS -DESON, em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2018 | 1075.75 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2018 | 23504.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2018 | 6000.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento doS Conselheiros Tutelares , relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2018 | 6577.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculo dos Conselheiros Tutelares , relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2018 | 2348.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2018 | 41930.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Mar?o 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2018 | 3282.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2018 | 1060.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2018 | 21095.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2018 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2018 | 4599.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2018 | 41476.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2018 | 10527.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s deMar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2018 | 8927.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2018 | 13662.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2018 | 4256.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2018 | 2635.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2018 | 2555.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2018 | 4486.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2018 | 3192.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2018 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CANPINA GRANDE LTDA | REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2018 | 100.00 | 00009191598427 | VANDERLEIA FRANCISCA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? VANDERLEIA FRANCISCA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2018 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Recife-PE a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00027412059491 | MARGARIDA MARIA ALACOQUE HENRIQUES FLORENCIO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Margarida Maria ALacoque Henriques Florencio pessoa deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DEa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001322 | 02/04/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2018 | 150.00 | 00007746248411 | SARA CRISTINA DE SOUSA MARTINS CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SARA CRISTINA DE SOUSA MARTINS CONCEI??O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2018 | 1460.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | servi?os de fornecimento de Urna Funeraria com servi?o de translado de Campina Grande para Cabaceiras, destinados aos sepultamentos de Enzo de Farias Araujo e Neuza Pereira de Farias, falecidas no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2018 | 200.00 | 00006706284416 | MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Maria Eliane Beserra Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2018 | 100.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENGTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001318 | 02/04/2018 | 5000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os gerais acompanhados e sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001324 | 02/04/2018 | 12050.14 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001310 | 02/04/2018 | 5000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o do muro da Escola Municipal Maria neuly Dourado na Sede do Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001311 | 02/04/2018 | 1500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o do muro da Escola Municipal Maria neuly Dourado na Sede do Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2018 | 690.00 | 02310921000186 | IEM -INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | INSCRI??O DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL PARA QUALIFICA??O NO CURSO DE TECNICA LEGISLATIVA , METODOLOGIA PARA ELABORA??O DOS ATOS NORMATIVOS E REGULAMENTARES , PARA UTILIZA??O NO MELHORAMENTO DOS SERVI?OS ADMNISTRATIVIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0001325 | 03/04/2018 | 2882.56 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0001326 | 03/04/2018 | 4531.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/04/2018 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | servi?os de coordena??o do Setor de Epidermiologia, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao m?s de MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/04/2018 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Recife-PE a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DOS PRGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E SA?DE BUCAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/04/2018 | 400.00 | 00044284713434 | ADROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | CONTRATA??O DE VETERINARIO PARA REALIZA??ES DE EUTANASIA EM 02 C?ES CONTAMINADOS COM LESHIMANIOSE VICERAL, ATRAVES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PARA CONTROLE DA SAUDE PUBLICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2018 | 370.70 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | AQUISI??O DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2018 | 462.09 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE COBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2018 | 720.00 | 00008368486408 | ANGELICA DE FATIMA GUEDES MACIAL SOUSA | SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CRAS EM SUBSTIUI??O A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIO DE FERIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2018 | 260.00 | 00005236378451 | MARIA SUELI DE FARIAS LIMA | REALIZA??ES DE VIAGENS DA CIDADE DE CABACEIRAS A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, TRANSPORTANDO MATERIAS A SERVI?O DO CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/04/2018 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM ALUNOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/04/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2018 | 755.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/04/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/04/2018 | 421.05 | 00005959649403 | NEGILA MARCIA FREITAS GOMES | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE PIRULITO DE CHOCOLATE PARA A FESTA DA PASCOA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001328 | 04/04/2018 | 1130.20 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisi??o de materiais diversos destinados aos servi?os gerais do Departmento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/04/2018 | 1525.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISI??O DE UMA BOMBA COMPLETA, DESTINADO A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2018 | 157.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados a participantes de atividades realizadas pela secretaria de Educa??o na Pousada Rancho da Ema | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/04/2018 | 954.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | presta??o de servi?o na elabora??o do Plano Municipal de Gest?o Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2018 | 40.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | servi?os de confec??es de adesivos de placas de vidro para o anexo I do Centro Administrativo deste municipioi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRATANTE DE CURSO DE CONFEITARIA PARA O GRUPO DE M?ES DO BOLSA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/04/2018 | 100.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? PATROCINIA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/04/2018 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, RELATIV0 A DOIS PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/04/2018 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | REALIZA??ES DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/04/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001355 | 05/04/2018 | 8639.58 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o da farmacia basicas das unidades de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2018 | 12.79 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | aquisi??o de sacolas plasticas destinados a atividades do setor de vigilancia ambiental deste municipio, spob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2018 | 400.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servi?os realizados como tecnico eletronico no conserto de eletrodomestico das unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/04/2018 | 157.90 | 00007632867457 | CLEYDSON FABIO FARIAS DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVI?O DE PESCA DE PIABAS PARA ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTINADOS A COLOCA??O EM CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2018 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de ajuda de custo para o Sr? Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/04/2018 | 200.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/04/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/04/2018 | 250.00 | 00013422623442 | ALINE DE SOUSA MERENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ALINE SOUZA MERENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/04/2018 | 350.00 | 00087398311753 | JOSE CARLOS CORDEIRO DE LIMA | SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/04/2018 | 12.78 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? E A?UCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/04/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/04/2018 | 250.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/04/2018 | 20.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | ajuda de custo para realiza??o de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educa??o deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/04/2018 | 1134.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE TAPIOCA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/04/2018 | 450.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRA??O DE TRIO DE ARBITROS PARA ARBITRAGEM DE TRES S PARTIDAS DA 1? RODADA DO I CAMPEONATO DE FUTSAL, ORGAZIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/04/2018 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTES LAURA DE DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MESALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2018 | 20.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, CHEFE DE GABINETE VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/04/2018 | 1578.95 | 00014798158453 | OSCAR DA COSTA BARROS | contrata??o de equipe para servi?os de corte de estacas, destinados a constru??o de cerca de area desapropriada do lado direito da Rua Jose Osmario de lima no conjunto Novo Horizonte para realiza??es de obras de pavimmenta??o neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/04/2018 | 1578.95 | 00008447038424 | OTONIEL GONZAGA BARROS | contrata??o de equipe para servi?os de corte de estacas, destinados a constru??o de cerca de area desapropriada do lado direito da Rua Jose Osmario de lima no conjunto Novo Horizonte para realiza??es de obras de pavimmenta??o neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropria??o ou Aquisi??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/04/2018 | 22000.00 | 00083059563853 | ANTONIO DE FARIAS MADUREIRO | INDENIZA??O DE PARTE DE TERRENODO SITIO CABACEIRAS, CONFORME DECRETO 86/2018,PERFAZENDO UMA AREA 3MX 162M, SITUADO AO LADO DIREITO DA RUA JOSE OSMARIO DE LIMA NA ZONA URBANA, CONFORME DESCRI??O PORMENORIZADA CONSTANTE NO LAUDO DE AVALIA??O O QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE ACORDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/04/2018 | 470.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISI??O DE CABO PARA SERVI?OS DE INSTAL??O DE TANQUE DE LEITE , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A??O RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES | PRESTA??O DE SERVI?O GRAFICOS PARA O EVENTO FESTA DO BODE REI 2018, COM CRIA??O DE ARTE DE FOLDERS, CARTAZES E E PANFLETOS, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001384 | 09/04/2018 | 511.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | aquisi??o de achocolatado para a marenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2018 | 198.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisi??o de materiais de expediente destinados a manuten??o dos servi?os da admistra??o municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001383 | 09/04/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2018 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ADRIANA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/04/2018 | 450.00 | 00012338970470 | MILENA LUIZA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MILENA LUIZA BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIP?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/04/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/04/2018 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001387 | 09/04/2018 | 453.15 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares,destinados as unidades de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2018 | 4200.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS NA RECUPERA??O DE QUA TRO UNIDADES INJETORAS, LIMPEZA DE TANQUE, TESTE DE BICOS DA AMBULANCIA DE PLACAS QFF8097, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2018 | 2476.62 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | AQUISI??O DE MADICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2018 | 400.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ednalva Edna Rodrigues Jos?, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2018 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SANDRA REGINA DA SILVA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2018 | 200.00 | 00060173351468 | TEREZINHA CLAUDINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? TEREZINHA CLAUDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2018 | 300.00 | 00006466474402 | MARIA ROBERTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA ROBERTA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2018 | 450.00 | 00009392109407 | LUCICLEIDE NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCICLEIDE NASCIMENTO SLVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2018 | 162.70 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisi??o de generos alimenticios para participantes de atividades dos programas especificos, acompanhados pela Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2018 | 180.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realiza??o de viagem transportando pessoas enfermas para a cidade de Jo?o Pessoa para realiza??es de exames a servi?o da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2018 | 100.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas da Sr? Edvania dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2018 | 150.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA NAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2018 | 150.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOSIANE VERONICA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2018 | 150.00 | 00005792604452 | VAILDE DE MELO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? VAILDE DE MELO SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2018 | 150.00 | 00062315676487 | MARIA VERONEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICASDA SR? MARIA VERONEIDE SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2018 | 200.00 | 00013642546463 | DAVI DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? DAVI DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001417 | 10/04/2018 | 1251.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIAS 11 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2018 | 11755.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2018 | 8.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2018 | 1315.31 | 00059429216449 | FABIANO DOS SANTOS | pagamento da 4? parcela do acordo judicial n?0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr? Fabiano dos Santos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2018 | 1314.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2018 | 935.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA SOBRE A FOPAG DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001407 | 10/04/2018 | 1678.45 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001415 | 10/04/2018 | 4431.85 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001416 | 10/04/2018 | 5223.16 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVDADES REALIZADAS PELA DE AGENTES DE EDEMIAS NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Contribui??o/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2018 | 1397.40 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO EM FORMA DE CONTRA PARTIDA, RELATIVO A 2? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001435 | 11/04/2018 | 1068.00 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | AQUISI??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2018 | 1542.02 | 00007703772461 | DIEGO GOMES DO REGO | REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N? 000021931.2010.815.011, TRANMINTANDO NA COMARCA DE CAABACEIRAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUIQUENIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 4? PARCELAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2018 | 37.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do CIDE em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2018 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | loca??o de imovel destinado a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001427 | 11/04/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001428 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2018 | 7900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | servi?os de elabora??o de projetos de engenharia para constru??o de duas passagem molhadas Nodistrito de Ribeira, referente ao contrato de repsse n? 1044158-21/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00005133914440 | FRUDEMIR JOSE MENDES | SERVI?OS TOPOGRAFICOS DE AREA PERTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO E DA SAIDA DA SEDE PARA O DISTRITO DE RIBEIRA , DESTINADOS A REALIZA??ES DE OBRAS ESTRUTURANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2018 | 3500.00 | 00003855377430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BRINQUEDOS PARA INSTAL??O DE PARQUE INFANTIL NA PRA?A ESPA?O CARIRI NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2018 | 200.00 | 00003372062442 | AILDO DE FARIAS MERENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? ALIDO DE FARIAS MERENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001429 | 11/04/2018 | 44.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE COLAR CERVICAL PARA AS UNDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2018 | 1500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2018 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servi?os realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2018 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2018 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza??a de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2018 | 1300.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2018 | 1150.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2018 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2018 | 1150.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2018 | 1150.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2018 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2018 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2018 | 1560.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2018 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2018 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realiza??es de exames nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2018 | 520.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realiza??es de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjac?ncias para receberem atendimento medico no Centro de sa?de na sede do Municipio e nas cidades de Boqueir?o e Queimadas a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2018 | 1780.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2018 | 120.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAPINA GRANDE A SERVI?O DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2018 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/04/2018 | 1355.33 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/04/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/04/2018 | 515.79 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2018 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0001519 | 12/04/2018 | 827.90 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2018 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES EM CIRUGIA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2018 | 1010.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos veiculos, Prisma , Mob, Siena e Ambulancia, vinculados a Secretaria de Sa?de nos servi?os de aten??o basica | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/04/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/04/2018 | 421.05 | 00014798158453 | OSCAR DA COSTA BARROS | LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUNDAN?A DA SR? SARA CRISTINA DE SOUSA PARA A CIDADE DE ITABAINA -PB, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2018 | 500.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes do DER e equipe de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | servi?os de recupera??o de pneus das maquinas pesadas, vinculadas ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE TAMBORES DE LIXO E LOCA??O DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2018 | 1475.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | servi?os de confec??es de fardamentos para equipe de trabalho do Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste municipio, relativo a 2? e ultima parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/04/2018 | 250.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/04/2018 | 720.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERA??O DO LETRIRO DA ROLIUDE NORDESTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/04/2018 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/04/2018 | 600.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2018 | 400.00 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2018 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | servi?os de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias, relativo ao mes e mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/04/2018 | 550.00 | 00006290749412 | MARIA APARECIDA MENDONCA DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/04/2018 | 954.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2018 | 212.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos , por ocasi?o de servi?os na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2018 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO FAC?O NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2018 | 2000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos servi?os de revis?o e manuten??o das maquinas pesadas, vinculadas ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/04/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/04/2018 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2018 | 320.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?A PARA OS EVENTOS DE INAUGURA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO E DA PARTIDA FINAL DA DECIS?O DO CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2018 | 14.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA- CARTORIO DE REGISTRO CIVI E DENOTAS | SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/04/2018 | 550.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISI??O DE ARMARIOS BAIXO PARA O SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2018 | 526.32 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | servi?os realizados como safoneiro em ensaios dos grupos de dan?a das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001437 | 12/04/2018 | 3000.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2018 | 4750.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001439 | 12/04/2018 | 3250.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de mar?o de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/04/2018 | 3000.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001441 | 12/04/2018 | 2546.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2018 | 4500.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001445 | 12/04/2018 | 350.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2018 | 1400.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVI?OS DE COORDENA??O DO CAMPEONATO DE VETERANOS, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2018 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2018 | 1030.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2018 | 1500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o de eventos promovidos pea Secretaria de Educa??o deste Municipio, nas escolas municipais | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2018 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?A ESPECIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAR?O A 15 DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2018 | 800.00 | 00009654333406 | JOSE WALBER DA CRUZ PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2018 | 900.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realiza??es de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2018 | 350.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | SERVI?OS DE PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAl DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001474 | 12/04/2018 | 1100.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001475 | 12/04/2018 | 1232.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/04/2018 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro para os servi?os de reforma das escolas municipais da sede do Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/04/2018 | 250.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/04/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/04/2018 | 300.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO EM SUBSTITUI??O A PROFESSORES DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2018 | 320.00 | 00008885873413 | LUCIENE GABRIEL BARBOSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSORA MINISTRANTE DE AULAS EXTRAS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORES EFETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001505 | 12/04/2018 | 1111.20 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001506 | 12/04/2018 | 934.50 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/04/2018 | 100.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2018 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2018 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de mar?o de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2018 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2018 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2018 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001513 | 12/04/2018 | 2000.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | diferen?a de quilometragem do transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de mar?o de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2018 | 800.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2018 | 1010.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos veiculos ?nibus e Micro-?nibus vinculados a Secretaria de Educa??o deste MUnicipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/04/2018 | 954.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | servi?os realizados como tratorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2018 | 1263.16 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001563 | 13/04/2018 | 7374.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos caminh?es pipas e trator, vinculados a secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente , relativo aos meses de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/04/2018 | 350.00 | 00009998290414 | LUIS FELIPE COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE LUIS FELIPE COSTA DE FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/04/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/04/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/04/2018 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2018 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | realizac?es de viagens transportando estidantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2018 | 400.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONSERTO, MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2018 | 19.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CDS E DVDS VIRGENS PARA O PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001565 | 13/04/2018 | 14474.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a frota de Onibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/04/2018 | 1565.66 | 02948302000111 | RIO DO PEIXW BRINQUEDOS E PRESENTES IMF | AQUISI??O DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E RECREATIVOS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2018 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/04/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2018 | 3300.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao m?s de mar?o de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2018 | 2558.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PONTO DE CULTURA "MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS", RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2018 | 5400.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIAN?AS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAR?O A 15 DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2018 | 450.00 | 00001236912497 | CRISVALESCO MARCIO GALDINO RAMOS | CONTRATA??O DE TRIO DE ARBITROS,CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DA 2? RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DEPORTO DESTE MUNICIPIO ( TOTALIZANDO TRES PARTIDAS PORRODADA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2018 | 84.21 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | SERVI?OS DE COLOCA??O DE VIDRO EM PLACA DE INAUGURA??O DO ANEXO I DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2018 | 350.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVI?OS REALIZADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS E FICHAS FUNCIONAIS PARA INDIVIDUALIZA??O DO FGTS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001571 | 13/04/2018 | 2850.76 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a indeniza??o compensataria dos veiculos de Secretarios e servidores que utilizaram seus veiculos a servi?o da Administra??o municipal, confrome, Lei , relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2018 | 349.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | AQUISI??O DE CELULAR PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001569 | 13/04/2018 | 2131.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo MOB , que esta a disposi??o do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/04/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/04/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Mar?o 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2018 | 800.00 | 00008447038424 | OTONIEL GONZAGA BARROS | contrata??o de equipe para servi?os de constru??o de cerca em area desapropriada do lado direito da Rua Jose Osmario de lima no conjunto Novo Horizonte para realiza??es de obras de pavimmenta??o neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2018 | 4000.00 | 00050408399449 | JUAREZ LOPES DE ANDRADE | contrata??o de equipe para os servi?os de recupera??o de cal?amentos das ruas e avenidas da sede do municipio e Distrito de Ribeira , sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2018 | 2868.60 | 00007588735490 | JANILSON CLAUDIO PLACIDO LIMA | contrata??o de equipe para os servi?os de recupera??o de cal?amentos das ruas e avenidas da sede do municipio e Distrito de Ribeira , sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2018 | 1218.00 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes do DER, equipe de infra estrutura do Departamento de Obras e Servi?os urbanos, equeipe do profissionais qque prestam servi?o ao municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001567 | 13/04/2018 | 14181.25 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Ipanema, Saveiro, Ca?amba, Retro Escavadeira, Pa carregadeira, Patrol e Camionetas , vinculados ao Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001568 | 13/04/2018 | 1460.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lubrificantes destinados a manuten??o de veiculo e maquinas da frota municipal, relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001593 | 13/04/2018 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2018 | 500.00 | 00039966399453 | JOSE ARICELIO RAMOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE ARICELIO RAMOS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2018 | 100.00 | 00012291206451 | SABRINA ANUCIADA DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SABRINA ANUCIADA DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/04/2018 | 300.00 | 00049176870472 | VALDEMIR ANDRADE RAMOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Valdemi Andrade Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2018 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2018 | 400.00 | 00009782769495 | SAMARA CRISTINA DE SALES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SAMARA CRISTINA DE SALES BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001570 | 13/04/2018 | 752.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo sandeiro, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social , relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2018 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2018 | 200.00 | 00001094146757 | ROSIMERI DE SOUSA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ROSIMERI DE SOUSA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2018 | 200.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA DA CONCEI??O MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2018 | 850.00 | 00026259583400 | OSCAR DA COSTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DE CATARATA DO SR? OSCAR DA COSTA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/04/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2018 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Jussara Cristina Cavalcante de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2018 | 1754.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00003582521486 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DA CONCEI??O NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2018 | 700.00 | 00059429631420 | MARIA DUARTE DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA DUARTE DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001564 | 13/04/2018 | 7769.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Siena, Prisma , Camioneta e Ambulancias, vinculadas a Secretaria de Sa?de deste Municipiol , relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001566 | 13/04/2018 | 2457.84 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lcombustiveis destinados ao veiculo fiat MOB, vinculado a Secretaria de Sa?de nos servi?os de aten??o basica, relativo ao mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/04/2018 | 300.00 | 00091111544468 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? FRANCISCO DE SOUSA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2018 | 350.00 | 00004055657471 | LUZIA ALCANTARA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE A SR? LUZIA ALCANTARA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001592 | 13/04/2018 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/04/2018 | 802.76 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVI?OS DE PASSAGENS AEREAS E HOOSPEDAGENS PARA DO SERVIDOR DIEGO CAVALCANTE LOPES , VIAJAR PARA A CIDADE DE SOROCABA -SP , COM OBJETIVO DE TRAZER A AMBULANCIA DO SAMU RECEBIDA PELO MUNICIPIO DO GOVERNO FEDERAL , ATRAVES DO MINISTERIO DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2018 | 695.00 | 00005312606405 | JOSEFA DE FARIAS PORTO | ajuda financeira para realiza??o de cirugia da Sr? Josefa de Farias Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2018 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVI?OS DE SONORIZA??O ATRAVES DE CARRO DE SOM DE CAMPANHAS PREVENTIVAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE , PARA O COMBATE A PLORIFERA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTY NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2018 | 1300.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/04/2018 | 15.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | aquisi??o de palcas de sinaliza??o para o Centro de Especialidades Odontologicas- Ceo , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/04/2018 | 146.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS LOCADOS A ESTA PREFITURA | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2018 | 630.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/04/2018 | 840.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI- EPP | AQUISI??O DE MANILHAS PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2018 | 75.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | ajuida de custo para realiza??es de viagens para a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos de interesse do gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2018 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de ajuda de custo para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa no dia 11/04/2018 para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2018 | 50.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | ajuda de custo para o Sr? Romulo Jose de Farias Lima Rolim, viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos asdministrativos de interesse da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/04/2018 | 15.23 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF?, CH? E A?UCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2018 | 53.00 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001608 | 16/04/2018 | 1001.00 | 00030080916449 | OTAVIO CAVALCANTI DE FARIAS | AQUISI??O DE LEITE DE CABRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/04/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/04/2018 | 1529.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/04/2018 | 400.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | servi?os realizados como maestro e professor da Banda Filarmonica deste municipio, relativo ao m?s Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | contrata??o de equipe para os servi?os de reforma do campo de futebol do Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001623 | 17/04/2018 | 181.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | aquisi??o de alho para complementa??o da merenda escola da rede municipal de ensino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001624 | 17/04/2018 | 280.00 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/04/2018 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servi?os realizados como maestro e professor da Banda Filarmonica deste municipio, relativo ao m?s Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001627 | 17/04/2018 | 1515.60 | 00098191977400 | MARLENE DA COSTA FARIAS | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/04/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/04/2018 | 150.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE E , SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E EQUIPE , VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA??O PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES ADINISTRATIVAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/04/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIAS 18 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2018 | 1570.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/04/2018 | 175.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | aquisi??o de serrote corta galhos para os servi?os do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2018 | 1017.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/04/2018 | 500.00 | 00010573130418 | THAISE CRISTINA FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? THAISE CRISTINA FARIA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/04/2018 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de ajuda de custo para o Sr? Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/04/2018 | 600.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para o Srr? Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de Sorocaba -SP, para receber e trazer para cidade de Cabaceiras uma Ambulancia para o SAMU do Ministeriom da Sa?de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2018 | 1063.21 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SEC. DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2018 | 1300.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVI?OS DE RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO PRISMA QUE ESTA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2018 | 1543.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES DE CATARATAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/04/2018 | 300.00 | 00008885902456 | RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/04/2018 | 62.00 | 00012212658494 | CICERO VIEIRA DA SILVA FILHO | AJUDA FINANCEIRA ?PARA ATENDER NECESSIDADES BASOCAS DA SR? CICERO VIEIRA DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVI?OS DE PINTURAS , DECORA??O E CONFEC??ES DE PORTAIS DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/04/2018 | 580.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVI?OS LTDA | AQUISI??O DE CANECAS E COPOS LONG PARA O EVENTO XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/04/2018 | 304.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1025 do Conselho Tutelar , sob responsabilidade da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos meses de janeiro a mar?o de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/04/2018 | 2275.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/04/2018 | 94.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios destinados aos grupos de pessoas atendidas pelos profissionais do NASF da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/04/2018 | 200.03 | 56967557000150 | AUTO POSTO VERRONE-CRISTIANO VERRONE E CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU RECEBIDA PELO MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO GOVERNO FEDERAL PARA TRANSLADO DA REFERIDA CIDADE AT? A CIDADE DE CABACEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/04/2018 | 2724.00 | 15698923000136 | WALBER VINICIUS SILVA UCHOA-ME | AQUISI??O DE RESINAS E MATRERIAIS ESPECIFICOS PARA RESTAURA??O DA REPLICA DA PEDRA DO CAPACETE NA PRA?A CRISOTOMO LUCENA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE QUADRA POLI ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/04/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/04/2018 | 4286.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | AQUISI??O DE 14 CAMERAS DE TV E E UM GRAVADOR DE IMAGEM PARA IMPLANTA??O DO SISTEMA DE SEGURAN?A ATRAVES DE FILMAGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/04/2018 | 350.00 | 00007061890436 | JANAINA ARAUJO SILVA | servi?os realizados como professora em substitui??o a servidora do quadro efetivo, junto a escola Maria Neuly Dourado nesta cidade | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2018 | 17848.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2018 | 0.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do CIDE em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2018 | 130.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR DA DIVIS?O DE CULTURA E EQUIPE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2018 | 5582.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 03/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2018 | 30047.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2018 | 10281.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 03/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2018 | 416.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DOS BANCOS E CERCA DA PRA?A ESPA?O CARIRI NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/04/2018 | 167.51 | 10511567000186 | POSTO DOM PEDRO DE CAMBUI LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU RECEBIDA PELO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOROCABA -SP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2018 | 553.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de (Farmacia), relativo a competencia 03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2018 | 26187.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 03/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2018 | 8844.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 03/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2018 | 148.01 | 25273657000153 | COMERCIAL J.P FILHO LTDA-ME | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, RECEBIDA PELO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOROCABA-SP, PARA O TRANSLADO ATE A CIDADE DE CABACEIRAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2018 | 167.60 | 20256228000154 | POSTO PAMPAS LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, RECEBIDA PELO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOROCABA-SP, PARA O TRANSLADO ATE A CIDADE DE CABACEIRAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2018 | 1200.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRATANTE DE CURSO DE CONFEITARIA PARA O II GRUPO DE M?ES DO BOLSA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2018 | 1500.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI -ME | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CAMISAS PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2018 | 159.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2018 | 184.01 | 14533486000138 | J. COUTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, RECEBIDA PELO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOROCABA-SP, PARA O TRANSLADO ATE A CIDADE DE CABACEIRAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2018 | 500.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para o Sr? Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de Sorocaba -SP, para receber e trazer para cidade de Cabaceiras uma Ambulancia para o SAMU do Ministerio da Sa?de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2018 | 1500.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI -ME | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CAMISAS PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2018 | 175.63 | 21990355000145 | POSTO VIA PARQUE | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, RECEBIDA PELO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOROCABA-SP, PARA O TRANSLADO ATE A CIDADE DE CABACEIRAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2018 | 299.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2018 | 1560.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O DA PONTE DA ENTRADA DA CIDADE , SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001669 | 20/04/2018 | 1551.32 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2018 | 1500.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI -ME | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CAMISAS PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCA??OL DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2018 | 161.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2018 | 450.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRA??O DE TRIO DE ARBITROS PARA ARBITRAGEM DE TRES S PARTIDAS DA 3? RODADA DO I CAMPEONATO DE FUTSAL, ORGAZIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de ABRIL de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001674 | 20/04/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2018 | 323.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de MAR?O de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2018 | 3102.30 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O DA XX FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2018 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | SERVI?OS DE LEVANTAMENTO, AVALIA??O E ELABORA??O DO PROJETO DA FESTA DO BODE REI 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2018 | 2565.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI -ME | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CAMISAS PARA O EVENTO XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2018 | 494.04 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2018 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2018 | 5979.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/04/2018 | 440.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL DA PREFEITURA,SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2018 | 9950.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/04/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2018 | 300.00 | 00002929413409 | EDILENE ARDELINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? EDILENE ARDELINA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2018 | 800.00 | 00031326129449 | JOSE MARCOS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA P?RA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOSE MARQUES DE SOUSA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/04/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2018 | 2060.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2018 | 3987.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2018 | 29.58 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios e materiais diversos destinados ao Centro de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2018 | 1120.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/04/2018 | 190.00 | 00003372821459 | IOLANDA FRANCISCA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? IOLANDA FRANCISCA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/04/2018 | 121.05 | 00007632867457 | CLEYDSON FABIO FARIAS DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVI?O DE PESCA DE PIABAS PARA ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTINADOS A COLOCA??O EM CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/04/2018 | 7.49 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de materiais diversos destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/04/2018 | 127.81 | 20369912000142 | POSTO TUCUNARE IV LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL NA CIDADE DE SOROCABA, PARA O TRANSLADO DE SOROICABA-SP A CABACEIRAS -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/04/2018 | 50.00 | 02366416000153 | VIEIRA COM?RCIAL DE COMBUSTIV?L E LUBRIFICANTE LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL NA CIDADE DE SOROCABA, PARA O TRANSLADO DE SOROCABA-SP A CABACEIRAS -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/04/2018 | 12027.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento da CIP/COSIP, relativo ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/04/2018 | 11407.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de ilumina??o publica, atraves da arrecada??o da CIP, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/04/2018 | 11508.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de ilumina??o publica, atraves da arrecada??o da CIP, relativo ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS DE PAVIMENTA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/04/2018 | 300.00 | 00004524937498 | GISELLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ACOMPANHAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA (AEE), SOBRE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/04/2018 | 150.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRA??O DE TRIO DE ARBITROS PARA ARBITRAGEM DE UMA S PARTIDA ADIADA DA 1? RODADA DO I CAMPEONATO DE FUTSAL, ORGAZIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/04/2018 | 1164.22 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/04/2018 | 287.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | recolhimento da CIP/COSIP, relativo ao Mes de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/04/2018 | 275.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | recolhimento da CIP/COSIP, relativo ao Mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/04/2018 | 264.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | recolhimento da CIP/COSIP, relativo ao Mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/04/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/04/2018 | 491.04 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/04/2018 | 263.16 | 00010011883499 | PABLO NUNES NEVES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PARA CONFEC??O DO "XIXI DE CABRITA", DESTINADO A COMERCIALIZA??O DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/04/2018 | 900.00 | 22699303000187 | GUILHERME PAZ FAGUNDES-34483217020 | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE SACOLAS EM PAPEL KRAFT MED. 16X25X06CM EM COR DE IMPRESSOA, PARA EMBALAGEM DE VENDA DO "XIXI DE CABRITA", DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/04/2018 | 160.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisi??o de materiais diversos para os servi?os do Setor de Decora??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2018 | 285.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE CATAVENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2018 | 483.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI -ME | AQUISI??O DE CARTUCHOS E PAPEL PARA REALIZA??ES DE DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2018 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIAS 25 E 26 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2018 | 12.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | SERVI?OS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2018 | 918.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | aquisi??o de trofeus e materiais esportivos para premia??o do Torneio alusivo o torneio dos Trabalhadores e Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO COSTA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA CAT, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIONA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2018 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE SA?DE E DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2018 | 48.88 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para atividades do PSF- Programa Sa?de da Familia com prticipantes de programas acompanhados pela referida equipe, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2018 | 600.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS LABORATORIOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2018 | 130.98 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para atividades do PSF- Programa Sa?de da Familia com prticipantes de programas acompanhados pela referida equipe, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2018 | 100.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2018 | 25.00 | 00099651270420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Maria Jose da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2018 | 1000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE DETETIZA??O DE UNIDADES DE SA?DE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2018 | 1500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE DETETIZA??O DE ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2018 | 12.88 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? E A?UCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2018 | 3500.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PARA REALIZACOES DE OBRAS EM DIVERSOS SETORES PARA PROJETOS DE EXECU??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2018 | 350.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A LOCU??O, GRAVA??O E PRODU??O DE UM SPOT PARA DIVULGA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2018 | 450.00 | 00006168644423 | DOUGLAS FABIANY MENDES DA SILVA | CONTRA??O DE TRIO DE ARBITROS PARA ARBITRAGEM DA 4? RODADA DO I CAMPEONATO DE FUTSAL, ORGAZIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001748 | 27/04/2018 | 200.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2018 | 200.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Joseane da Silva Machado, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2018 | 315.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2018 | 125.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2018 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realiza??es de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pel a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2018 | 279.40 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com taxas de pedagios, hospedagem e alimenta??o do Sr? Diego Cavalcante Lopes, por ocasi?o de viagem no translado de Sorocaba- SP a Cabaceiras-PB , trazendo a ambulancia do SAMU, recebida pelo governo Federal, atraves do Ministerio da Sa?de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2018 | 200.00 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Nubia do carmo Lira Campos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2018 | 200.00 | 00008888386467 | DANIELLE SILVA SOARES DE CASTRO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Danielle Soares Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2018 | 200.00 | 00007112237424 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DAS GRA?AS LIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2018 | 130.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? MARIA JOSELMA MENDON?A, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2018 | 150.00 | 00004253212409 | JOSE FABIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE FABIO DA SILVA , O TRATAR DE PESOSA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2018 | 7125.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculo dos Conselheiros Tutelares , relativo ao m?s de ABRIL de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2018 | 3012.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2018 | 6243.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculo dos Conselheiros Tutelares , relativo ao m?s de ABRIL de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2018 | 2400.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | servi?os de fornecimento de Urna Funeraria com servi?o de translado de Campina Grande para Cabaceiras, destinados aos sepultamentos de Eugenio Pereira de Andrade e Demostenes Tom? de Sousa, falecidas no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2018 | 3838.00 | 05122616000159 | DENTAL R. F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2018 | 3832.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2018 | 1400.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | servi?os de conserto de autoclave com troca de djuntor , contadora e resistencia, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2018 | 500.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? paula Ramos de Farias, por se tratar de pessoa Carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2018 | 2348.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2018 | 43537.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Abril 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2018 | 5501.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2018 | 1784.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2018 | 20775.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2018 | 8000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2018 | 6598.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2018 | 44495.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2018 | 26779.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2018 | 18653.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2018 | 5756.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2018 | 2635.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2018 | 2705.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2018 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTES LAURA DE DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MESALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2018 | 3962.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2018 | 26286.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2018 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2018 | 10840.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2018 | 19039.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2018 | 94225.63 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2018 | 21782.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2018 | 2603.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2018 | 36981.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao m?s de Abrilde 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2018 | 810.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRA??O DE TRIO DE ARBITROS PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO DOS TRABALHADORES (FEMININO E MASCULINO) E TRES PARTIDAS DA 5? DO I CAMPEONATO DE FUTSAL, ORGAZIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, A SE REALIZAR NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE DO DIA 01 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2018 | 2500.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS , VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2018 | 1190.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2018 | 6026.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota parte do ICMS - DESON em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2018 | 1081.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2018 | 4023.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de ABRIL de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2018 | 17244.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2018 | 3300.00 | 08011304000166 | CONTROLER CONTAB. E CONS. EMPRESARIAL S/S LTDA-ME | SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS PROCESSOS, CONTRATOS E EDITAIS, RELAIZADOS NO MES D EABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2018 | 24144.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2018 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | SERVI?OS DE DIVULGA??O DA XX FESTA DO BODE REI NA TV CORREIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2018 | 3192.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2018 | 789.47 | 00000754880435 | CLELIO COLA?O FERR?O | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BON?S PERSONALIZADOS PARA O EVENTO XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 2? E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2018 | 4486.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2018 | 235.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESS?O DE DIARIAS PARA A DIRETORA DE TURISMO VIAJAR PARA A CIDADE DE CABACEIRAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2018 | 641.98 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC??O DO XIXI DE CABRITA PARA COMERCIALIZA??O DURANTE A XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2018 | 1344.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE CONFEC??O DE SELO PERSONALIZADO DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIP?L DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2018 | 8012.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2018 | 10812.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | complemento da folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de ABRIL de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2018 | 56.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIAS 02 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2018 | 1054.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | servi?os realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicita??o da justi?a, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2018 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE PROJETOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2018 | 38.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Amortiza??o de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2018 | 23184.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a 11? PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Abril de 2018s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2018 | 1284.80 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | SERVI?OS REALIZADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS EM REGIME EMERGENCIAL POR OCASI?O DE SURTO DE PROLIFERA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTY NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DEa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE ABRILDE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZADO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2018 | 1154.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00027412059491 | MARGARIDA MARIA ALACOQUE HENRIQUES FLORENCIO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Margarida Maria ALacoque Henriques Florencio pessoa deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2018 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2018 | 150.00 | 00008948967410 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2018 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM ALUNOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2018 | 1955.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2018 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2018 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2018 | 900.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE ABRIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2018 | 400.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV E DA MELHOR IDADE NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DAN?AS DO PROJETO "BALAN?A CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2018 | 700.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS NO MES DE MAR?O DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2018 | 450.00 | 00008138824433 | ANTONIO VIEIRA CABRAL | SERVI?OS REALIUZADOS COMO EDUCADOR FISICO, MINISTRATES DE AULAS PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV, NO MES DE ABRIL, SON RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2018 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO MES DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2018 | 180.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE MAES ACOMPANHADOS PORO PROGRAMAS SOCIAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2018 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2018 | 382.00 | 00006597762436 | ELISABETH PORTO RAMOS SAMPAIO ROCHA | SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA VISITAS DOMICILIARES A PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2018 | 955.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2018 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2018 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, RELATIV0 A QUATRO PLANT?ES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2018 | 6566.16 | 31861115000870 | LEUTO PARIS LTDA PENHA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO A AMBULANCIA RENAULT, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2018 | 900.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2018 | 4000.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | CONTRATA??O DE EQUIPE DE PEDREIROS PARA OS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA?AO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2018 | 1753.80 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE INSTALA??ES DE C?MERAS DE SEGURAN?A NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001869 | 03/05/2018 | 1567.18 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2018 | 205.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | aquisi??o de uma pistola pulverizadora, para os servi?os do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2018 | 526.32 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | servi?os realizados como coordenadora e organozadora do concurso "Garota Bode Rei", a se realizar durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura MUnicipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00006645464479 | MARCAL TARGINO RODRIGUES P.G. PEREIRA | SERVI?OS DE PRODU??O E CRIA??O DE ARTE PARA OS AUTDOOR DE DIVULGA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2018 | 1000.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | SERVI?OS DE LOCA??O DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARO EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO ARRAIAL POPULAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2018 | 560.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO A ENCHEDEIRA ,SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2018 | 1290.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | aquisi??o de trofeus para premia??o do I Campeonato de Futsal , promovido pela Sec. de Educa??o, Cultura e Desporto , atraves da Prefeitura MUnicipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001874 | 04/05/2018 | 1805.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001875 | 04/05/2018 | 309.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/05/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/05/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/05/2018 | 94.74 | 00009375943429 | JOSE FAGNER QUEIROZ OLIVEIRA | SERVI?OS DE REVESTIMENTO DE PORTAS DE VIDRO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0001886 | 07/05/2018 | 7254.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/05/2018 | 100.00 | 00059431040468 | ZENAIDE DE BARROS ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Zenaide de Barros Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001888 | 07/05/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00011608800423 | MIKAELA DE LIMA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DA SR? MIKAELA DE LIMA MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/05/2018 | 537.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULOS GOL QUE ESTA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/05/2018 | 530.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS COM A CORRDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE ABRIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2018 | 50.00 | 00036666785487 | RICARDO MELO PIRES DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RICARDO MELO PIRES DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/05/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/05/2018 | 450.00 | 00001236912497 | CRISVALESCO MARCIO GALDINO RAMOS | CONTRATA??O DE EQUIPE DE ARBITROS,CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DEPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/05/2018 | 39.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? E A?UCAR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/05/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00023810165468 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | SERVI?OS DE TOPOGRAFICOS REALIZADOS EM TERRENO PERTO DO CONJUNTO NOVO HORIZONTE PARA EXECU??O DE OBRAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/05/2018 | 175.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE TINTAS PARA AS IMPRESSORA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/05/2018 | 266.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | recolhimento da CIP/COSIP, relativo ao Mes de mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/05/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIAS 09 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/05/2018 | 735.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/05/2018 | 24.90 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | AQUISI??O DE UM MAUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O MDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/05/2018 | 42.11 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | SERVI?OS DE CONSERTO DO NOTBOOK DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/05/2018 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA REALIZA??ES DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?O URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/05/2018 | 11771.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de ilumina??o publica, atraves da arrecada??o da CIP, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2018 | 100.00 | 00098074652491 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2018 | 150.00 | 00003374036430 | VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/05/2018 | 200.00 | 00004676292422 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DE FATIMA ALEXANDRE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2018 | 400.00 | 00033503044191 | MARIA DA GUIA MACIEL CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SA?DE DA SR? MARIA DA GUIA CAVALCANTE MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/05/2018 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realiza??es de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pel a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/05/2018 | 480.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE BOQUEIR?O , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DEa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/05/2018 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Recife-PE a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/05/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/05/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/05/2018 | 3000.00 | 00003521321401 | PATRICIA REGO DE OLIVIERA | servi?os de elebora??o de projetos de engenharia de pavimeta??o de diversas ruas no Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001921 | 09/05/2018 | 10000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os gerais acompanhados e sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/05/2018 | 69.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica da residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua da residencial oficial do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001920 | 09/05/2018 | 9999.99 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os gerais de infra estrutura da XX Festa do Bode , promovida pela prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00003607109486 | JOSE RICARDO DA SILVA | SERVI?OS DE CONSERTO DE CERCA DE CIP? ARTESANAL PARA O SERROTE DO BODE , COMO PARTE DA DECORA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2018 | 748.00 | 00074503960415 | ZACARIAS MANOEL TENORIO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE JARROS ARTESANAIS PARA DECORA??O DE PRA?AS , COMO PARTE DA DECORA??O PARA A XX FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2018 | 1323.00 | 14088370000137 | M. S. PEREIRA DOS SANTOS ARTESANATOS ME | AQUISI??O DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2018 | 760.00 | 07335163000174 | ARTES DA SERRA COMERCIO DE ART.LTDA | AQUISI??O DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2018 | 2800.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | servi?os de confec??es de adesivos para 04 totens da ponte da entrada da cidade, como parte da decora??o da XX festa do Bode Rei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Contribui??o/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2018 | 1397.40 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO EM FORMA DE CONTRA PARTIDA, RELATIVO A 3? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2018 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | loca??o de imovel destinado a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001926 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001930 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2018 | 8.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2018 | 1315.31 | 00059429216449 | FABIANO DOS SANTOS | pagamento da 5? E ULTIMA parcela do acordo judicial n?0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr? Fabiano dos Santos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2018 | 945.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2018 | 11755.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001939 | 10/05/2018 | 1684.12 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisi??o de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001946 | 10/05/2018 | 4000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o do muro da Escola Municipal Maria neuly Dourado na Sede do Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2018 | 2500.00 | 14669837000132 | WALDEMIR PEREIRA DA SILVA -17264840840 | SERVI?OS DE INTAL?AOES DA REDE DE PROTE??O DO GINASIO POLI ESPORTIVO JORGE GILSON PEREIRA DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2018 | 200.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de recursos extras para realiza??o da festa das m?es do Sitio Po?o Comprido neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00003855377430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BRINQUEDOS PARA INSTAL??O DE PARQUE INFANTIL NA PRA?A ESPA?O CARIRI NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 2? E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2018 | 161.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, RELATIV0 A DOIS PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2018 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | servi?os de coordena??o do Setor de Epidermiologia, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao m?s de ABRIL de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001929 | 10/05/2018 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DOS PRGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E SA?DE BUCAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001933 | 10/05/2018 | 639.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2018 | 43.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de materiais diversos destinados ao SAMU deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0001947 | 10/05/2018 | 3227.11 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001948 | 10/05/2018 | 1097.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS FARMACIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2018 | 330.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | servi?os de coloca??o de vidro, puxandor do veiculo Micro-?nibus, vinculado a Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2018 | 300.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENT DE SA?DE DO SR? JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2018 | 765.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | parcela de seguro da ambulancia do SAMU, recebida por este municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/05/2018 | 270.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAPINA GRANDE A SERVI?O DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DA SR? MARIA ANIELLE SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/05/2018 | 200.00 | 00012119612498 | RAYLIANE MUNIZ DUARTE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? RAYLIANNE MUNIZ DUARTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/05/2018 | 150.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA FONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2018 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | ajuda de custo para tratamento de sa?de da Sr? Maria Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2018 | 200.00 | 00060173351468 | TEREZINHA CLAUDINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? TEREZINHA CLAUDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/05/2018 | 100.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realiza??o de viagem transportando pessoas enfermas para a cidade de Campina Grande para realiza??es de exames a servi?o da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2018 | 110.00 | 00097844209453 | MONICA PAULINO DE BRITO | ajuda financeira para Tratamento de sa?de da Sra Monica Paulino de Brito, por se tratar de pessoa carente residente neste munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002012 | 11/05/2018 | 374.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares,destinados as unidades de Sa?de deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/05/2018 | 400.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Marcelo Araujo Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002038 | 11/05/2018 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2018 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servi?os realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2018 | 150.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2018 | 1300.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2018 | 515.79 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2018 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2018 | 1221.05 | 00003538026467 | IVONEIDE COSTA SOUSA | SERVI?OS DE LAVAGENS DE MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O DA XX FESTA DO BODE REI , BEM COMO SERVI?O GERAIS DA REFERIDA FESTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2018 | 200.00 | 00006101839400 | MARINEZ MEIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARINEZ MEIRA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2018 | 300.00 | 00042178096468 | LINDALVA PEREIRA RAMOS FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SA?DE DA SR? LINDALVA PEREIRA RAMOS DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENGTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2018 | 150.00 | 00011073970493 | JOSEFA ALUSKA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? JOSEFA ALUSKA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2018 | 150.00 | 00039654826453 | LINDALVA RAMOS DE ANDRADE ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LINDALVA RAMOS DE ANDRADE ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2018 | 300.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do sr? Jose de Sousa Pereira Irm?o, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2018 | 300.00 | 00062315587468 | MARIA DE FATIMA MEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA DE FATIMA MEIRA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2018 | 500.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/05/2018 | 400.00 | 00079701310420 | ROBERTO BORGES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? ROBERTO BORGES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/05/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/05/2018 | 200.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Maria Jose Queiroz Gurj?o, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2018 | 200.00 | 00099675340444 | SUENIA MICHELINE LIMA | AJUDA FINANCEIRA P?RA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SUENIA MICHELINE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/05/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2018 | 200.00 | 00070602426430 | LEONARDO RAINNER DA SILVA SANTOS | AJUD FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? LEONARDO RAYNNER DA SILVA SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2018 | 400.00 | 00070601878477 | EVERTO CARLOS BATISTA MENEZES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Evertom Carlos Batista Menezes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2018 | 250.00 | 00007158639401 | PEDRO MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? PEDRO MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2018 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/05/2018 | 200.00 | 00002873908459 | MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA DA SR? MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2018 | 200.00 | 00012291206451 | SABRINA ANUCIADA DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SABRINA ANUCIADA DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2018 | 300.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2018 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2018 | 2297.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contrata??o de equipe para os servi?os de recupera??o e melhoria de pavimenta??o em paralelepipedos de ruas da sede do municipio, sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os Urabanos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2018 | 315.79 | 00004676292422 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO OLIVEIRA | servi?os de limpeza urbana a servi?o do Departmento de Obras e servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2018 | 150.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | servi?os de limpeza urbana realizados sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/05/2018 | 850.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/05/2018 | 300.00 | 00016341307829 | CLEMILSON ANTONIO DA COSTA NOBREGA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?O URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2018 | 1900.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisi??o de laminas e oleo para a motoniveladora patrol , vinculadas ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio nos servi?os de recupera??o de estradas vicinais | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realiza??es de viagens transportando materiasi da cidade de Campina Grande para os servi?os gerais do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2018 | 784.07 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes do DER, equipe de infra estrutura do Departamento de Obras e Servi?os urbanos, equeipe do profissionais qque prestam servi?o ao municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2018 | 150.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | SERVI?OS DE DETETIZA??O DE PREDIOS PUBLICOS NA COMUNIDADE DE S?O FRANCISCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2018 | 630.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | servi?os realizados como pedreiro nos servi?os gerais do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2018 | 842.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2018 | 85.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | realiza??o de viagem transportando materiais para os servi?osm gerais do Departmento de Obras na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE TAMBORES DE LIXO E LOCA??O DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de ABRIL de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de Abrilde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS, VINCULADO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002039 | 11/05/2018 | 639.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2018 | 300.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVI?OS CORTES E PODAGENS DE ARVORES PARA LIMPEZA DE RUAS E PREDIOS A SERVI?OS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2018 | 700.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | LOCA??O DE CAMINH?O PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CABACEIRAS E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVI?O DO DEPTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2018 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2018 | 600.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2018 | 400.00 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2018 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | servi?os de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias, relativo ao mes e Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2018 | 550.00 | 00006290749412 | MARIA APARECIDA MENDONCA DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2018 | 954.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2018 | 273.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos , por ocasi?o de servi?os na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2018 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO FAC?O NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2018 | 3140.54 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de materiais de limpeza para as escolas municipais da sede e zona rural e secretaria de Educa??o deste municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001957 | 11/05/2018 | 1080.00 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | AQUISI??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2018 | 894.74 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | CONTRATA??O DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA A PARTIDA FINAL DO I CAMPEONATO DE FUTSAL, PREMIA??O DAS EQUIPES FINALISTA E REFEI??ES FORNECIDAS PARA ARBITRAGEM DURANTE A COMPETI??O , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00051774631415 | ERINALDO DOS SANTOS BESERRA | CONTRATA??OM DE EQUIPE DE PEDREIRO PARA OS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2018 | 3559.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CONJUNTOS DE BLUSAS E SHORTS PARA A PATRICA DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/05/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/05/2018 | 680.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/05/2018 | 900.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realiza??es de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2018 | 1522.86 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo aos meses de mar?o e abril de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2018 | 994.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2018 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2018 | 100.00 | 00070139933441 | RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTES RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002037 | 11/05/2018 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2018 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?A ESPECIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2018 | 800.00 | 00009654333406 | JOSE WALBER DA CRUZ PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2018 | 2000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o de eventos promovidos pea Secretaria de Educa??o deste Municipio, nas escolas municipais | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002049 | 11/05/2018 | 1720.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2018 | 724.00 | 28869047000105 | EUDES CORDEIRO PEREIRA | SERVI?OS DE CONFEC??ES SDE PORT?ES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2018 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2018 | 250.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/05/2018 | 5625.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIAN?AS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/05/2018 | 2650.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Viol?o, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao m?s ABRIL de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/05/2018 | 2910.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao m?s de ABRIL de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2018 | 1542.02 | 00007703772461 | DIEGO GOMES DO REGO | REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N? 000021931.2010.815.011, TRANMINTANDO NA COMARCA DE CAABACEIRAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUIQUENIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 5? E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2018 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2018 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/05/2018 | 2686.20 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | aquisi??o de colchoes, traveseiros, panelas e materiais diversos destinados a residencia oficial da prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/05/2018 | 954.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | servi?os realizados como tratorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2018 | 631.58 | 00002501237463 | JOSE JEAN DANTAS BEZERRA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS COM REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SEC. DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2018 | 618.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIs DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DECORA??O DA XX FESTA DO BODE REI , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2018 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMO??ES E PUBLICIDADE LTDA | SERVI?OS DE DIVULGA??O DA XX FESTA DO BODE REI NO PROGRAMA JORNAL 1050 DA RADIO CATURIT? NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 03 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2018 | 263.16 | 00010011883499 | PABLO NUNES NEVES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PARA CONFEC??O DO "XIXI DE CABRITA", DESTINADO A COMERCIALIZA??O DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2018 | 4210.53 | 00044289553400 | MARIA ELIANE VILAR RAMOS | servi?os de confec??es de materiais artesanais para servi?os de decora??o da xx festa do Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2018 | 2256.00 | 00008310126417 | RICKY OMAR COSME NUNES | CONTRATA??O PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O E INFRA ESTRUTURA DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/05/2018 | 26.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisi??o de materiais (etiquetas, envelopes )destinados aos servi?os de envio de convites da XX Festa do Bode Rei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/05/2018 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | REALIZA??O DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO SITIO PATA E ADJAC?NCIAS, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/05/2018 | 210.00 | 00007228874420 | IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (IELBA VALESKA FARIAS SOUSA, MILENA MARQUES SOARES FARIAS E GILMAA LUCIA DE BARROS PARATICIPARES DE CAPACITA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08 A 09 DE MAIO DO SOMA, PNAIC E DO NOVO MAIS EDUCA??O, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2018 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/05/2018 | 800.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002097 | 14/05/2018 | 965.75 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2018 | 100.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002104 | 14/05/2018 | 350.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando equipe da Secretaria de Educa??o da zona rural para a sede do Municip?o e para visita??o das escolas municipais na zona rura a servi?o, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002105 | 14/05/2018 | 1074.50 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/05/2018 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | realizac?es de viagens transportando estidantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/05/2018 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2018 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2018 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2018 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002111 | 14/05/2018 | 2000.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | diferen?a de quilometragem do transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2018 | 650.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2018 | 60.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/05/2018 | 170.00 | 00011253229422 | ROBERTO JUNIOR OLIVEIRA GURJAO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Roberto Junior Oliveira Gurj?o, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/05/2018 | 5.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o d copos descartaveis destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2018 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DOMICILIARES A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2018 | 300.00 | 00006387375401 | JANAINA PEREIRA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? JANAINA PEREIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002100 | 14/05/2018 | 95.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/05/2018 | 273.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SAUDE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2018 | 380.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realiza??es de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2018 | 1048.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/05/2018 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza?ao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/05/2018 | 1150.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/05/2018 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/05/2018 | 1300.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/05/2018 | 1547.37 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realiza??es de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjac?ncias para receberem atendimento medico no Centro de sa?de na sede do Municipio e nas cidades de Boqueir?o e Queimadas a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2018 | 518.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU , RECEBIDA PELO MUNICIPIO DO MINISTERIO DA SA?DE E SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/05/2018 | 1430.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/05/2018 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realiza??es de exames nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2018 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/05/2018 | 1150.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/05/2018 | 1930.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2018 | 25.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de uma garrafa termica para o Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/05/2018 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2018 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2018 | 1150.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/05/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/05/2018 | 400.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | realiza??es de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/05/2018 | 1300.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/05/2018 | 100.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA NAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/05/2018 | 100.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas da Sr? Edvania dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/05/2018 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/05/2018 | 300.00 | 00003373623430 | MARIA ODACI DE BARROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Maria Odaci de Barros , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/05/2018 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS OA VEICULO SANDERO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PROGRAMAS ESPECIFICOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/05/2018 | 100.00 | 00003372912411 | JANINE DE BARROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Janine de Barros, por se tratar pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/05/2018 | 1192.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2018 | 1413.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002120 | 15/05/2018 | 2546.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002122 | 15/05/2018 | 2826.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002123 | 15/05/2018 | 3250.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002125 | 15/05/2018 | 3000.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/05/2018 | 183.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE PAPEIS E TINTAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/05/2018 | 500.00 | 00004524937498 | GISELLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVI?OS REALIZADOS COMO PEDAGOGA, NO ACOMPANHAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA (AEE), SOBRE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/05/2018 | 660.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI - ME | AQUISI??O DE PARABRISA PARA O VEICULOS MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/05/2018 | 100.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | ajuda de custo para a servidora Iris do Ceu Alves Feitosa e Silvia Fernanda Sampaio , lotadas na Secretaria de Educa??o, com objetivo de participar de reuni?o do PME de interesse da Secretari de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002159 | 15/05/2018 | 125.63 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISI??O DE CENOURA E COENTRO PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002161 | 15/05/2018 | 5000.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002163 | 15/05/2018 | 4500.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/05/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/05/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de MAIO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2018 | 20.31 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? E A?UCAR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/05/2018 | 90.66 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC??O DO XIXI DE CABRITA PARA COMERCIALIZA??O DURANTE A XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/05/2018 | 1683.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVI?OS DE DECORA~??O DAS PRA?AS PARA A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/05/2018 | 1230.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA- LUSTRES CENTER | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O DAS RUAS E PRA?AS DO CENTRO DA CIDADE , COMO PARTE DA DECORA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/05/2018 | 1370.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE 20,000 PANFLETOS PERSONALIZADOS , PARA DIVULAGA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00007591797433 | ALISON DE FARIAS CORDEIRO | ADIANTEMENTO FINANCEIRO PARA OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DE SEGURAN?AS QUE IR?O TRABALHAR DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/05/2018 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | SERVI?Os DE CRIA??O DE ARTE, FINALIZA??O E IMPRESS?O DO PROJETO BODE REI PARA CAPTA??O DE PATROCINIOS DA FESTA DO BODE REI 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/05/2018 | 2500.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O DA XX FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/05/2018 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA | SERVI?OS DE DIVULGA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002189 | 16/05/2018 | 7374.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos caminh?es pipas e trator, vinculados a secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente , relativo ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/05/2018 | 241.10 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002190 | 16/05/2018 | 3084.84 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a indeniza??o compensataria dos veiculos de Secretarios e servidores que utilizaram seus veiculos a servi?o da Administra??o municipal, confrome, Lei , relativo ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/05/2018 | 1500.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/05/2018 | 550.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | AQUISI??O DE BASE DE PISO TRIPLA EM MADEIRA E MASTRO EM ALUMINIO PARA AS BANDEIRAS DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/05/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIAS 16 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002187 | 16/05/2018 | 2069.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo MOB , que esta a disposi??o do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002172 | 16/05/2018 | 1609.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/05/2018 | 450.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/05/2018 | 440.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A PROFESSORAS DO QUADRO EFETIVO NA ESCOLA JO?O FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/05/2018 | 608.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | SERVI?OS SERIGRAFICOS REALIZADOS NA CONFEC??O DE 16,2 METROS DE ADESIVOS VINIL EM ALTA RESOLU??O E 31 IMPRESS?ES DE FOTOS ANTIGAS DA CIDADE DE CABACEIRAS COM LAMINA??O, SOB RESPONSABILIDADE DO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002185 | 16/05/2018 | 19975.77 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a frota de Onibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2018 | 1243.35 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisi??o de frango para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002186 | 16/05/2018 | 1584.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lubrificantes destinados a manuten??o de veiculo e maquinas da frota municipal, relativo ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002188 | 16/05/2018 | 15589.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Ipanema, Saveiro, Ca?amba, caminh?o, Retro Escavadeira, Pa carregadeira, Patrol e Camionetas , vinculados ao Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de abrilde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/05/2018 | 120.00 | 00006261598495 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002191 | 16/05/2018 | 785.84 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo sandeiro, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social , relativo ao mes de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/05/2018 | 1786.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/05/2018 | 1400.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/05/2018 | 400.00 | 00062315765404 | SILVIA RENATA GUEDES GUIMARAES | AJUD AFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SILVIA RENATA GUEDES GUIMARAES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/05/2018 | 200.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Jo?o Pessoa durante o m?s de Maio a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/05/2018 | 2230.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002183 | 16/05/2018 | 7946.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lcombustiveis destinados aos veiculos ambulancias, prisma, siena e camioneta , vinculado a Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002184 | 16/05/2018 | 2081.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lcombustiveis destinados ao veiculo Fiat MOb, viinculado a Secretaria de Sa?de deste municipio, nos servi?os de aten?ao basica , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/05/2018 | 1400.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/05/2018 | 270.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/05/2018 | 1655.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/05/2018 | 1894.74 | 00091821630491 | EGBERTO MEIRA DE FREITAS | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/05/2018 | 31094.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS dos servidores da Sec. de Sa?de ,relativo a competencia 04/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2018 | 9509.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 04/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/05/2018 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/05/2018 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | REALIZA??ES DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/05/2018 | 3000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCA??O DE DOIS ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DA ZONA RURAL E SEDE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/05/2018 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/05/2018 | 2100.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULO ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/05/2018 | 388.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISI??O DE ROTEADORES PARA AS ESCOLAS DA RECDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/05/2018 | 10515.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 04/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/05/2018 | 12871.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 04/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/05/2018 | 5598.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 04/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/05/2018 | 17196.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 04/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/05/2018 | 201.78 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE GUIA RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A DIFEREN?A DO MES 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/05/2018 | 17923.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/05/2018 | 15.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE E , SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E EQUIPE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/05/2018 | 100.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de ajuda de custo para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa no dia 16/05/2018 para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/05/2018 | 954.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | presta??o de servi?o na elabora??o do Plano Municipal de Gest?o Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002231 | 18/05/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/05/2018 | 0.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/05/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/05/2018 | 1000.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | servi?os de pinturas do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/05/2018 | 700.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | contrata??o de equipe para os servi?os de reforma do campo de futebol do Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/05/2018 | 1000.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | AQUISI??O DE P??AS DE REPOSI??O PARA OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA FROTA DE ?NIBUS E MICRO ?NIBUS , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRABNSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002226 | 18/05/2018 | 6920.96 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/05/2018 | 4570.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | SERVI?OS DE COLOCA??O DE GESSO NO MUSEU HISTORICO E CULTURA DOS CARIRIS PARAIBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/05/2018 | 3000.00 | 00003521321401 | PATRICIA REGO DE OLIVIERA | servi?os de elebora??o de projetos de engenharia de pavimeta??o das ruas Severino Ricardo de Araujo, Cicero de Castro Nobrega na sede do Municipio e Rua Projetada no Distrito de Riberias, sob responsabilidade da Secretaria de Obras deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002227 | 18/05/2018 | 1601.80 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/05/2018 | 938.65 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??ODE MATERIAS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/05/2018 | 2400.00 | 17228721000156 | LOVINA TROPICAL BAR E RESTAURANTE EIRELI -ME | FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/05/2018 | 33.91 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de copos para as unidades de sa?de deste MUnicipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/05/2018 | 200.00 | 00001956687408 | MARIA JOSEFA DE FARIAS SOUSA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Maria Josefa de Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/05/2018 | 1500.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | AQUISI??O DE P??AS DE REPOSI??O PARA OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE , SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/05/2018 | 5000.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA - EPP. | servi?os de recupera??o e manuten??o de po?os para melhoramento do abastecimento d?gua no Distrito Ribeira e adjac?ncias, sob responsabilidade da Secretaria de A??o Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/05/2018 | 210.53 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | servi?os de confec??es do "XIXI DE CABRITA", para comercializa??o, durante a XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Munciipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/05/2018 | 5895.00 | 10869775000151 | R F DA SILVA PATURI EPP | aquisi??o de canecas e garrafas para venda e comercializa??o do "Xixi de Cabrita", durante a XX Festa do Bode Rei, prmovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/05/2018 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR-ZOOM PRODUTORA | SERVI?OS DE PRODU??O E EDI??O DE UM VT FILME PARA DIVULGA??O NA TELEVIS?O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/05/2018 | 218.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/05/2018 | 144.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/05/2018 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTES LAURA DE DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MESALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/05/2018 | 144.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de ABRIL de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/05/2018 | 253.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/05/2018 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/05/2018 | 6000.00 | 29114270000105 | KLEBER RODRIGUES SOARES FILHO-11666046400 | SERVI?OS DE SINALIZA??O HORIZONTAL E VERTICAL DO COTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2018 | 6179.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2018 | 10431.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/05/2018 | 800.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO - FELIX E FELIX LTDA | SERVI?OS FUNERARIOS DE TANATOPRAXIA(PREPARA??O DO CORPO) DO SR? JARBAS POMBO DE SOUSA, FALECIDO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2018 | 4107.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/05/2018 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Caruaru- PE a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002252 | 22/05/2018 | 630.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o da farmacia basicas das unidades de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/05/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/05/2018 | 310.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002263 | 23/05/2018 | 193.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares,destinados as unidades de Sa?de deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2018 | 100.00 | 00071374226408 | MILENA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Milena da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2018 | 100.00 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Cicero da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2018 | 300.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RAFAEL DE SOUSA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/05/2018 | 200.00 | 00095137378453 | JOANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOANA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/05/2018 | 200.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/05/2018 | 50.00 | 00006261598495 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002270 | 23/05/2018 | 152.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados a atender melhoramento de residencia de pessoa carente residente na sede do municipio, atraves de programas especificos de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/05/2018 | 500.00 | 04238845000170 | RENNIERY JOSE FERREIRA DE ALMEIDA - ME | SERVI?OS DE TRANSLADOS DE CORPOS DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS POR OCASI??O DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NO ESTADO DE PERNANBUCO, DA CIDADE DE JATAUBA PARA AS CIDADES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E CARUAR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002267 | 23/05/2018 | 3108.10 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisi??o de materiais eletricos destinados aos servi?os gerais do Departmento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/05/2018 | 1320.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISI??O DE UMA BOMBA COMPLETA, DESTINADO A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2018 | 252.63 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA PARA AS REUNI?ES DO PNAIC E MAIS ALFABETIZA??O , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/05/2018 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/05/2018 | 350.00 | 00009998290414 | LUIS FELIPE COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE LUIS FELIPE COSTA DE FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/05/2018 | 800.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | AQUISI??O DE TROFEUS PARA PREMIA??O DA 11? COPA CARIRI DE FUTSAL, REALIZADA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/05/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento de taxas de prorroga??o de contratos junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/05/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/05/2018 | 24.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/05/2018 | 897.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE GUIA RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/05/2018 | 40.00 | 00013642546463 | DAVI DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? DAVI DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/05/2018 | 49.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios destinados ao caf? da manh? do grupo de gestantes, acompanhados pela a equipe do Programa Sa?de da familia -PSF, da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Ve?culos para Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002280 | 24/05/2018 | 49250.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISI??O DE UMA VEICULO GOL 1.6 OK BICOMBUSTIVEL, PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DA FAMILIA- UBSF, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0014/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0090.0025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002281 | 24/05/2018 | 11705.74 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o da farmacia basicas das unidades de Sa?de deste Municipio,sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/05/2018 | 38.45 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de copos descartaveis, caf? e a?ucar, destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/05/2018 | 2710.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO SILVA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF-8097, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/05/2018 | 76.50 | 24090598000115 | RENATA SILVA BRITO | AQUISI??O DE COPOS PARA BRINDES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES GESTANTES ACOMPANHADAS PELA A EQUIPE DA UNIDADE DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF III DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Ve?culos para Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002291 | 25/05/2018 | 116000.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTFDA | AQUISI??O DE UM VEICULO CAMIONETA TORO FREEDOM 2.0 16V DIESEL, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-UBSF, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0013/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0089.0024/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/05/2018 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Jussara Cristina Cavalcante de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realiza??es de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjac?ncias, para receberem atendimento m?dico nas cidades de Boqueir?o, Campina Grande e Queimadas, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/05/2018 | 3897.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisi??o de materiais laboratorial para os laboratorios de odontologia da unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/05/2018 | 350.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002290 | 25/05/2018 | 1198.91 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DE COSNTRU??O DESTINADOS A ATENDER REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE, ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/05/2018 | 315.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002299 | 25/05/2018 | 181.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | aquisi??o de alho para complementa??o da merenda escola da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2018 | 450.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | contrata??o de equipe para os servi?os de coloca??o de gesso em salas de aulas da escola municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/05/2018 | 2122.52 | 00000090003489 | JOSELIA SILVA DOS SANTOS | SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA PARA IMPALNTA??O DE PROJETOS DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002292 | 25/05/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servi?os de instala??es de cameras de seguran?as nas ruas avenidas e predios publicos da sede do Municipio, relativo a 1? parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/05/2018 | 5.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de copos descartaveis, destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2018 | 604.50 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisi??o de materiais diversos para os servi?os de infra estrutura da XX Festa di Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/05/2018 | 100.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | ajuda de custo para o servidor Wandick Gomes dos Santos , lotados na Sec. de Sa?de, viajar pelas as cidades do Anel do Cariri , para divulga??o da XX Festa do Bode Rei , atraves de cartazes, folders e panfletos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/05/2018 | 200.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESS?O DE DIARIAS PARA A DIRETORA DE TURISMO VIAJAR PARA A CIDADE DE BOA VISTA. CAMPINA GRANDE , QUEIMADAS E BOQUEIR?O PARA DIVULGA??O DA XX FESTA DO BODE REI, ATRAVES DE PANFLETOS, CARTAZES E FOLDERS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/05/2018 | 650.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISI??O DE TINTAS PARA OS SERVI?OS DE INFRA ESTRUTURA DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVI?OS DE PINTURAS , DECORA??O E CONFEC??ES DE PORTAIS DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 2? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00006645464479 | MARCAL TARGINO RODRIGUES P.G. PEREIRA | SERVI?OS DE PRODU??O E CRIA??O DE ARTE PARA OS AUTDOOR DE DIVULGA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/05/2018 | 50.62 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICISO E COPOS DESCATAVEIS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DE REUNI?O DA XX FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/05/2018 | 140.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/05/2018 | 1515.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | aquisi??o de Tv Led 40 polegadas para o monitoramento do sistemas de c?meras de Segura?as instaladas nas ruas, avenidas e predios da Administra??o municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/05/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MAIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DAN?AS DO PROJETO "BALAN?A CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAIOL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2018 | 600.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2018 | 2900.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS E PROGRAMAS ESPECIFICOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2018 | 955.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS NO MES DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2018 | 1350.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZA??ES DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS , DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2018 | 120.00 | 28779504000170 | MILENE PORTO CUNHA-088858944-10 | REFERENTE PREMIA??O DO CONCURSO DE REDA??O PROMOVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA AS MAES VINCULADAS NOS PROGRAMAS ESPECIFCOS SOB COMPETENCIA DA REFERIDA SECRETARIA (LIMPEZA DE PELE NO CENTRO DE ESTETICA MILENE PORTO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2018 | 150.00 | 00004603983425 | SANDRA CAVALCANTE SABIA | REALIZA??O DE VIAGEM AO LAJEDO DE PAI MATEUS COM OS GANHADORES DO CONCURSO DE REDA??O , REALIZADO NO DIA DAS M?ES PELO CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2018 | 1100.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO MES DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2018 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HODROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE MAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2018 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2018 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2018 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCA??O DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZA??ES DE AULAS DE HIDROGINASTICAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E SCFV, DURANTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2018 | 240.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICA NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2018 | 400.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV E DA MELHOR IDADE NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2018 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2018 | 600.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | fornecimento de grinaldas para o sepultamento de servidores municipais, falecidos em acidente automobilistico no estado de Pernanbuco | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2018 | 250.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA OS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2018 | 100.00 | 00006414749460 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? MARCELO PEREIRA DE SOUSA, POR DE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002321 | 29/05/2018 | 740.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares,destinados as unidades de Sa?de deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2018 | 5.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2018 | 3000.00 | 08011304000166 | CONTROLER CONTAB. E CONS. EMPRESARIAL S/S LTDA-ME | SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS PROCESSOS, CONTRATOS E EDITAIS, RELAIZADOS NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2018 | 794.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE INSTALA??ES DE C?MERAS DE SEGURAN?A NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2018 | 2356.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002320 | 29/05/2018 | 6190.90 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2018 | 871.22 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETRO DE DECORA??O E SERVI?OS DE INFRA ESTRUTURA DA XX FESTA DO BODE REI , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2018 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | SERVI?OS IMPRESS?O DE 1.000 CORDEIS DA FESTA D BODE REI DE CABACEIRAS 20 ANOS DE REINADO, COM CAPAS COLORIDAS E MIOLO JORNAL 50G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2018 | 196.27 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O DOS PORTAIS E PRA?AS PARA A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2018 | 7500.00 | 00597918000160 | LIGIA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | LOCA??O DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA (19 TENDAS MEDINDO 5MX 5M E 15 TENDAS MEDINDO 6MX 6M) , PARA ORGANIZA??O DA INFRA ESTRUTURA DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2018 | 3212.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00018590438449 | LOURIVAL FONSECA NETO | transporte e alugues de carruagens e charretes para o desfile do Bode Rei, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2018 | 3200.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BANNER, PLACAS , ADESIVOS .BACKDROP, PLACAS PROVISORIA, TOTEM EM MDF E BOTONS PARA OS SERVI?OS GERAIS DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2018 | 6452.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2018 | 997.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao 13? propocional | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2018 | 1064.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao 13? salario propocional | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2018 | 50.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00003521321401 | PATRICIA REGO DE OLIVIERA | servi?os de elebora??o de projetos de engenharia de pavimeta??o de diversas ruas no municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2018 | 26760.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2018 | 500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO 13? SALARIO PROPOCIONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2018 | 1017.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS 1? FASE , RELATIVO AO 13? SALARIO PROPOCIONAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2018 | 351.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO 13? SALARIO PROPOCIONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2018 | 576.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? fase (FUNDEB40%), relativo ao ? salario propocional | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2018 | 1086.56 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP , DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do icms-deson em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Maio de 2018s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2018 | 19039.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2018 | 88157.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2018 | 22756.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2018 | 2603.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2018 | 38171.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2018 | 4931.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2018 | 29022.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2018 | 1877.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2018 | 11040.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de MAIO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2018 | 1054.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | servi?os realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicita??o da justi?a, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2018 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O, TP 04 /2018A PUBLICA NO9 DIARIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 30/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2018 | 20426.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2018 | 4023.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2018 | 400.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIAS 29 E 30 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2018 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos fucionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao 13? propocional | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2018 | 1479.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar de servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao 13? propocional | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realiza??es de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2018 | 954.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZADO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DEa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2018 | 1094.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2018 | 44369.91 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2018 | 20797.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2018 | 14743.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2018 | 4743.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2018 | 3017.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dosm servidores lotados no setor de Farmacia do Municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2018 | 2968.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2018 | 2348.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2018 | 6598.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2018 | 43880.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Maiol 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2018 | 3282.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2018 | 1189.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2018 | 20815.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2018 | 800.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas -PB e campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2018 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servi?os realizados como ministrate de aulas na brinquedoteca com grupos de crian?as do Programa do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, durante o m?s de maio de 2018, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2018 | 5416.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculo dos Conselheiros Tutelares , relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2018 | 7125.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros utelares , relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2018 | 3012.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2018 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao 13? salario propocional | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2018 | 636.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao 13? salario propocional | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2018 | 190.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao veiculo Gol que esta a disposi?ao da Secretaria de Sa?de na zona rural do Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2018 | 100.00 | 00006255771407 | MARCIO FERNANDES SANTOS FRANCA | SERVI?OS DE RETIRADA DE ABELHAS DOS PREDIOS DO SETOR DE LICITA??O E JUNTA DE SERVI?O MILITAR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2018 | 300.00 | 00035950668472 | ONILDO DE ALMEIDA CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZNESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2018 | 500.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | servi?os de pinturas do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2018 | 500.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2018 | 1350.00 | 00013942284731 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2018 | 1800.00 | 00012253041483 | PEDRO OLAVIO FELIZ SANTOS | SERVI?OS DE POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?O PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2018 | 500.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contrata??o de equipe para os servi?os de urbaniza??o de canteiros na avenid 04 de junho na sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2018 | 8262.00 | 00008904931460 | MAEVERTON RAMOS SILVA/OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2018 | 11740.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | complemento da folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2018 | 254.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | servi?os de limpeza urbana realizados sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2018 | 3368.42 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | servi?os de locu??o no parque do Bode e no studio central e sonoriza??o em som ambiente do tipo mamutas com auto falantes de 12, distribuidas nas principais areas interna do evento, no periodo de 01 a 03 de junho de 2018, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2018 | 800.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | servi?os realizados como coordenadora e organozadora do concurso "Garota Bode Rei", a se realizar durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura MUnicipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00041942477449 | JOSE EDSON DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS FOTOGRAFICOS DO EVENTO FESTA DO BODE REI 2018, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2018 | 1000.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIV?L TROV?O LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE MAQUINAS E VEICULOS QUE EST?O SENDO UTILIZADOS NOS SERVI?OS GERAIS DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2018 | 4150.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE PINTURAS DE CASAS DO CENTRO HISTORICO , MEIOS FIOS E QUEBRA MOLAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMO PARTE DOS PREPARATIVOS DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVI?OS GERAIS, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2018 | 3050.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | SERVI?OS DE LOCA??O DE 23 FREEZERES PARA A FESTA DO BODE REI 2018, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2018 | 1000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | SERVI?OS DE INSER??ES COMERCIAIS DA XX FESTA DO BODE REI NA RADIO CORREIO FM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2018 | 2415.00 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPALDE CABACEIRAS, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO A ORAGANIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, JUNTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, VIABILIZANDO PATROCINIOS PARA REALIZA??ES DO EVENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | servi?os realizados com assessoria junto a organiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura MUnicipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2018 | 2473.68 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE INFRA ESTRUTURA DA XX FESTA DO BODE REI, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC, DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2018 | 896.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisi??o de materiais diversos para os servi?os de infra estrutura da XX Festa di Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVI?OS DE PINTURAS , DECORA??O E CONFEC??ES DE PORTAIS DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 3? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | SERVI?OS DE COORDENA??O DO PALCO DO ARRAIAL POPULAR, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2018 | 800.00 | 00036752282404 | ZILDA DE SOUSA NUNES | LOCA??O DE ESPA?O PARA REALIZA??O DA COMPETI??O PEGA BODE , DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | LOCA??O DE IMOVEL PARA ESTADIA DA EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL, QUE PARTICIPA DO EVENTO XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2018 | 7416.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR-STAFF EVENTOS | LOCA??O DE 24 BANHEIROS QUIMICOS E 172 METROS DE PLACAS DE FECHAMENTO PARA O EVENTO XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2018 | 400.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVI?OS CONFEC??O DE CERCAS NO PARQUE DO BODE PARA INFRA ESTRUTURA DA XX FESTA D BODE REI , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2018 | 850.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NA INFRA ESTRUTURA DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2018 | 10080.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | contrata??o de bandas e trios de forro para apresenta??o no Arraial Popular nos dia 01, 02 e 03 de junho, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2018 | 9200.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | contrata??o de bandas e trios de forro para apresenta??o no Arraial Popular nos dia 01, 02 e 03 de junho, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2018 | 14.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de materiais para as competi??es do parque do bode, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2018 | 500.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | servi?os de locu??o no palco do Arraial Popular, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2018 | 3000.00 | 09307596000141 | APACCO- ASSOCIA??O PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS , DURANTE A REALIZA??O DO TORNEIO LEITEIRO NA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002454 | 04/06/2018 | 1552.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002455 | 04/06/2018 | 2986.12 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/06/2018 | 727.25 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MATERIAS MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/06/2018 | 200.00 | 00017878700818 | SEVERINO RAMOS GOMES CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? SEVERINO RAMOS GOMES DAS CHAGAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/06/2018 | 120.00 | 00001600843425 | LEONARDO BRUNO SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? LEONARDO BRUNO SOUZA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/06/2018 | 487.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA TORO , RECEBIDA PELO MUNICIPIO DO MINISTERIO DA SA?DE E SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/06/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/06/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/06/2018 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES EM CIRUGIA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/06/2018 | 2308.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao veiculo Micro-?nibus que esta a disposi??o da Secretaria deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/06/2018 | 350.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/06/2018 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisi??o de filtros destinado a recupera??o do dessalinizadores deste do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | SERVI?OS DE RECUPERA??O E RESTAURA??O DE MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/06/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAIODE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/06/2018 | 42.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | ajuda de custo para a servidora Iris do Ceu Alves Feitosa e o Sec. Paulo Rogerio Duarte de Macedo , lotadas na Secretaria de Educa??o, com objetivo de participar de reuni?o do PCCR de interesse da Secretari de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/06/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/06/2018 | 12.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAFE E A?UCAR , DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/06/2018 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/06/2018 | 6530.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE FOLDERS, PANFLETOS, CARTAZES E ROTULOS PARA DIVULGA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00080714897191 | PATRICIA ISABEL XAVIER VIANA | servi?os realizados como veterinaria responsaves junto ao Parque do Bode , durante a realiza??o da XX Festa do Bode, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/06/2018 | 45.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de materiais para as competi??es do parque do bode, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00010505216418 | PAULO RICARDO FERREIRA DE LIMA | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS PARA O PARQUE DO BODE , DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/06/2018 | 3000.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS PARA O ARRAIAL POPULAR E RUAS DA CIDADE , DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00002533920479 | EDVANDRO MEDEIROS | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS, ESPECIFICAMENTO PARA A PRA?A DO ARTESANATO E CIRCUITO EMPREENDER PARAIABA , DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00003373781426 | PEDRO PAULO RAMOS NEVES | premia??o do concurso Bode Rei 2018, realizado no dia 02 de junho no parque do Bode, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/06/2018 | 6300.00 | 00099630605449 | EMERSON FREDERICO LIMA DE FARIAS | folha de pagamento do concurso leiteiro, realizado no Parque do Bode, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/06/2018 | 1810.00 | 00007580771497 | RODRIGO DA CONCEICAO SILVA | folha de pagamento das competi??es realizadas no Parque do Bode (pega bode, formula bode, Cabra cega, fut bode e gincana do bode ), durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00070601987411 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSO DA GAROTA BODE REI, RELAIZADO NO ARRAIAL POPULAR, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVI?OS DE PINTURAS , DECORA??O E CONFEC??ES DE PORTAIS DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 43? E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | LOCA??O DE IMOVEL PARA HOSPEDAGENS DE AUTORIDADES, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2018 | 500.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | LOCA??O DE IMOVEL PARA HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO EMPREENDER PARAIBA, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PISO EM GRANILITO DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL E ARRAIAL POPULAR PARA REALIZA??O DO EVENTO FESTA DO BODE REI 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/06/2018 | 1820.00 | 00004157652428 | ROGERIO NASCIMENTO DE ARAUJO | contrata??o de equipe para os servi?os de infra estrutura no Parque do Bode, durante a realiza??o da XX Festa da do Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras nos dias 01a 03 de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/06/2018 | 4726.32 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO,PARA OS FECHAMENTOS DA RUAS, VIGILANCIA DE PREDIOS E ANIMAIS DO PARQUE DO BODE , DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00003940563455 | JOSE NILTON BESERRA ALVES | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURAN?AS QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/06/2018 | 131.58 | 00010011883499 | PABLO NUNES NEVES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PARA CONFEC??O DO "XIXI DE CABRITA", DESTINADO A COMERCIALIZA??O DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/06/2018 | 100.00 | 00006213921460 | JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO | concecess?o de diaria para o Sr? Secretario de A??o Rural e Meio Ambiente ,Joanicio de Morais castanha Neto, viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de Interesse da Secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIAS 29 E 30 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00027412059491 | MARGARIDA MARIA ALACOQUE HENRIQUES FLORENCIO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Margarida Maria ALacoque Henriques Florencio pessoa deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/06/2018 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande Pb a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002503 | 06/06/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/06/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2018 | 300.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR ? LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/06/2018 | 50.00 | 00003373659469 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Marilene de Almeida Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/06/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/06/2018 | 80.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Jo?o Pessoa -Pb a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/06/2018 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002512 | 07/06/2018 | 384.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | aquisi??o de achocolatado e ovos para a marenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002517 | 07/06/2018 | 2213.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisi??o de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/06/2018 | 334.80 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN??O DA FROTA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/06/2018 | 80.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/06/2018 | 672.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/06/2018 | 17782.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/06/2018 | 948.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/06/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servi?os de instala??es de cameras de seguran?as nas ruas avenidas e predios publicos da sede do Municipio, relativo a 2? e ultima parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/06/2018 | 5000.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRU??ES E INCORPORA??ES EIRELI | SERVI?OS PRESTADOS DE PROJETO DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/06/2018 | 1300.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO DIA 02 DE JUNHO, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/06/2018 | 1300.00 | 00075421879291 | ALLISSON DA SILVA FLORIANO | SERVI?OS REALIZADOS COM DO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2018, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, RELATIV0 A DOIS PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/06/2018 | 1300.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, NO DIA 01 DE JUNHO, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002538 | 08/06/2018 | 489.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/06/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/06/2018 | 300.00 | 00006706284416 | MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Maria Eliane Beserra Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/06/2018 | 120.00 | 00006246659411 | ALICE MATERNA NUNES DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Alice Materna Nunes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/06/2018 | 700.00 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | SERVI?OS DE PRESPARA??O DE CORPOS DOS FALECIDOS ELANEA DE QUEIROZ AQUINO E ANDERSON FELIPE LIMA, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, FALECIDAS EM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/06/2018 | 1955.00 | 00036751910444 | JOSEFA PEREIRA RAMOS DA SILVA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/06/2018 | 1315.79 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES DE TURISMO (INFORMA BODE)QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/06/2018 | 3072.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA, GRUPOS DE DAN?AS QUE TRABALHARAM E SE APRESETARAM DURANTE A REALZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRASNOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/06/2018 | 1633.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA, GRUPOS DE DAN?AS QUE TRABALHARAM E SE APRESETARAM DURANTE A REALZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/06/2018 | 2105.26 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contrata??o de equipe para os servi?os gerais e servi?os de decora??o de Ruas, espo?os de eventos, barracas e predios , para realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras nos dias 01,02 e 03 de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/06/2018 | 2922.11 | 00008310126417 | RICKY OMAR COSME NUNES | contrata??o de equipe para os servi?os gerais e servi?os de decora??o de Ruas, espo?os de eventos, barracas e predios , para realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras nos dias 01,02 e 03 de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/06/2018 | 2105.26 | 00070140215409 | IVANILZA THAYNA OLIVEIRA CAMPOS | contrata??o de equipe para os servi?os gerais e servi?os de decora??o de Ruas, espo?os de eventos, barracas e predios , para realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras nos dias 01,02 e 03 de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2018 | 73.68 | 00034496769468 | MARIA CELIA DE LIMA | servi?os de confec??es de buchadas parao concurso da Gincana do Bode , realizado no parque do bode , durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/06/2018 | 600.00 | 00034292861153 | MARIA LUZINETE PEREIRA BEZERRA | loca??o de imovel para hospedagens da equipe da APACCO, veterinarios e profissionais que trbalharam no Parque do Bode, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002549 | 11/06/2018 | 5858.80 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisi??o de materiais eletricos e materiais diversos destinados aos servi?os gerais e de infra-estrutura da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002551 | 11/06/2018 | 7218.62 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os gerais de infra estrutura da XX Festa do Bode , promovida pela prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Contribui??o/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/06/2018 | 1397.40 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO EM FORMA DE CONTRA PARTIDA, RELATIVO A 4? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/06/2018 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ADRIANA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/06/2018 | 1700.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | servi?os de fornecimento de Urna Funeraria com servi?o de translado de Campina Grande para Cabaceiras, destinados aos sepultamentos de pessoas falecidas no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/06/2018 | 800.00 | 00004410820419 | LEONARDO DA SILVA BARROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO SOCORRISTA NAS PRA?AS DE EVENTOS, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO D E2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/06/2018 | 12.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de caf? e a?ucar, destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/06/2018 | 1125.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVI?OS DE RETIFICA DE MOTOR, PLANILAR CABE?OTE E DOS VEICULOS SIENA E GOLA QUE ESTAO A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002544 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002546 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002553 | 11/06/2018 | 4396.94 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002550 | 11/06/2018 | 301.42 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISI??O DE CENOURA,ABOBRINHA E COENTRO PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/06/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002558 | 11/06/2018 | 3968.49 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos onibus e micro ?nibus e veiculo mob, vinculados a Secretaria de Educa??o deste municipio, no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/06/2018 | 50.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagens a cidade de Campina Grande a servi?o do setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002577 | 12/06/2018 | 4396.94 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O E PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/06/2018 | 382.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETRO ESCAVADEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/06/2018 | 1600.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | AQUISI??O DE PARES DE LAMINAS PARA A MOTPONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/06/2018 | 600.00 | 00097966738434 | LUZIA OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE, RELATIV0 A UM PLANT?O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/06/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIOL 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/06/2018 | 200.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | MANUTEN??O EM NEBULIZADOR C-71 PLUS. NS, SERVI?O CORRIGIDO CONECTOR DO MOTOR E LUBRIFICA??O DO ROLAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/06/2018 | 436.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao veiculo ambulancia placa OEW-6248, vinculado a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/06/2018 | 300.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS NA REVIS?O E SUBSTITUI??O DE VALVULA REGULADORA DE PRESS?O DO VEICULO AMBULANCIA OEW-6248, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/06/2018 | 200.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARGARIDA DE FATIMA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/06/2018 | 5194.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA, EQUIPE DE SOM , GRUPOS DE DAN?AS E EQUIEP DE SERVI?OS GERAIS , DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIP?L DE CABACEIRAS NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/06/2018 | 2745.00 | 00013942284731 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE LIMPEZA, ELETRICISTA E INFRA ESTRUTURA DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/06/2018 | 2745.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS GERAIS , SERVI?OS DE LIMPEZA, ELETRICISTAS E EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHARAM, DURANTE A XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIP?L DE CABACEIRAS NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/06/2018 | 280.00 | 00006277184423 | GAUDENCIO RAMOS DOS SANTOS JUNIOR | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/06/2018 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Recife-PE a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/06/2018 | 200.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENT DE SA?DE DO SR? JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/06/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/06/2018 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/06/2018 | 1752.61 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de parcela de precatorio depositado judicialmente, conforme acordo judicial entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/06/2018 | 2150.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002579 | 13/06/2018 | 1590.40 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/06/2018 | 45.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de materiais de expediente para a??es da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/06/2018 | 531.44 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao mes de maio de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/06/2018 | 1578.95 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | servi?os de sonoriza??o de eventos promovidos nas escolas municipais , sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002599 | 14/06/2018 | 1900.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/06/2018 | 162.10 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MEDALHAS E ADESIVAGENS DE TROFEUS PARA PREMIA??O DO I CAMPEANOTA DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realiza??es de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao m?s de MAIO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002607 | 14/06/2018 | 1100.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/06/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/06/2018 | 780.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/06/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/06/2018 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?A ESPECIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/06/2018 | 250.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/06/2018 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002628 | 14/06/2018 | 968.40 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/06/2018 | 100.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/06/2018 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | realizac?es de viagens transportando estidantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de MAIO de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/06/2018 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/06/2018 | 800.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de maiol de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/06/2018 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/06/2018 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/06/2018 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/06/2018 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Maiol de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/06/2018 | 200.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | realiza??es de viagens transportando alunos da localidade de Vira??o, para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/06/2018 | 80.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | realiza??es de viagens transportando estudante da localidade de Pelo Sinal, para se beneficiar do Transporte escola para a Sede do Municipio, relativo ao m?s de maio de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002639 | 14/06/2018 | 1659.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | realiza??es de viagens no transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de maio de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/06/2018 | 360.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | realiza??es de viagens no transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de maio de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002641 | 14/06/2018 | 1074.50 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002651 | 14/06/2018 | 3000.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002652 | 14/06/2018 | 2640.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002653 | 14/06/2018 | 2546.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002654 | 14/06/2018 | 5000.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZA??ES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH? , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002655 | 14/06/2018 | 4500.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002656 | 14/06/2018 | 4140.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002667 | 14/06/2018 | 350.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando equipe da Secretaria de Educa??o da zona rural para a sede do Municip?o e para visita??o das escolas municipais na zona rura a servi?o, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2018 | 250.00 | 00007228874420 | IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (IELBA VALESKA FARIAS SOUSA, MILENA MARQUES SOARES FARIAS E GILMAA LUCIA DE BARROS )PARATICIPAREM DO ENCERRAMENTO DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 13 DE JUNHO, SOB RESPONSABILIDADEDA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002676 | 14/06/2018 | 1711.00 | 00030080916449 | OTAVIO CAVALCANTI DE FARIAS | AQUISI??O DE LEITE DE CABRA , BANANA PRATA E MELANCIA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/06/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/06/2018 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/06/2018 | 6186.59 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TAXAS DE LICEN?A AMBIENTAL PARA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS, VINCULADO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE TAMBORES DE LIXO E LOCA??O DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/06/2018 | 808.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/06/2018 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/06/2018 | 680.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | servi?os realizados como pedreiro nos servi?os gerais do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/06/2018 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | servi?os de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias, relativo ao mes e MAIO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/06/2018 | 550.00 | 00006290749412 | MARIA APARECIDA MENDONCA DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002609 | 14/06/2018 | 498.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/06/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/06/2018 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/06/2018 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/06/2018 | 854.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/06/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/06/2018 | 300.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | servi?os gerais realizados para o Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DE SERVI?OS PUBLICOS DESRTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002670 | 14/06/2018 | 4166.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de hidraulicos, para os servi?os de melhoramento de abastecimento d?gua das localidades do Fac?o, e localidades rurai do s municipio, acompanhados e sob responsabilidade da Sec. de Infra estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002675 | 14/06/2018 | 10000.12 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias diversos destinados aos servi?os gerais da Sec. de Infra estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio na zona rural e Sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/06/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Maioil de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/06/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE MAIOABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/06/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/06/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de Maio l de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/06/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de Maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/06/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/06/2018 | 94.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de materiais de expediente para o setor Financeiro desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/06/2018 | 550.00 | 00095303014487 | MAGNA COELI LEAL ARAUJO | servi?os de confec??o de bolo comemorativo para as festividades alusivas de Emanicipa??o Politica do Municipio de Cabaceiras, realizada no dia 04 de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/06/2018 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/06/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2018 | 2829.25 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVI?OS DE PASSAGENS AEREAS E HOOSPEDAGENS PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00006657531443 | AUGUSTO RAFFAELL LEAL GONZAGA | servi?os realizados como arquiteto na elabora??o de projetos da planta do Centro de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002608 | 14/06/2018 | 650.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/06/2018 | 150.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de maiol de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/06/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de maiol de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/06/2018 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Maio l de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/06/2018 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/06/2018 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servi?os realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/06/2018 | 680.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realiza??es de viagens transportando carradas d?gua para abastecimento das unidades do PSF e SAMU na sede do Municipio e viagens para a cidade de Campian Grande a Servi?o da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/06/2018 | 1207.49 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de maiol de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/06/2018 | 120.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAPINA GRANDE A SERVI?O DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/06/2018 | 400.00 | 00008885910475 | ELINI SILVA SOARES | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Elini Silva Soares, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/06/2018 | 244.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisi??o de materiais laboratorial para os laboratorios de odontologia da unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/06/2018 | 200.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SANDRA REGINA DA SILVA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/06/2018 | 350.00 | 00007895415484 | LUCIANO DA SILVA BARROS | SERVI?OS DE CONSERTO DE PORTAS DE VIDROS DOS PSF I E II E CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/06/2018 | 714.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO DOS VICULOS AMBULANCIA E GOL VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/06/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/06/2018 | 100.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUIZA LUCIA FARIAS SOUSA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/06/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/06/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00023775980482 | LEIDSON ANTONIO DE CASTRO SOUSA | ajuda financeirapara tratamento de sa?de do Sr? Leidson Antonio de Castro Sousa, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/06/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/06/2018 | 300.00 | 00009782769495 | SAMARA CRISTINA DE SALES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SAMARA CRISTINA DE SALES BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/06/2018 | 250.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/06/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/06/2018 | 30.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | concess?o de diarias para cobertura de despesas com alimenta??o do Sr? Sec. de Desenvolvimento Social, Jose Itamar Marqcaj? Ramos na cidade de Campina Grande, com objetivo de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/06/2018 | 2300.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realiza??es de viagens transportando materiasi da cidade de Campina Grande para os servi?os gerais do Departamento de Turismos e viagem para a Cidade de Gravat? - PE, a servi?o do referido Departamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/06/2018 | 3000.00 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes do DER, equipe de infra estrutura do Departamento de Obras e Servi?os urbanos, equeipe do profissionais qque prestam servi?os durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/06/2018 | 500.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | servi?os extras realizados como auxilair de servi?os gerais, durante a realiza??o da XX Festa do Bode Rei, Promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/06/2018 | 500.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | SERVI?OS DE TRANSMISS?O E ENTREVISTAS AO VIVO PELA CARIRI TV, DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO XX FESTA DO BODE REI, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2018 | 1155.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | servi?os de impress?o de panfletos de divulga??o dos festejos juninos em Cabaceiras e localidades Rurais deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/06/2018 | 5157.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/06/2018 | 300.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | servi?os de conserto de cataventos para manuten??o de abastecimento d?gua neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/06/2018 | 202.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho da Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente , por ocasi?o de servi?os na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/06/2018 | 954.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | servi?os realizados como tratorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do municipio, relativo ao m?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/06/2018 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | REALIZA??O DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO SITIO PATA E ADJAC?NCIAS, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/06/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/06/2018 | 450.00 | 00070602183430 | RENATA THAYNA DE SOUSA ARAUJO | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS , A DISPOSUI??O DO POSTO DE ENTREGA DE LEITE DE CABRA NA CIDADE DE CABACIERAS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/06/2018 | 2250.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | folha de pagamento da equipe de Produ??o e venda do "XIXIDE CABRITA", durante a XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Munciipal de Cabaceiras, nos dias 01,02 e 03 de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/06/2018 | 84.21 | 00003372823400 | IONARA ANDREIA FARIAS SOUSA | servi?os de lavagens de e vasilhames para engarafamento do "xixi de cabrita " para comercializa??o na XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeiura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/06/2018 | 600.00 | 00011237574455 | ERICA DAIANE DA SILVA LUCENA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NA PRA?A DO ARTESANATO DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NOS DIAS 01. 02 E 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | APRESENTA??O MUSICAL DE J.SHOW E BANDA FORROZ?O CHAPEU DE PALHA NOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO PO?O COMPRIDO, COMO PARTE DA PROGRAMA??O DO S?O JOAO TRADI??O, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/06/2018 | 600.00 | 00012668909473 | ALLESON OTAVIO COSTA DE FARIAS | APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA FILHOS DO CARIRI, NOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO PO?O COMPRIDO, COMO PARTE DA PROGRAMA??O DO S?O JOAO TRADI??O, PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/06/2018 | 1200.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Cicero Andre de Melo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/06/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/06/2018 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/06/2018 | 350.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josefa Pereira de Melo, por se tratar de pessoa carente, residente no Sitio Assentaentos neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/06/2018 | 400.00 | 00036752061491 | MARIA DE FATIMA FARIAS ROMAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DE FATIMA FARIAS ROM?O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/06/2018 | 540.00 | 00023776315415 | RAIMUNDO DE DEUS ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RAIMUNDO DE DEUS ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/06/2018 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/06/2018 | 500.00 | 00006865952464 | VALDENIA DOS SANTOS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? VALDENIA DOS SANTOS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/06/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/06/2018 | 150.00 | 00011724944444 | ANGELINA ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ANGELINA ARAUJO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/06/2018 | 200.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOELMA DA CONCEI??O LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/06/2018 | 200.00 | 00003373125405 | JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/06/2018 | 3300.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A IMPLANTA??O DO PROJETO CINE ROLIUDE INTINERANTE, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/06/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/06/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/06/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/06/2018 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Jussara Cristina Cavalcante de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/06/2018 | 1049.40 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | SERVI?OS REALIZADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS EM REGIME EMERGENCIAL POR OCASI?O DE SURTO DE PROLIFERA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTY NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/06/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/06/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00023776145404 | ANTONO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? ANTONIO PEREIRA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/06/2018 | 740.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/06/2018 | 300.00 | 00004438065437 | JOEL DA COSTA GONZAGA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOEL DA COSTA GONZAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/06/2018 | 300.00 | 00033935963491 | GIVALDO JOSE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? GIVALDO JOSE DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/06/2018 | 300.00 | 00006771237443 | ANA RITA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ANA RITA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/06/2018 | 150.00 | 00007789733443 | CAMILA DAS NEVES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? CAMILA DAS NEVES FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/06/2018 | 1500.00 | 00007346503457 | CLAUDIA DE SOUSA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DA SR? CLAUDIA DE SOUSA ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/06/2018 | 300.00 | 00059429607472 | MARIA VALERIA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA VALERIA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/06/2018 | 230.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realiza??es de viagens extras a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, para as cidades de Jo?o Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/06/2018 | 115.67 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisi??o de materiais laboratorial para os laboratorios de odontologia da unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/06/2018 | 200.00 | 00001956687408 | MARIA JOSEFA DE FARIAS SOUSA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Maria Josefa de Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/06/2018 | 13.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAFE E A?UCAR , DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/06/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de JUNHO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002751 | 15/06/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/06/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/06/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/06/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de Maio lde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/06/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de Maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/06/2018 | 1700.00 | 00002863214403 | LUIZ MARCOS DE LUCENA FERREIRA | LOCA??O DE MUKE PARA TROCA DE L?MPADAS EM POSTES ALTOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/06/2018 | 400.00 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/06/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/06/2018 | 3659.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/06/2018 | 750.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Dimas da silva Santos, Tain? Machado da Silva e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/06/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/06/2018 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTES LAURA DE DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MESALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/06/2018 | 360.00 | 00008885873413 | LUCIENE GABRIEL BARBOSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSORA MINISTRANTE DE AULAS EXTRAS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORES EFETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/06/2018 | 500.00 | 00004524937498 | GISELLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVI?OS REALIZADOS COMO PEDAGOGA, NO ACOMPANHAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA (AEE), SOBRE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/06/2018 | 5650.00 | 00008888389482 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIAN?AS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/06/2018 | 3270.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao periodo de 15 de MAIO a 15 de JUNHO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/06/2018 | 2650.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Viol?o, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao m?s MAIO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/06/2018 | 50.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | SERVI?OS DE IMPRESS?O DE DOCUMENTOS PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/06/2018 | 350.00 | 00009998290414 | LUIS FELIPE COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE LUIS FELIPE COSTA DE FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/06/2018 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/06/2018 | 700.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | servi?os gerais junto a Secretaria de Infra Estrutura e servi?os p?blicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/06/2018 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO FAC?O NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/06/2018 | 27.87 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A REUNI?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/06/2018 | 21.05 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REUNIAO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL COM EQUIPE DO SEBRAE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/06/2018 | 350.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENT DE SA?DE DO SR? JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/06/2018 | 120.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/06/2018 | 150.00 | 00004870981459 | GLICELIA BARBOSA DE ALEMIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Glicelia de Almeida Nunes Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/06/2018 | 100.00 | 00039654753472 | MARIA ROSA DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Maria Rosa da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/06/2018 | 230.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realiza??o de viagens transportando pessoas enfermas para a cidade de Campina Grande para realiza??es de exames a servi?o da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/06/2018 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/06/2018 | 765.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 2? parcela de seguro da ambulancia do SAMU, recebida por este municipio, pelo Ministerio da Sa?de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/06/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/06/2018 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Eduardo de Sousa Farias , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/06/2018 | 2925.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES- ANA CRISTINA C. OLIVEIRA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A IMPLANTA??O DO PROJETO CINE ROLIUDE INTINERANTE, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/06/2018 | 1724.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | servi?os de fornecimento de varas e servi?os gerais para o setor de decora??o da XX Festa do Bode Rei, Promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/06/2018 | 1594.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contrata??o de equipe para os servi?os gerais e servi?os de decora??o de Ruas, espa?os de eventos, barracas e predios , para realiza??o da XX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras nos dias 01,02 e 03 de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2018 | 875.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | servi?os de impress?o de panfletos de divulga??o dos festejos juninos em Cabaceiras, Distrito Ribeira e localidades Rurais deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/06/2018 | 1485.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/06/2018 | 1600.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas -PB e campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/06/2018 | 1760.00 | 00091821630491 | EGBERTO MEIRA DE FREITAS | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realiza??es de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjac?ncias, para receberem atendimento m?dico nas cidades de Boqueir?o, Campina Grande e Queimadas, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/06/2018 | 1150.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/06/2018 | 405.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/06/2018 | 20.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o copos descartaveis, e pilhas , destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/06/2018 | 9483.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/06/2018 | 26938.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/06/2018 | 633.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de (Farmacia), relativo a competencia 05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/06/2018 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/06/2018 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza?ao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/06/2018 | 2300.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002795 | 19/06/2018 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/06/2018 | 1150.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/06/2018 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/06/2018 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/06/2018 | 1300.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/06/2018 | 1510.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/06/2018 | 1400.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/06/2018 | 1495.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/06/2018 | 1950.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/06/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/06/2018 | 1150.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/06/2018 | 4270.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISI??O DE AUTO CLAVEPARA OS LABORATORIO DAS A UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2018 | 1095.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/06/2018 | 45.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/06/2018 | 98.00 | 02468028000183 | EVERALDO COSTA DE OLIVEIRA -EPP | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A A??ES DA EQUIPE DO NASF COM OS GRUPOS DE PESSOAS ATENDIDAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/06/2018 | 18613.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/06/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE RESULTADO DE JULGAMENTOS DE LICITA??O, TP 04 /2018A PUBLICA NO9 DIARIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 18/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/06/2018 | 60.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para a equipe dos agenters de desenvolvimento Municipal, viajar para a cidade de Campina Grande , com objetivo de participar do encontro de Agentes de Desenvolvimento no SEBRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/06/2018 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/06/2018 | 1881.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/06/2018 | 5699.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 05/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/06/2018 | 29785.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 05/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/06/2018 | 10792.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 05/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/06/2018 | 1658.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/06/2018 | 143.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de MAIO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2018 | 930.00 | 00027254810400 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA | SERVI?OS DE EMBUXAMENTO DO PINO DO DIFERENCIAL DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2018 | 2000.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRU??ES E INCORPORA??ES EIRELI | SERVI?OS PRESTADOS DE PROJETO DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/06/2018 | 316.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2018 | 148.72 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2018 | 775.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE PAPEL OFICIO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2018 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE RESULTADO DE JULGAMENTOS DE LICITA??O, TP 05 E 06 /2018A PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 19/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de JUNHO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2018 | 1579.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/06/2018 | 252.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de Maiol de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2018 | 219.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/06/2018 | 3736.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/06/2018 | 4300.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO MOTOR DA AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/06/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/06/2018 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/06/2018 | 8444.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/06/2018 | 5393.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/06/2018 | 3000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES-05998480490 | APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA JEITO NORDESTINO NO DIA 23/06/2018, DURANTE A REALIZA??O DO S?O JOAO TRADI??O DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | APRESENTA??O ARTISTICA DE ZE DE LIU E TRIO ASA BRANCA, NO DIA 23/06/2018, DURANTE A REALIZA??O DO S?O JOAO TRADI??O DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/06/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/06/2018 | 560.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | servi?os de confec??es de adesivos para identifica??o do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/06/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/06/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/06/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/06/2018 | 9.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o copos descartaveis , destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/06/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Jo?o Pessoa -Pb a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/06/2018 | 240.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002847 | 25/06/2018 | 766.11 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto a programas especificos. acompanhados pelas referidas secrewtarias | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/06/2018 | 2000.00 | 00010302088407 | JOSE WILLIAM GOMES OLIVEIRA | LOCA??O DE TERRENO PARA COLOCA??O DOS BANHEIROS QUIMICOS DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002862 | 26/06/2018 | 10804.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos caminh?es pipas e tratores, vinculados a secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente , relativo ao mes de maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002859 | 26/06/2018 | 1203.84 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo sandeiro, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social , relativo ao mes de maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/06/2018 | 2716.01 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/06/2018 | 1202.39 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisi??o de materiais diversos destinados as atividades do Programa Crian?a Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002871 | 26/06/2018 | 766.11 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SANDERO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASI?O DE VIAGEM COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/06/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/06/2018 | 1628.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/06/2018 | 50.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios destinados ao caf? da manh? do grupo de gestantes, acompanhados pela a equipe do Programa Sa?de da familia -PSF, da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/06/2018 | 150.00 | 00070140572430 | FELIPE DE SOUSA RAMOS | AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE DO SAMU( FELIPE SOUSA RAMOS, DIEGO CAVALCANTE LOPE E RAQUEL RODRIGUES DA SILVA), VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA COM OBJETIVO DE CONSERTO DA AMBULANCIA DO SAMU, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002856 | 26/06/2018 | 3430.56 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o das farmacia basica das unidades de Sa?de deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002861 | 26/06/2018 | 9100.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lcombustiveis destinados aos veiculo ambulancias, gol, siena, camioneta, viinculado a Secretaria de Sa?de deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002866 | 26/06/2018 | 2085.82 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lcombustiveis destinados ao veiculo Fiat MOB, viinculado a Secretaria de Sa?de, nos servi?os de atan??o basica deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002858 | 26/06/2018 | 17637.43 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a frota de Onibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de maiol de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002863 | 26/06/2018 | 18895.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Ipanema, Saveiro, Ca?amba, caminh?o, Retro Escavadeira, Pa carregadeira, Patrol e Camionetas , vinculados ao Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de maiolde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002865 | 26/06/2018 | 1568.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lubrificantes destinados a manuten??o de veiculo e maquinas da frota municipal, relativo ao mes de maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/06/2018 | 115.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | ajuda de custo para o Sr? Romulo Jose de Farias Lima Rolim, viajar para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB com objetivo de tratar de assuntos asdministrativos de interesse da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002855 | 26/06/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO N? 167/2018, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 21/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002860 | 26/06/2018 | 3323.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a indeniza??o compensataria dos veiculos de Secretarios e servidores que utilizaram seus veiculos a servi?o da Administra??o municipal, confrome, Lei , relativo ao mes de maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/06/2018 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | loca??o de imovel destinado a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao m?s de maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002864 | 26/06/2018 | 2098.36 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo MOB , que esta a disposi??o do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/06/2018 | 84.21 | 00009375943429 | JOSE FAGNER QUEIROZ OLIVEIRA | SERVI?OS DE REVESTIMENTO DE VIDROS DO VEICULO CAMIONETA FIAT TORO, QUE ESTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/06/2018 | 27.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA REALIZA??ES DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?O URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/06/2018 | 517.12 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | contrata??o de equipe para os servi?os de melhoria da infra estrutura de acesso ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, sob responsabiloidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/06/2018 | 178.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1025 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de ABRIL E MAIO de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2018 | 7125.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros Tutelares , relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2018 | 3012.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHODE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/06/2018 | 5671.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de Veiculos) a disposi??o do conselho Tutelar , relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2018 | 270.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS COM A CORRDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE ABRIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2018 | 1550.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2018 | 130.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realiza??es de viagens transportando equipe do programa Crian?a Feliz, no mes de Junho do anao em curso, sob competencia da secretaria de Desenvolvimento Social,deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2018 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HODROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE JUNHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2018 | 450.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2018 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2018 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCA??O DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZA??ES DE AULAS DE HIDROGINASTICAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E SCFV, DURANTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2018 | 1955.00 | 00036751910444 | JOSEFA PEREIRA RAMOS DA SILVA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2018 | 1100.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JUNHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2018 | 955.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS NO MES DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2018 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV E DA MELHOR IDADE NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZA??ES DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS E PROGRAMAS ESPECIFICOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2018 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servi?os realizados como ministrate de aulas na brinquedoteca com grupos de crian?as do Programa do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, durante o m?s de JUNHO de 2018, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2018 | 230.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE CRIAN?AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2018 | 600.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2018 | 2348.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/06/2018 | 51845.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s deJunho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2018 | 6376.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2018 | 1621.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/06/2018 | 823.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia (contratados), relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2018 | 20545.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/06/2018 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/06/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/06/2018 | 6598.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2018 | 48522.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2018 | 29006.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/06/2018 | 20405.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2018 | 6039.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2018 | 1691.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de Junhol de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2018 | 2993.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2018 | 27507.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00060129867420 | MARILOURDES BORBA AIRES | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MATA BURROS PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2018 | 1343.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE CATAVENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/06/2018 | 2508.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2018 | 28322.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2018 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2018 | 11040.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/06/2018 | 19289.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2018 | 89834.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS 1? FASE E 2? FASES , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2018 | 24438.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2018 | 2603.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/06/2018 | 39421.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao mes de junho de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/06/2018 | 4500.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2018 | 21117.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar de servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao mes de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2018 | 20.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | ajuda de custo para o Sr? Romulo Jose de Farias Lima Rolim, viajar para a cidade de Campina Grande -PB com objetivo de tratar de assuntos asdministrativos de interesse da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2018 | 1091.92 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2018 | 6634.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2018 | 3212.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao mes de junho de 2018l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2018 | 1440.00 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO PO?O COMPRIDO E SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00013142356487 | NATALICIO FERREIRA DA SILVA | APOIO FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURA?AS E ALIMENTA??O DO TRADICIONAL S?O PEDRO DE NATALICIO, REALIZADO NO SITIO IPUEIRAS COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2018 | 3000.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA FORR? GENTE BOA DE MONTEIRO-PB NO TRADICIONAL S?O PEDRO DO DISTRITO DE RIBEIRA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 30/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2018 | 600.00 | 00012668909473 | ALLESON OTAVIO COSTA DE FARIAS | APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA FILHOS DO CARIRI, NOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO ALTO FECHADO, COMO PARTE DA PROGRAMA??O DO S?O JOAO TRADI??O, PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2018 | 400.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | APRESENTA??O MUSICAL DE LEANDRO E JUNIOR , NOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO ALTO FECHADO, COMO PARTE DA PROGRAMA??O DO S?O JOAO TRADI??O, PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | APRESENTA??O MUSICAL DE Z? DE LIU E TRIO ASA BRANCA, NOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO ALTO TAPERA, COMO PARTE DA PROGRAMA??O DO S?O JOAO TRADI??O, PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2018 | 850.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | APRESENTA??O MUSICAL DO TRIO FAMILIA FELIZ, NO TRADICIONAL S?O PEDRO DO DISTRITO DE RIBEIRA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 30/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2018 | 3000.00 | 00005431701444 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | APRESENTA??O MUSICAL DE ADRIANP SILVA, NO TRADICIONAL S?O PEDRO DO DISTRITO DE RIBEIRA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 30/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/06/2018 | 6026.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/06/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do ICMS-DESON. em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/06/2018 | 952.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/06/2018 | 750.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA. | aquisi??o de moveis (armarios e mesas ) para o Espa?o Nordeste, administrados pela Sec. de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002948 | 29/06/2018 | 1877.38 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002949 | 29/06/2018 | 2066.66 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/06/2018 | 413.20 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002955 | 29/06/2018 | 3606.68 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002950 | 29/06/2018 | 124.32 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAF? DA MANHA DE GRUPOS DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/07/2018 | 40.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o copos descartaveis, caf?, a?ucar e bolachas , destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/07/2018 | 568.96 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE FILTROS PARA REPOSI??O NA MOTONIVELADORA PATROL,SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002959 | 02/07/2018 | 274.25 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISI??O DE CENOURA,ABOBRINHA E COENTRO PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/07/2018 | 630.00 | 00033935882491 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | AQUISI??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/07/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/07/2018 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/07/2018 | 1054.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | servi?os realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicita??o da justi?a, relativo ao m?s de JUNHO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/07/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/07/2018 | 75.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS EM CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/07/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/07/2018 | 370.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/07/2018 | 1169.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/07/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 03/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Junho de 2018s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/07/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA OS SERVI?OS DE RETIRADAS DE ENTULHOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/07/2018 | 1570.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/07/2018 | 500.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVI?OS DE CONSERTO DE BOMBAS D?GUA PARA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2018 | 280.00 | 00092885314400 | FRANCISCO FARIAS PORTO | servi?os de confec??es de cercas na localidade do Sitio Tapera, sob responsabilidade da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/07/2018 | 70.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/07/2018 | 11286.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | complemento da folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de junhode 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/07/2018 | 7058.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/07/2018 | 160.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? RILDETE MEIRA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002967 | 03/07/2018 | 68.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002968 | 03/07/2018 | 430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/07/2018 | 29.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o copos descartaveis, destinados as unidades de Saude e Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/07/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/07/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZADO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/07/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/07/2018 | 954.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/07/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DEa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/07/2018 | 1049.40 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, JUNTPO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/07/2018 | 1074.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/07/2018 | 3031.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CAL?ADAS, CASAS DOS COMPRESSORES E INSTALA??ES DE PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003003 | 03/07/2018 | 2853.76 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o da farmacia basicas das unidades de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/07/2018 | 1500.00 | 28850604000146 | ROBERTA DE FARIAS DOSO-033738454-16 | SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DE EQUIPES DE TRABALHO, CADASTRADORES E CORRDENADORES DE PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/07/2018 | 650.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | servi?os de confec??es de fardamentos das equipes de trabalho dos programas especificos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/07/2018 | 500.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Pedro Nolasco de Almeida Gouveia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/07/2018 | 700.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Marcone Beserra Sousa, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/07/2018 | 150.00 | 00008342238482 | RAPHAELLE CAMPOS CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO INFORMA BODE DURANTE A RELAIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITUIRA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/07/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/07/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/07/2018 | 800.00 | 28869047000105 | EUDES CORDEIRO PEREIRA | SERVI?OS DE CONFEC??ES SDE PORTAS PARA O ESPA?O CULTURAL ROLIUDE HALL, UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PARA A XX FESTA DO BODE REI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVI?OS DE SONORIZA??O DOS EVENTOS JUNINOS DO SITIO PO?O COMPRIDO E TRADICIONAL S?O PEDRO DO DISTRITO DE RIBEIRA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/07/2018 | 50.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | concess?o de diarias para o Sr? Gilson Gon?alves dos Santos, viajar para a cidade de Monteiro - PB, a servi?o da Secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/07/2018 | 300.00 | 00049176870472 | VALDEMIR ANDRADE RAMOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Valdemi Andrade Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/07/2018 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/07/2018 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Silvia Joselia Meira Macedo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/07/2018 | 450.00 | 00005732653481 | MARIA DAS DORES SOUSA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO ESPOSO DA SR? MARIA DAS DORES SOUSA MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/07/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/07/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/07/2018 | 400.00 | 00005819071409 | WALLINGTON SOUSA MACIEL | SERVI?OS DE ELABORA??O DO PLANO DE MUNICIPAL DE SA?DE E A PROGRAMA??O DE SA?DE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/07/2018 | 448.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | AQUISI??O DE LEN?OIS DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/07/2018 | 350.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISI??O DE CANOS PARA MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO D?GUA DO DISTRITO RIBEIRA NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/07/2018 | 873.00 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisi??o de frango para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/07/2018 | 15.85 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE LEN?OS UMEDECIDOS PARA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/07/2018 | 87.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIAS PARA OS SERVI?OS DE COBERTURA DAS CADEIRAS DO ESPA?O NORDESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/07/2018 | 23.07 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, CAF? E A?UCAR PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003029 | 05/07/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003025 | 05/07/2018 | 976.45 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003027 | 05/07/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/07/2018 | 1330.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISI??O DE UMA BOMBA COMPLETA, DESTINADO A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/07/2018 | 50.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEMS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB COM OBJETIVO DE LEVAR A AMBULANCIA DO SAMU PARA CONSERTO E REVIS?O, A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/07/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Jo?o Pessoa -Pb a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003028 | 05/07/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/07/2018 | 1273.97 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE E MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTE?AO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB RESPOSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/07/2018 | 3379.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E LABORATORIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/07/2018 | 4013.10 | 05122616000159 | DENTAL R. F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E LABORATORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/07/2018 | 1675.20 | 26133969000124 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AMIG?O LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS PESASDAS DURANTE OS PREPARATIVOS DA XX FESTA DO BODE REI E SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/07/2018 | 539.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/07/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | CONTRIBUI??O PARA UNDIME - UNI?O NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003045 | 09/07/2018 | 2916.14 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS E VEICULO FIAT MOB, VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/07/2018 | 300.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | SERVI?OS DE LIMPEZA QUIMICA EM DUAS MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/07/2018 | 2659.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO D?GUA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do 1% FPM JULHO em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003037 | 09/07/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/07/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/07/2018 | 200.00 | 00070139879480 | JOYCE ELEN RODRIGUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOYCE ELEM RODRIGUES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/07/2018 | 200.00 | 00013422623442 | ALINE DE SOUSA MERENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ALINE SOUZA MERENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/07/2018 | 640.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | aquisi??o de copos personalizados para os grupos de crian?as e m?es atendidos , atendidos pelo programa Crian?a Feliz , sob responsabilidade da Sec. de A??o Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/07/2018 | 1400.00 | 00016823740841 | JOSE ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | LOCA??O DE CAMINH?O E CARRETA PARA TRANSPORTE DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/07/2018 | 1600.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | AQUISI??O DE PARES DE LAMINAS PARA A MOTPONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Contribui??o/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2018 | 1397.40 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO EM FORMA DE CONTRA PARTIDA, RELATIVO A 5? PARCELA E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2018 | 100.00 | 00091187729434 | CICERO DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? CICERO DA SILVA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2018 | 130.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | REALIZA??ES DE VIAGENS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE JUNHO , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2018 | 330.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | CONSSE??O DE DIARIAS PARA A SR? CAMILA BORBOREMA CASTRO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DA PROTE??O BASICA, REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2018 | 20.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o materiais diversos destinados , destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003069 | 10/07/2018 | 5006.08 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias diversos destinados aos servi?os gerais da Sec. das Unidades de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2018 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FPM JULHO em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2018 | 16.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2018 | 38.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do CIDE em favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2018 | 2392.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2018 | 14148.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003061 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003063 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2018 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2018 | 56.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2018 | 2400.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA- ME | AQUISI??O DE TUBOS PARA CONSTRU??O DE MATA BURROS PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003067 | 10/07/2018 | 9999.99 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias diversos destinados aos servi?os gerais da Sec. de Infra estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio na zona rural e Sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2018 | 800.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | AQUISI??O DE TROFEUS DESTINADO A PREMIA??O DA COPA INTEGRA??O DO CARIRI 2018, REALIZADA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003074 | 10/07/2018 | 5000.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o do muro da Escola Municipal Maria neuly Dourado na Sede do Municipio e pequenos reparos em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2018 | 60.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR DA DIVIS?O DE CULTURA E EQUIPE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2018 | 1050.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE FARDAMENTOS DOS CONDUTORES DE VEICULO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2018 | 586.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PARAFUSOS, PORCAS E ARUELAS PARA OS SERVI?OS DE CONSERTOS DAS MAQUINAS QUE TRABALHAM NO MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS ,SOB RESPONSABILIDADE DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2018 | 700.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE RIBEIRA ,SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2018 | 10.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE ENVELOPES PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2018 | 3000.00 | 30381499000195 | GENILTON FERREIRA DE MELO-41425367453 | SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS PROCESSOS, CONTRATOS E EDITAIS, RELAIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2018 | 935.79 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTE?AO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E SERVI?OS GERAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2018 | 40.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS EM CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2018 | 19.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIAS PARA OS SERVI?OS DE COBERTURA DAS CADEIRAS DO ESPA?O NORDESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2018 | 48.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2018 | 580.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realiza??es de viagens extras a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, para as cidades de, Campina Grande , Jo?o Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2018 | 890.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2018 | 50.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | concess?o de diarias para cobertura de despesas com alimenta??o do Sr? Sec. de Desenvolvimento Social, Jose Itamar Marqcaj? Ramos na cidade de Jo?o Pessoa-PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2018 | 300.00 | 00046071849420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Antonio pereira Lima, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2018 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM ALUNOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DAN?AS DO PROJETO "BALAN?A CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2018 | 2000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE PALHA NOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO PO?O COMPRIDO E MERCADO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/07/2018 | 1187.05 | 00011266342478 | ALINE CRISTINA DE SOUSA NEVES | LOCA??O DE CAMINH?O PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE RA??ES E TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA EXPOSI??O NO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2018 | 776.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos componentes de bandas, equipe de sonoriza??o e e equipe de infra estrutura que trabalharam na organoza??o do Tradicional S?o Pedro do Distrito de Ribeira , promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2018 | 700.00 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE RIBEIRA (TRADICIONAL S?O PEDRO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/07/2018 | 1140.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | SERVI?OS DE COSTURAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE DECORA??O, DESTINADOS AOS EVENTOS (FESTA DO BODE REI E FESTEJOS JUNINOS), PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/07/2018 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | REALIZA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/07/2018 | 450.00 | 00070602183430 | RENATA THAYNA DE SOUSA ARAUJO | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS , A DISPOSUI??O DO POSTO DE ENTREGA DE LEITE DE CABRA NA CIDADE DE CABACIERAS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/07/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2018 | 1052.63 | 00004157652428 | ROGERIO NASCIMENTO DE ARAUJO | servi?os realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/07/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/07/2018 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/07/2018 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servi?os realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de JUNHO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/07/2018 | 150.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/07/2018 | 1250.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de junhol de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/07/2018 | 400.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAPINA GRANDE A SERVI?O DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E VIAGENS PARA A ZONA RULA DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA REALIZA??ES DE CAMPANHAS PREVENTIVAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/07/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2018 | 178.95 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | SERVI?OS DE SOLDAS REALIZADOS NA UNIDADE DO PSF III NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/07/2018 | 14992.71 | 26989350000116 | FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE | DEVOLU??O DE RECURSOS DE REDIMENTOS DE CONTRA PARTIDA NAO APLICADO NO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIERAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/07/2018 | 160.20 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI - ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO SIENA , VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/07/2018 | 310.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao veiculo Gol que esta a disposi?ao da Secretaria de Sa?de na zona rural do Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/07/2018 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | REALIZA??ES DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2018 | 131.01 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | SERVI?OS DE HOPEDAGENS DE EQUIPE DO EMPREEENDER PARAIBA QUE REALIZARAM SERVI?OS PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/07/2018 | 368.42 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | servi?os de confec??es de uma placa de indentifica??o em mosaico para inaugura??o da Casa do Empreendedor , sob responsabilidade da Sec. de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/07/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/07/2018 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/07/2018 | 421.05 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servi?os de instala??es de cameras para melhoramento da seguran?a nas ruas avenidas e predios publicos da sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2018 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCA??O DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/07/2018 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/07/2018 | 400.00 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/07/2018 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/07/2018 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/07/2018 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | servi?os de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias, relativo ao mes e Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/07/2018 | 550.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/07/2018 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO FAC?O NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/07/2018 | 854.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/07/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/07/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2018 | 580.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2018 | 950.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | servi?os de pinturas de pra?as e coretos do Distrito de Ribeira neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2018 | 150.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | SERVI?OS REALIZADOS COMO MACENEIRO NO CONSERTO DE BANCOS DA PRA?A DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2018 | 700.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003153 | 12/07/2018 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2018 | 1512.50 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes do DER, equipe de infra estrutura do Departamento de Obras e Servi?os urbanos, equeipe do profissionais qque prestam servios neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2018 | 500.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2018 | 500.00 | 00001649285701 | FERNANDO LUIS HENRIQUES OLIVEIRA | servi?os de ro?os em estradas vicinais na zona rural do municipio, sob responsabilidade da sec. de Infra-Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2018 | 450.00 | 00009834554494 | ROSANE DE SOUSA IZIDIO | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO SITIO PO?O COMPRIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contrata??o de equipe para os servi?os de urbaniza??o de canteiros, recura??o de cal?amento e consertos de quebra molas nas ruas e avenidas deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2018 | 150.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | servi?os extras realizados no cemiterio da sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infra estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/07/2018 | 3000.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | CONTRATA??O DE EQUIPE DE PEDREIROS PARA OS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA?AO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | CONTRATA??O DE EQUIPE DE PEDREIROS PARA OS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA?AO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/07/2018 | 250.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/07/2018 | 1322.11 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | servi?os de sonoriza??o de eventos promovidos nas escolas municipais , sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/07/2018 | 70.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/07/2018 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de JUnho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/07/2018 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | realizac?es de viagens transportando estidantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/07/2018 | 70.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003111 | 12/07/2018 | 900.55 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de junhol de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003112 | 12/07/2018 | 1600.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003113 | 12/07/2018 | 300.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando equipe da Secretaria de Educa??o da zona rural para a sede do Municip?o e para visita??o das escolas municipais na zona rura a servi?o, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/07/2018 | 70.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | realiza??es de viagens transportando estudante da localidade de Pelo Sinal, para se beneficiar do Transporte escola para a Sede do Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/07/2018 | 70.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | realiza??es de viagens transportando alunos da localidade de Vira??o, para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/07/2018 | 70.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/07/2018 | 350.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/07/2018 | 250.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/07/2018 | 700.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/07/2018 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | realiza??es de viagens no transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/07/2018 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?A ESPECIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/07/2018 | 900.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realiza??es de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao m?s de JUNHO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/07/2018 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/07/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/07/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003139 | 12/07/2018 | 3501.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003140 | 12/07/2018 | 3000.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003141 | 12/07/2018 | 5150.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003142 | 12/07/2018 | 3612.50 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de junho de 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003143 | 12/07/2018 | 1782.20 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003144 | 12/07/2018 | 747.43 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de junho de 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003145 | 12/07/2018 | 5250.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZA??ES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH? , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003152 | 12/07/2018 | 1200.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2018 | 840.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2018 | 430.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | servi?os de fornecimento de milho para os festejos juninos das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVI?OS DE COORDENA??O DO I CAMPEONATO DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO E SERVI?OS DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2018 | 400.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE OVOS DE PASCOA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/07/2018 | 3559.00 | 00013642546463 | DAVI DE SOUSA | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao m?s de Junho il de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/07/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/07/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/07/2018 | 775.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/07/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/07/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/07/2018 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2018 | 2650.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Viol?o, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao m?s JUNHO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/07/2018 | 3244.74 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/07/2018 | 5650.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIAN?AS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/07/2018 | 135.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/07/2018 | 466.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisi??o de materiais diversos para os servi?os da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/07/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/07/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/07/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/07/2018 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/07/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/07/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/07/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Junhol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/07/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/07/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de Junho lde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/07/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/07/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Junhol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/07/2018 | 32.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DO PREDIO DO ESPA?O NORDESTE ( CASA DO EMPREENDEDOR) , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/07/2018 | 34.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | servi?os de plotagem diversas de documentos da Sec. de Administra??o do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/07/2018 | 880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE RESULTADO DE HABILITA?AO DA TP- 05 E 06 NO DIA DE CONTRATO N? 167/2018, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNI?ONOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/07/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006105206445 | JOSEFA LUANA RAMOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DA SR? JOSEFA LUANA RAMOS DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A DOIS PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/07/2018 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/07/2018 | 300.00 | 00060173351468 | TEREZINHA CLAUDINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? TEREZINHA CLAUDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/07/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/07/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/07/2018 | 150.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr{ Josefa Emilia Cavalcante Castro, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/07/2018 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | servi?os realizados no procedimento cirurgico em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/07/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/07/2018 | 300.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00003141859418 | JOSENILDO CAVALCANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DO SR? JOSENILDO CAVALCANTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/07/2018 | 1644.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/07/2018 | 150.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? GENEZIA EVA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/07/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/07/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/07/2018 | 2193.00 | 01548546000144 | CTO-CLINICA DE TRAUMA E ORTOEDIA LTDA | REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/07/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/07/2018 | 100.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR ? BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2018 | 200.00 | 00005248290473 | SILVIA PATRICIA MEIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SILVIA PATRICIA MEIRA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2018 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2018 | 150.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??ES DE EXAMES DA DA SR? MARIA DA CONCEI??O LIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2018 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/07/2018 | 100.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/07/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/07/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/07/2018 | 2160.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL, POR OCASI?O DE APRESETA??ES REALIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS DOS SITIOS PO?O COMPRIDO, TAPERA, ALTO FECHADO, RIBEIRA E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/07/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/07/2018 | 150.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOSIANE VERONICA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/07/2018 | 150.00 | 00010651821479 | JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR JUCELANIA NIKAELLY DA CONCEI??O CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/07/2018 | 106.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/07/2018 | 500.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? WALISSON DE FARIAS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/07/2018 | 200.00 | 00099675340444 | SUENIA MICHELINE LIMA | AJUDA FINANCEIRA P?RA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SUENIA MICHELINE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/07/2018 | 100.00 | 00071374226408 | MILENA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Milena da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/07/2018 | 300.00 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Josefa Sandra Cavalcante da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/07/2018 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2018 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2018 | 150.00 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Rosa Maria de Farias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2018 | 400.00 | 00062315595487 | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/07/2018 | 954.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | servi?os realizados como tratorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/07/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/07/2018 | 200.00 | 00005312606405 | JOSEFA DE FARIAS PORTO | ajuda financeira para realiza??o de tratamento de sa?de da Sr? Josefa de Farias Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/07/2018 | 26.85 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/07/2018 | 90.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | atendimentos ambulatoriais realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/07/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | realiza??es de exames medicos especializados em pacientes encaminhados pela Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/07/2018 | 1500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDRIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | REALIZA??O DE CIRUGIA NA PACIENTE ALINE OZANA GON?ALVES DE FARIAS, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/07/2018 | 45.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO SIENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/07/2018 | 13.68 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DEE SALGADOS PARA EVENTO DE INAUGURA??O DA CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/07/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de JULHO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/07/2018 | 81.57 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CERIMONIA DE INAUGURA??O DA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003249 | 16/07/2018 | 300.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | aquisi??o de bebida lactea para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/07/2018 | 750.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Dimas da silva Santos, Tain? Machado da Silva e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/07/2018 | 27.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | ajuda de custo para realiza??o de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educa??o deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003266 | 17/07/2018 | 250.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando equipe da Secretaria de Educa??o da zona rural para a sede do Municip?o e para visita??o das escolas municipais na zona rural a servi?o, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/07/2018 | 1655.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | servi?os gerais realizados na zona rural do Municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura e servi?os p?blicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/07/2018 | 1773.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/07/2018 | 35.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Remegio -Pb a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/07/2018 | 765.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 3? parcela de seguro da ambulancia do SAMU, recebida por este municipio, pelo Ministerio da Sa?de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/07/2018 | 200.00 | 00008885908497 | BRUNA FABIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? BRUNA FABIANA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003267 | 17/07/2018 | 2111.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/07/2018 | 1193.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/07/2018 | 1300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/07/2018 | 150.00 | 00005248286441 | MARINEUSA ALVES SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Marineusa Alves Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004676292422 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DE FATIMA ALEXANDRE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA - ME | SERVI?OS DE INSCRI??O DO SR? JOSE ITAMAR MARACAJ? RAMOS, SECRETARIA DE DESENVLVUMENTO SOCIAL NO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SE REALIZAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/07/2018 | 1629.80 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO- WORLD TOUR | SERVI?OS DE COMPRA DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS DO SR? JOSE ITAMAR MARACAJ? RAMOS, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARATICPAR DO XX ENCONTRO DO CONGEMAS NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/07/2018 | 16.19 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o materiais diversos destinados , destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/07/2018 | 150.00 | 00098074652491 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/07/2018 | 33026.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/07/2018 | 10025.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003290 | 18/07/2018 | 9573.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/07/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 18/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/07/2018 | 161.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO D?GUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/07/2018 | 247.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/07/2018 | 236.87 | 11500331000107 | R B IMPRESS?O DE MATERIAL PARA USOPUBLICITARIO LTDA-ME | CONFEC??ES DE ADESIVOS E PLACAS DE SINALIZA??O PARA A CASA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003289 | 18/07/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/07/2018 | 18955.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/07/2018 | 5345.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/07/2018 | 29969.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 06/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/07/2018 | 10923.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 06/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/07/2018 | 157.90 | 00049971611449 | FREDERICO ANDRADE DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO TORNEIRO MECANICO NO CONSERTO DOS PINOS DA ENSILADEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/07/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVI?OS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DE AMOSTRA D?GUA PARA SER DISTRIBUIDA ATRAVES DE CARRO PIPA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/07/2018 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTES LAURA DE DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MESALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/07/2018 | 522.00 | 00033935882491 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | AQUISI??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/07/2018 | 800.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE GRADES DE FERROS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NESTA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/07/2018 | 4000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | servi?os de elabora??o de projetos de engenharia para constru??o de um Ginasio de Esporte no Distrito Ribeira de Cabaceiras | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/07/2018 | 4000.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA | AQUISI??O DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/07/2018 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | servi?os de elabora??o de projetos de engenharia para constru??o de uma pra?a no municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/07/2018 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realiza??o de viagems a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos jutno ao Escritorio de Contabilidade, de interesse do setor financeiro deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/07/2018 | 204.91 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/07/2018 | 136.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA-ME | SERVI?OS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003292 | 19/07/2018 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sa?ide deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/07/2018 | 635.50 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos das unidades de Sa?de deste municipio para manuten??o dos servi?os basicos de sa?de | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/07/2018 | 200.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Nubia Andrade Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/07/2018 | 100.00 | 00003372912411 | JANINE DE BARROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Janine de Barros, por se tratar pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/07/2018 | 150.00 | 00062315676487 | MARIA VERONEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICASDA SR? MARIA VERONEIDE SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/07/2018 | 154.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003308 | 20/07/2018 | 1841.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003309 | 20/07/2018 | 2218.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/07/2018 | 1370.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/07/2018 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza?ao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003312 | 20/07/2018 | 2007.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003313 | 20/07/2018 | 1500.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003314 | 20/07/2018 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003315 | 20/07/2018 | 1320.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003316 | 20/07/2018 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS ,A SERVI?OS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003317 | 20/07/2018 | 1230.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003318 | 20/07/2018 | 1370.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003319 | 20/07/2018 | 1800.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realiza??es de exames nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003320 | 20/07/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003321 | 20/07/2018 | 2550.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/07/2018 | 1200.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/07/2018 | 800.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/07/2018 | 800.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/07/2018 | 1230.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/07/2018 | 1470.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realiza??es de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjac?ncias para receberem atendimento medico no Centro de sa?de na sede do Municipio e nas cidades de Boqueir?o e Queimadas a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/07/2018 | 200.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS LABORATORIOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/07/2018 | 257.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de junhol de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2018 | 485.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realiza??es de viagens transportando carradas d?gua para abastecimento das unidades do PSF e SAMU na sede do Municipio e viagens para a cidade de Campian Grande a Servi?o da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003340 | 20/07/2018 | 11700.98 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003341 | 20/07/2018 | 2117.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/07/2018 | 259.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2018 | 18.58 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/07/2018 | 11.58 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DE PALESTRAS NA CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/07/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2018 | 21.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTAVEIS, PARA SERVIR DURANTE REALIZA??ES DE PALESTRAS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSALIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FPM para a forma??o do favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/07/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de JULHO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/07/2018 | 153.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003336 | 20/07/2018 | 2740.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural do municipio para as cidades de Sum? e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Educa??o | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/07/2018 | 1380.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contrata??o de equipe para os servi?os gerais e de Decora??o para realiza??es dos festejos Juninos do Sitio Alto Fechado e Tapera na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/07/2018 | 190.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESS?O DE DIARIAS PARA A DIRETORA DE TURISMO E EQUIPE, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA DE REGIONALIZA??O DO TURISMO", QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/07/2018 | 4820.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO S?O JOOA 2018 DE CABACEIRAS E RIBEIRA, CRIA??O E ARTE FINALIZA??O DE FOLDERS IMPRESS?O E MIDIAS SOCIAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003363 | 23/07/2018 | 10804.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos caminh?es pipas e tratores, vinculados a secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente , relativo ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/07/2018 | 600.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | concess?o de diarias para Servidora Rosilene Nunes Albuquerque de Oliveira, lotada na Sec. de Educa??o, Cultura e Desporto, destinado a participar de um seminario de Fortalecimento da Gest?o Municipal, para o desenvolvimento Sustentavel e curso de elabora??o de projetos com ?nfase em conv?nio na cidade de Jo?o Pessoa - PB no periodo de 23 a 25 de julho de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003348 | 23/07/2018 | 150.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | aquisi??o de ovos vermelhos para a marenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003359 | 23/07/2018 | 3481.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a frota de Onibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003368 | 23/07/2018 | 9456.85 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos ?nibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio, no transporte de alunos das redes municipais e estaduais, deste municipio, relativo ao m?s de junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/07/2018 | 32.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/07/2018 | 314.76 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PARAFUSOS, PORCAS E ARUELAS, FILTROS E OUTROS PARA OS SERVI?OS DE CONSERTOS DA PATROL, QUE TRABALHAM NO MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS ,SOB RESPONSABILIDADE DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/07/2018 | 4200.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | SERVI?OS DE EXECU??O DE 08 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSS?O( S.P.T) EFETUADOS NO TERRENO NO RIO TAPEROA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, PARA ORIENTAR PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA , CONFORME RELATORIO 134/2018,135/2018 E 136/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003364 | 23/07/2018 | 18402.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Ipanema, Saveiro, Ca?amba, caminh?o, Retro Escavadeira, Pa carregadeira, Patrol e Camionetas , vinculados ao Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003366 | 23/07/2018 | 1536.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lubrificantes destinados a manuten??o de veiculo e maquinas da frota municipal, relativo ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FESP para a forma??o do favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/07/2018 | 100.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | concess?o de diarias para Servidora Marilia Michelle Costa Oliveira, lotada na Sec. de Administra??o, destinado a participar de um seminario de Fortalecimento da Gest?o Municipal, para o desenvolvimento Sustentavel e curso de elabora??o de projetos com?nfase em conv?nio na cidade de Jo?o Pessoa - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/07/2018 | 42.12 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/07/2018 | 4.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE COPOS DESCARVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS SOB RESPONSALIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/07/2018 | 250.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CABE?A DE IMPRESS?O PRO 8600, TROCA DAS TINTAS E MANUTEN??O INTERNA DA IMPRESSORA DA RECEP??O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003361 | 23/07/2018 | 2278.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a indeniza??o compensataria dos veiculos de Secretarios e servidores que utilizaram seus veiculos a servi?o da Administra??o municipal, confrome, Lei , relativo ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003365 | 23/07/2018 | 2570.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo MOB , que esta a disposi??o do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/07/2018 | 148.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | atendimentos ambulatoriais realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003362 | 23/07/2018 | 9879.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lcombustiveis destinados aos veiculos Ambulancias, Siena, Prisma, Gol, Camionetas, e Gol, viinculado a Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003367 | 23/07/2018 | 1943.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lcombustiveis destinados ao veiculo Fiat MOB, viinculado a Secretaria de Sa?de, nos servi?os de atan??o basica deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/07/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003347 | 23/07/2018 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO MES DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/07/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003360 | 23/07/2018 | 827.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo sandeiro, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social , relativo ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/07/2018 | 100.00 | 00080453414400 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | AJUDA FINNANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? ANTONIO CARLOS DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/07/2018 | 120.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? MARIA JOSELMA MENDON?A, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003373 | 24/07/2018 | 910.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/07/2018 | 3933.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/07/2018 | 125.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/07/2018 | 350.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/07/2018 | 500.00 | 00004968723466 | VANDERLEIA DA COSTA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? VANDERLEIA DA COSTA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/07/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 25/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/07/2018 | 100.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de ajuda de custo para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa no dia 12106/2018 e 18/07/2018 , para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/07/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP 0005 E 006HABILITA?AO DA TP- 0005 E 0006 E AVISO DE LICITA??O TP-0007 NOS DIARIOS OFICIAIS DO DIA 24/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/07/2018 | 9733.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/07/2018 | 2500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISI??O DE BOMBAS PARA O MELHORAMENTO DE ABASTECIMETNO D?GUA DO SITIO ALTO FECHADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/07/2018 | 5888.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/07/2018 | 27.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REUNI?O DA SEC. DE DESENVOLVIMENTOS RURAL E MEIO AMBIENTE NA CAS DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/07/2018 | 103.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISI??O DE FONTES PARA OS COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/07/2018 | 350.00 | 00009998290414 | LUIS FELIPE COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE LUIS FELIPE COSTA DE FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/07/2018 | 2228.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | aquisi??o de materiais para a Banda Marcial Terezinha de Jesus farias Aires das Escolas Municipais destge municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/07/2018 | 1224.22 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisi??o de tecidos para os servi?os de confec??es e recupera??o de fardas de bandas e grupos de dan?a que se apresetaram no desfile civico de 07 de setembro, sob responsabilidade daSec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2018 | 556.60 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA OS SERVI?OS CONFEC??ES E RECUPERA??O DE FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL E GRUPOS DE DAN?AS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/07/2018 | 200.00 | 00063650363704 | JOSE DUDA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOSE DUDA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/07/2018 | 200.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | AJUD AFINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? VERONICA DE LIMA PEQUENO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/07/2018 | 6000.00 | 29389725000103 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | CONTRATA??O SERVI?OS PARA RECUPERA??O E REFORMAS DE MOVEIS DAS UNIDADES DE SA?DEDA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/07/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/07/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de Junhol de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/07/2018 | 440.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS MEDICOS | aquisi??o de pe?as de reposi??o para conserto de equipamento medicos das unidades de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/07/2018 | 200.00 | 00095137114472 | JOSEFA LÚCIA CAVALCANTE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? JOSEFA LUCIA CAVALCANTE DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/07/2018 | 200.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA DA CONCEI??O MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/07/2018 | 2010.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos veiculos, Prisma , Mob, Siena e Ambulancia, vinculados a Secretaria de Sa?de nos servi?os de aten??o basica | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/07/2018 | 300.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR ? LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/07/2018 | 150.00 | 00008307355427 | MARTA RAFAELLY DE MACEDO CASRTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARTA RAFAELLY DE MACEDO CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/07/2018 | 120.00 | 00014955863671 | JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/07/2018 | 90.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENGTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00037624610400 | GERALDA DE ANDRADE MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? GERALDA DE ANDRADE MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/07/2018 | 150.00 | 00014666816402 | PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA P?RA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/07/2018 | 150.00 | 00006276799432 | ELIZANGELA SILVINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ELIZANGELA SILVINO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/07/2018 | 500.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JURANDIR GON?ALVES DE LIMA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/07/2018 | 140.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | loca??o de conjuntos de mesas e cadeiras para o evento "Recordando o S?o Jo?o ", da Melhor Idade e Grupos atendidos pelos programas acompanhados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/07/2018 | 170.00 | 00007334021436 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO SOUSA | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO EVENTO "RECORDANDO O S?O JO?O" NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/07/2018 | 1200.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o e ilumina??o para o evento "Recordando o S?o Jo?o " dos grupos da Melhor Idade e Grupos de Jovens atendidos pelos os programas especificos, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/07/2018 | 400.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | apreseta??o musical durante o evento "Recordando o S?o Jo?o" da melhor idade e grupos de jovens atendidos pelos os Programas especificos , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/07/2018 | 300.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICA NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003415 | 26/07/2018 | 489.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/07/2018 | 11.59 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? , A?UCAR E COPOS DESCARVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS SOB RESPONSALIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003416 | 26/07/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/07/2018 | 2218.74 | 00070140245405 | TIAGO DEYVD VIEIRA NOBREGA | contrata??o de equipe para os servi?os gerais e de decora??o dos festejos juninos, realizados na zona rural, distrito de Ribeira e Sede do Municipio, sob responsabilidade do Setor de Decora??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/07/2018 | 2000.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | contrata??o de equipe para os servi?os gerais e de decora??o dos festejos juninos, realizados na zona rural, distrito de Ribeira e Sede do Municipio, sob responsabilidade do Setor de Decora??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/07/2018 | 200.00 | 00003835546406 | LUCICLEIDE DE VASCONCELOS PEREIRA | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE FEIJOADA PARA OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/07/2018 | 3212.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao mes de julho de 2018l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2018 | 6452.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/07/2018 | 12.55 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/07/2018 | 3069.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/07/2018 | 22512.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar de servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao mes de juLho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/07/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/07/2018 | 2410.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/07/2018 | 28272.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/07/2018 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/07/2018 | 12731.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/07/2018 | 19289.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/07/2018 | 90759.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS 1? FASE E 2? FASES , RELATIVO AO MES DE JUHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/07/2018 | 25111.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/07/2018 | 2603.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/07/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/07/2018 | 41338.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao mes de julho de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/07/2018 | 27071.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/07/2018 | 721.00 | 09405797000262 | MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/07/2018 | 2278.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/07/2018 | 45280.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/07/2018 | 3282.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/07/2018 | 1189.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de JuLho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/07/2018 | 1300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dosm servidores lotados no setor de Farmacia do Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/07/2018 | 20635.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/07/2018 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/07/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/07/2018 | 6598.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/07/2018 | 45288.37 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2018 | 19800.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/07/2018 | 13662.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2018 | 4743.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2018 | 1144.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2018 | 3189.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/07/2018 | 800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/07/2018 | 800.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | concess?o de diarias para cobertura de despesas com Viagem a cidade de Belo Horizonte- BH do Sr? Sec. de Desenvolvimento Social, Jose Itamar Marqcaj? Ramos,com obejito de participar de encontro do COGEMAS, no periodo de 29 de julho a 01 de agosto de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/07/2018 | 6150.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelaresr , relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/07/2018 | 3012.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/07/2018 | 5289.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/07/2018 | 1272.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de veiculo ) que esta a disposi??o do conselho tutelar , relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/07/2018 | 100.00 | 00012039191402 | MIRIAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MIRIAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/07/2018 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/07/2018 | 100.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA NAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/07/2018 | 100.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas da Sr? Edvania dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003467 | 30/07/2018 | 1079.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o das farmacia basica das unidades de Sa?de deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/07/2018 | 9.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o copos descartaveis , destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2018 | 50.14 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o generos alimenticios para o cafe da manha do grupo de gestantes acompanhados pelo Programa Sa?de da Familia - PSF, da sede do Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2018 | 633.00 | 09405797000181 | MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2018 | 510.00 | 09405797000181 | MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2018 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do FPM para a forma??o do favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/07/2018 | 6026.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/07/2018 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do ITR para a forma??o do favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/07/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2018 | 183.70 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | AQUISI??O DE MAUSE E ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 30/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | deconto efetuado na cota pare do ICMS-DESON para a forma??o do favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/07/2018 | 1097.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2018 | 249.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE CARTUCHOS E TINTAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2018 | 497.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/07/2018 | 1420.00 | 27316007000173 | IVANILDE SANTOS DUTRA ALVES-04775002341 | AQUISI??O DE 03 COLE??ES BIBLIA ILUSTRADA PARA A FAMILIA E VIDA DE JESUS, DESTINADO AO ACERVO DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003514 | 31/07/2018 | 1292.70 | 00030080916449 | OTAVIO CAVALCANTI DE FARIAS | AQUISI??O DE LEITE DE CABRA , BANANA PRATA E MELANCIA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2018 | 7200.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA- ME | AQUISI??O DE TUBOS PARA CONSTRU??O DE MATA BURROS PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2018 | 200.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SANDRA REGINA DA SILVA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa -Pb a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2018 | 50.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEMS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003510 | 31/07/2018 | 2097.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o da farmacia basicas das unidades de Sa?de deste Municipio,sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2018 | 200.00 | 00003173391411 | FERNANDO SOARES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? FERNANDO SOARES BATISTA, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2018 | 150.00 | 00070140273441 | BEATRIZ FERREIRTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? BEATRIZ FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/07/2018 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servi?os realizados como ministrante de aulas na brinquedoteca com grupos de crian?as do Programa do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, durante o m?s de JULHO de 2018, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social desteMunicipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DAN?AS DO PROJETO "BALAN?A CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2018 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM ALUNOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2018 | 670.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO "RECORDANDO O S?O JO?O" DA MELHOR IDADE E GRUPOS DE JOVENS ATENDIDOS POR PROGRAMAS ESPECIFICOS ,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS E PROGRAMAS ESPECIFICOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/07/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZA??ES DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2018 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV E DA MELHOR IDADE NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2018 | 955.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS NO MES DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2018 | 1100.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/07/2018 | 200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICA NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003499 | 31/07/2018 | 1955.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2018 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCA??O DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZA??ES DE AULAS DE HIDROGINASTICAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E SCFV, DURANTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2018 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2018 | 800.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2018 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HODROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE JULHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003505 | 31/07/2018 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO MES DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2018 | 850.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2018 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003515 | 31/07/2018 | 2100.45 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/07/2018 | 1200.94 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??ODE MATERIAS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/07/2018 | 280.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM. DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | AQUIIS??O DE MATRIAIS (CANTONHO DA LEITURA) , PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/08/2018 | 200.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | concess?o de diarias para cobertura de despesas com Viagem a cidade de Belo Horizonte- BH do Sr? Sec. de Desenvolvimento Social, Jose Itamar Marqcaj? Ramos,com obejito de participar de encontro do COGEMAS, no periodo de 29 de julho a 01 de agosto de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/08/2018 | 200.00 | 00009071775496 | ALINE MAIARA GALDINO FARIAS | SERVI?OS DE ADESIVAGENS REALIZADAS NO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/08/2018 | 7800.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA - EPP. | servi?os de recupera??o e manuten??o de po?os para melhoramento do abastecimento em comunidades rurais deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de A??o Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/08/2018 | 1270.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISI??O DE BOMBAS SUBMERSA COMPLETAS , DESTINADO A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/08/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/08/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/08/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/08/2018 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de JuLho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/08/2018 | 32.02 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? , A?UCAR E COPOS DESCARVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS SOB RESPONSALIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/08/2018 | 1054.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | servi?os realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicita??o da justi?a, relativo ao m?s de JULHO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/08/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/08/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/08/2018 | 78.95 | 00007746250408 | ISAIAS DE SOUSA MARTINS CONCEICAO | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servii?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/08/2018 | 4900.00 | 20593468000144 | RECIFE PE?AS PARA TRATORES LTDA ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS MAQUINAS PESADAS QUE TRABALHAM NOS SERVI?OS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/08/2018 | 7008.00 | 00008904931460 | MAEVERTON RAMOS SILVA/OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/08/2018 | 10832.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | complemento da folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de JULHO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/08/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Julho de 2018s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/08/2018 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/08/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/08/2018 | 1199.40 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, JUNTPO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/08/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/08/2018 | 1044.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/08/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/08/2018 | 30.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios destinados ao caf? da manh? do grupo de gestantes, acompanhados pela a equipe do Programa Sa?de da familia -PSF - III, da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/08/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZADO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/08/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/08/2018 | 954.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/08/2018 | 30.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | ajuda de custo para a Sr? Emannuela barros Gusmao, viajar para a cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/08/2018 | 62.14 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o generos alimenticios e materias diversos para participantes de atividades da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003550 | 03/08/2018 | 76.50 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISI??O DE COENTRO PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/08/2018 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/08/2018 | 30.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | ajuda de custo para o servidor Nilton da Silva, viajar para a cidade de Campina Grande a Servi?os da Subsecretaria de Finan?as deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/08/2018 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realiza??o de viagems a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos jutno ao Escritorio de Contabilidade e na Caixa Economica Federal, de interesse do setor financeiro deste municipio, nos dias 01 e 03 de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003559 | 07/08/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/08/2018 | 20.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para O Sr? Jose Alexandre Filho, viajar para a cidade de Campina Grande a servi?o do Setor de Licita??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/08/2018 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003554 | 07/08/2018 | 1574.40 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/08/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/08/2018 | 170.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados a revis?o da frota de ?nibus e Micro Onibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/08/2018 | 140.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagens a cidade de Recife-PE a servi?o do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/08/2018 | 1720.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | AQUISI??O DE PARES DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/08/2018 | 450.00 | 01548546000144 | CTO-CLINICA DE TRAUMA E ORTOEDIA LTDA | REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/08/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/08/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/08/2018 | 52.63 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | SERVI?OS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO (FOCO) DO PSF III DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/08/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003568 | 07/08/2018 | 1179.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais destinados as atividades das unidades de sa?de, atraves do PMAQ- Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/08/2018 | 306.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS SERVI?OS DE REVIS?O DO VEICULO FIAT TORO, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/08/2018 | 24.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NA REVIS?O DO VEICULO FIAT TORO, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/08/2018 | 262.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/08/2018 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ADRIANA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/08/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVI?OS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DE AMOSTRA D?GUA PARA SER DISTRIBUIDA ATRAVES DE CARRO PIPA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/08/2018 | 160.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESS?O DE DIARIAS PARA A DIRETORA DE TURISMO E EQUIPE, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM REDE DE EDUCADORES MUSEAIS DA PARAIBA, REFERENTE A PROGRAMA??O DA XII PRIMAVERA DE MUSEUS QUE ACONTECER? NO DIA 09 DE AGOSTODO ANO EM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003586 | 08/08/2018 | 507.59 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SANDERO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASI?O DE VIAGEM COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/08/2018 | 1283.96 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS DE REVIS?O DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/08/2018 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de creditos de celulares pre-pagos da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003581 | 08/08/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/08/2018 | 200.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa -Pb e Recife -PE a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/08/2018 | 4520.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | SERVI?OS DE 113 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003574 | 08/08/2018 | 3723.15 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS E VEICULO FIAT MOB, VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/08/2018 | 810.00 | 00033935882491 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | AQUISI??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/08/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISOS DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O DA TP 0005 E 006 NOS DIARIOS OFICIAIS DO DIA 08.08.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/08/2018 | 19.28 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? , A?UCAR E COPOS DESCARVEIS PARA A CASA DO EMPREENDEDOR,SOB RESPONSALIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/08/2018 | 40.00 | 21286507000123 | ANTONIO LUIZ SALES DA SILVA-30712537880 | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CERIMONIA DE INAUGURA??O DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/08/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 08/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/08/2018 | 870.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos veiculos ?nibus e Micro ?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio nos transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003597 | 09/08/2018 | 2359.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisi??o de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/08/2018 | 1121.50 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/08/2018 | 366.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULOS SIENA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE NOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/08/2018 | 26.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de copos e sacos para lixo destinados as Unidades de Sa?de,sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Contribui??es para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/08/2018 | 2989.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | CONTRIBUI??O PARA REALIZA??ES DE EXAMES EXTRAS DE USG ( 61 CONSULTAS) ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO NO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/08/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003594 | 09/08/2018 | 1023.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais hospitalares, destinados as atividades das unidades de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/08/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/08/2018 | 950.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇO DE OFICINA EIRELI-ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A ENCILADEIRA DO TRATOR , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/08/2018 | 954.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | servi?os realizados como tratorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2018 | 450.00 | 00070602183430 | RENATA THAYNA DE SOUSA ARAUJO | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS , A DISPOSUI??O DO POSTO DE ENTREGA DE LEITE DE CABRA NA CIDADE DE CABACIERAS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00004157652428 | ROGERIO NASCIMENTO DE ARAUJO | servi?os realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2018 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICA??O E EDI??O DE CADASTRO LTDA - ME | SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE JULHO DE 2018 NO PORTAL DE OLHO DO CARIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2018 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO -06286744495 | SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO BLOG BRUNO LIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/08/2018 | 1500.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE PALHA NOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO PO?O COMPRIDO E MERCADO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 2? E ULTIMA P?RCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2018 | 950.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTMENTO DE DECORA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2018 | 850.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISSTRANTE DE PALESTRAS E OFICINAS PARA O GRUPO DE MAES E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2018 | 150.00 | 00003374036430 | VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2018 | 27.36 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de Caf?, a?ucar e copos descartaveis destinados as unidades de sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2018 | 100.00 | 00091187729434 | CICERO DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? CICERO DA SILVA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2018 | 400.00 | 00002969554429 | REGINALDO JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? REGINALDO JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2018 | 250.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE SA?DE E DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS DURANTEO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003628 | 10/08/2018 | 300.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2018 | 500.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/08/2018 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servi?os realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de JULHO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2018 | 150.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de Julnho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2018 | 1250.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2018 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2018 | 601.05 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/08/2018 | 450.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2018 | 526.32 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | servi?os de hospedagens de equipe de profissionais de servi?os de sa?de que prestaram servi?os de mamografia e exames oftalmologicos em pacientes encaminhados pela Sec. de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003626 | 10/08/2018 | 7000.20 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias diversos destinados aos servi?os gerais da Sec. de Infra estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio na zona rural e Sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2018 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO FAC?O NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2018 | 848.74 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/08/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2018 | 153.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos , por ocasi?o de servi?os na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/08/2018 | 754.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/08/2018 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/08/2018 | 400.00 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2018 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2018 | 450.00 | 00049177702468 | JOSEFA EDILENE DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO SITIO PO?O COMPRIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2018 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | servi?os de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias, relativo ao mes e Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2018 | 550.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2018 | 736.68 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipe de infra estrutura da Secretaria de Infra estrutura e Servi?os Publicos, bem como profissionais que realizam servi?os para o municipio de Cabaceiras, durante o mes de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2018 | 500.00 | 00001649285701 | FERNANDO LUIS HENRIQUES OLIVEIRA | servi?os de ro?os em estradas vicinais na zona rural do municipio, sob responsabilidade da sec. de Infra-Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2018 | 600.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/08/2018 | 665.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | servi?os de pinturas de pra?as e predios deste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2018 | 537.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2018 | 1670.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/08/2018 | 160.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | realiza??o de viagem transportando materiais para os servi?os gerais da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/08/2018 | 1820.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contrata??o de equipe para os servi?os de urbaniza??o de canteiros, recura??o de cal?amento e consertos de quebra molas nas ruas e avenidas deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/08/2018 | 300.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVI?OS CORTES E PODAGENS DE ARVORES E RETIRADA DE ESTACAS PARA OS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/08/2018 | 700.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | servi?os gerais realizados na zona rural do Municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura e servi?os p?blicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/08/2018 | 800.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | contrata??o de servi?os de pedreiro junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/08/2018 | 1260.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | servi?os realizados como pedreiro nos servi?os gerais da Sec. de Infra Estrutura e servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/08/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2018 | 1181.70 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisi??o de frango para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003608 | 10/08/2018 | 987.70 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2018 | 70.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2018 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | realizac?es de viagens transportando estidantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2018 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2018 | 70.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2018 | 700.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2018 | 250.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2018 | 350.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2018 | 250.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/08/2018 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | realiza??es de viagens no transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2018 | 70.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | realiza??es de viagens transportando alunos da localidade de Vira??o, para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2018 | 70.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | realiza??es de viagens transportando estudante da localidade de Pelo Sinal, para se beneficiar do Transporte escola para a Sede do Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003620 | 10/08/2018 | 887.60 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003621 | 10/08/2018 | 660.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando equipe da Secretaria de Educa??o da zona rural para a sede do Municip?o e para visita??o das escolas municipais na zona rural a servi?o e viagens para a cidade de Campina Grande , sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2018 | 900.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | realiza??es de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao m?s de JULHO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2018 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2018 | 497.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2018 | 1040.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2018 | 700.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | SERVI?OS DE COSTURAS DE MATERIAIS FARDAMENTO E FIGURINOS DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES DA ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2018 | 273.68 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS POMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003674 | 10/08/2018 | 960.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NOS SERVI?OS DE REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZA??ES DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA COM PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/08/2018 | 954.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | servi?os de coordena??o da quadrilha arrocha guri e pastoril , organizadas com alunos das escolas da rede municipal de ensino , sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2018 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003650 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003651 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2018 | 450.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2018 | 131.58 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A CERIMONIA DE INAGURA??O DA CAS DO EMPREENDEDOR, NA SE DE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/08/2018 | 700.00 | 00095138030400 | CARMEM LUCIA SOUSA SILVA | servi?os de recupera??o de cadeiras da Casa do Empreendedor na Sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2018 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCA??O DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do FPM em Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/08/2018 | 14458.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/08/2018 | 15.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do ITR em Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/08/2018 | 952.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA PELO PAGAMENTO DA FOPAG ON-LINE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2018 | 7632.00 | 00043762573468 | MARIA VALDERIR SANTOS FARIAS | parcela unica parcela do acordo judicial n?0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr Maria Valderi Santos Farias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/08/2018 | 40.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/08/2018 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | presta??o de servi?os de assessoria econ?mica , conforme solicita??o da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/08/2018 | 2500.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | servi?os de levantamento topografico de diversas Ruas na sede do Municipio e Distrito de Ribeira de Cabaceiras para projetos de pavimenta??o e demais obras do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/08/2018 | 20.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para O Sr? Jose Alexandre Filho, viajar para a cidade de Campina Grande a servi?o do Setor de Licita??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/08/2018 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE RESULTADO DE HABILITA??O DA TP 0007 E 008 NOS DIARIOS OFICIAIS DO DIA 13.08.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003703 | 13/08/2018 | 1100.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/08/2018 | 100.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | ajuda de custo para realiza??o de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educa??o deste municipio. durante o m?s de julho de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/08/2018 | 60.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/08/2018 | 60.00 | 00007228874420 | IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? IELBA VALESKA FARIAS SOUSA, PARATICIPAREM DE CAPACITA??O NA CIDADE DE JOAO PESSOA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/08/2018 | 400.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com alimenta??o e hospedagens, por ocasi?o de viagem para a cidade de Fortaleza - CE, transportando a equipe da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/08/2018 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | CONCESS?O DE DIARIAS PARA A SERVIDORA IRIS DO CEU, VIAJAR PARA A CIDADE DE CASCAVEL-CE ,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE LEITURA (OFICINAS PRATICAS DE MEDIA??O DE LEITURAS)EM PARCERIA COM IBS -INSTITUTO BRASIL SOLIDARIO REPRESETANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/08/2018 | 400.00 | 00059429917404 | SILVIA FERNANDA SAMPAIO E ANDRADE | CONCESS?O DE DIRIAS PARA A SERVIDORA SILVIA FERNANDA SAMPAIO DE ANDRADE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CASCAVEL-CE ,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE LEITURA (OFICINAS PRATICAS DE MEDIA??O DE LEITURAS)EM PARCERIA COM IBS -INSTITUTO BRASIL SOLIDARIO REPRESETANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/08/2018 | 135.00 | 10797331000310 | MS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | AQUIIS??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO POR ACASI?O DE VIAGEMN A CASCAVEL-CE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/08/2018 | 2430.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA ME | aquisi??o de botijoes de gas destinados a manuten??o das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/08/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de Julho lde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/08/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/08/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/08/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/08/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/08/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/08/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/08/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/08/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/08/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Julnho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/08/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/08/2018 | 2000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Infra estrutura e Planejamento deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003706 | 13/08/2018 | 623.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/08/2018 | 625.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos das unidades de Sa?de e Secretaria de Sa?de deste municipio para manuten??o dos servi?os basicos de sa?de | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/08/2018 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A TRES PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/08/2018 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003713 | 13/08/2018 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sa?ide deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/08/2018 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Sa?de de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/08/2018 | 180.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/08/2018 | 140.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVI?OS DE RETIFICA DO VEICULO SIENA,VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/08/2018 | 394.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/08/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/08/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA PARA REALIZA??ES DE PROJETOS CINEMATOGRAFICOS DE DIVULGA??O DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/08/2018 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVI?OS DE SONORIZA??O DOS EVENTOS E ALUGUES DE TENDAS, SOBRE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/08/2018 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | REALIZA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/08/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/08/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/08/2018 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/08/2018 | 750.00 | 00004265919413 | ALINE RAMOS FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RECUPERA??O DA RESIDENCIA DA SR? ALINE RAMOS FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/08/2018 | 500.00 | 00003870892412 | ELIZANGELA DE SOUSA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASOICAS DA SR? ELIZANGELA DE SOUSA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/08/2018 | 500.00 | 00010707451469 | VANESA RAYARA LIMA | AJUD AFINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DA RESIDENCIA DA SR? VANESA RAYARA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/08/2018 | 254.00 | 00008723839708 | CLAILSON PESSOA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? CLAILSON PESSOA DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/08/2018 | 200.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARGARIDA DE FATIMA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/08/2018 | 400.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o e ilumina??o para o evento "Recordando o S?o Jo?o " dos grupos da Melhor Idade e Grupos de Jovens atendidos pelos os programas especificos, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/08/2018 | 90.00 | 00009031949450 | SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/08/2018 | 200.00 | 00070141182423 | ANA MARIA C?NDIDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ANA MARIA CANDIDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/08/2018 | 250.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA P?RA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? WESKLEY SILVA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/08/2018 | 3328.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/08/2018 | 100.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUIZA LUCIA FARIAS SOUSA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/08/2018 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Silvia Joselia Meira Macedo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/08/2018 | 800.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | ajuda de custo para tratamento de sa?de da Sr? Maria Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/08/2018 | 300.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do sr? Jose de Sousa Pereira Irm?o, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/08/2018 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/08/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/08/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/08/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/08/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/08/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/08/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/08/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/08/2018 | 500.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/08/2018 | 150.00 | 00003373514495 | MARIA EDITE DE SOUSA | AJUDA FINANCERA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA EDITE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/08/2018 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SANDRA REGINA DA SILVA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00027671453404 | MURILO PESSOA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? MURILO PESSOA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/08/2018 | 250.00 | 00008939141423 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA DAS GRA?AS RODRIGUES SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/08/2018 | 150.00 | 00059428759449 | IVANILDA GONZAGA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? IVANILDA GONZAGA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/08/2018 | 300.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA FONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/08/2018 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/08/2018 | 3359.93 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | AQUISI??O DE MADICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/08/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/08/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/08/2018 | 526.32 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os extras de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA REALIZA??ES DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?O URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003739 | 14/08/2018 | 2400.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003740 | 14/08/2018 | 2400.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003741 | 14/08/2018 | 2600.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de JULHO de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003742 | 14/08/2018 | 4160.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZA??ES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH? , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003743 | 14/08/2018 | 2036.80 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003744 | 14/08/2018 | 3600.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de JULHO de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/08/2018 | 750.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Dimas da silva Santos, Tain? Machado da Silva e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/08/2018 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/08/2018 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/08/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/08/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/08/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/08/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/08/2018 | 217.30 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisi??o de tecidos para os servi?os de confec??es e recupera??o de fardas de bandas e grupos de dan?a que se apresetaram no desfile civico de 07 de setembro, sob responsabilidade daSec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/08/2018 | 3000.00 | 30381499000195 | GENILTON FERREIRA DE MELO-41425367453 | SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS PROCESSOS, CONTRATOS E EDITAIS, RELAIZADOS NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/08/2018 | 1194.92 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE GUIAS DE PASEP , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/08/2018 | 3000.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | 1? parcela parcela do acordo judicial n? 0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr? LENIVALDO GOMES CORREIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/08/2018 | 10.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE E , SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E EQUIPE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/08/2018 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATOS DE CONTRATOS N? 178/2018 NO DIARIOS OFICIAIS DO DIA 15.08.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/08/2018 | 5000.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | SERVI?OS REALIZADOS COMO MACENEIRO NA RESTAURA??O DAS PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/08/2018 | 1500.00 | 29389725000103 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | CONTRATA??O SERVI?OS DE MACENEIRO PARA RECUPERA??O E REFORMAS CADEIRAS, MESAS E CONFEC??ES DE BANCADAS DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/08/2018 | 3650.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao m?s de JULHOl de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/08/2018 | 3350.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao periodo de 15 de JULHO a 15 de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/08/2018 | 6100.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIAN?AS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/08/2018 | 2650.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Viol?o, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao m?s JULHO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/08/2018 | 85.00 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | SERVI?OS DE CONFEC??O DE PANOS DE BALDE DE GELAGUAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/08/2018 | 66.50 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE QUADROS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/08/2018 | 11.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de copos descartaveis para a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/08/2018 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?A ESPECIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/08/2018 | 200.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/08/2018 | 1210.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE TAMBORES DE LIXO E LOCA??O DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/08/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/08/2018 | 900.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVI?OS DE LIMPEZA E LOCA??O LTDA | LOCA??O DE CAMIN?O SUGADOR PARA OS SERVI?OS DE LIPEZAS DOS FOSS?ES NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/08/2018 | 244.27 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A REVIS?O DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/08/2018 | 1400.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS LABORATORIOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/08/2018 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/08/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/08/2018 | 954.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servi?os realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao m?s de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/08/2018 | 100.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | REFERENTE A INSCRI??O DA DIRETORA DE TURISMO MARIANA ARAUJO CASTRO PARA O WORKSHOP SIMTUR, NO EVENTO TECHTUR 2018, QUE ACONTECER? NO CENTRO DE CONVEN??ES RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 15A 16/08/2018 EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/08/2018 | 50.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESS?O DE DIARIA PARA PARTICIPA??O DA SR? MARIANA ARAUJO CASTRO NO WORKSHOP DE TURISMO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/08/2018 | 900.00 | 28850604000146 | ROBERTA DE FARIAS DOSO-033738454-16 | SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DE EQUIPES DO EMPREENDER PARAIBA E PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVI?OS PARA O MUNICIPIO, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/08/2018 | 150.00 | 00008827693408 | ROSIMERY SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ROSIMERE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/08/2018 | 150.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/08/2018 | 41.16 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de Caf?, a?ucar e copos descartaveis destinados as unidades de sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/08/2018 | 300.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Maria dalvilene Araujo Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/08/2018 | 300.00 | 00092885276487 | MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR ? MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/08/2018 | 150.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Joseane da Silva Machado, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA NA REALIZA??O DA CIRUGIA EM PACIENTENTE ENCAMINHADA NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/08/2018 | 450.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realiza??es de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/08/2018 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | servi?os de recupera??o de pneus das maquinas pesadas e veiculo vinculados a Sec. de Infra estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS DE PAVIMENTA??O NA VILA SANTANA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/08/2018 | 3057.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO ONIBUS , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/08/2018 | 450.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/08/2018 | 300.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | concess?o de diarias para Servidora Rosilene Nunes Albuquerque de Oliveira, lotada na Sec. de Educa??o, Cultura e Desporto, destinado a participar dO 7? Forum Extraordinario da UNDIME " O direiito a educa??o e a garatia ao acesso a permanencia e a aprendizagem " , realizado no periodo de 14 a 17 de agosto de 2018 em Recife -PE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/08/2018 | 170.01 | 10797331000239 | POSTO OLINDA-MS COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | AQUIIS??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO POR ACASI?O DE VIAGEMN A CASCAVEL-CE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/08/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O pp n? 22.e 23 /2018, NO DIARIOS OFICIAIS DO DIA 16.08.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/08/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/08/2018 | 19008.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/08/2018 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGA??O DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/08/2018 | 50.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO SOMA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/08/2018 | 50.00 | 00007228874420 | IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO SOMA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/08/2018 | 29532.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 07/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/08/2018 | 11199.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 07/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/08/2018 | 5324.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 07/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/08/2018 | 2210.27 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios e materiais diversos destinados as ativividades e eventos, promovidos pela Secretaria de Educa??o nas Escolas Municipais deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/08/2018 | 167.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/08/2018 | 200.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENT DE SA?DE DO SR? JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/08/2018 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/08/2018 | 765.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 3? parcela de seguro da ambulancia do SAMU, recebida por este municipio, pelo Ministerio da Sa?de | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003839 | 17/08/2018 | 1918.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003840 | 17/08/2018 | 2174.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/08/2018 | 1370.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/08/2018 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza?ao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003843 | 17/08/2018 | 2007.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003844 | 17/08/2018 | 1110.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/08/2018 | 1600.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003846 | 17/08/2018 | 1500.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/08/2018 | 1660.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003848 | 17/08/2018 | 1230.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003849 | 17/08/2018 | 1230.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003850 | 17/08/2018 | 1370.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/08/2018 | 1300.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003852 | 17/08/2018 | 2000.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realiza??es de exames nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003853 | 17/08/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003854 | 17/08/2018 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003855 | 17/08/2018 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS ,A SERVI?OS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/08/2018 | 1706.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/08/2018 | 25957.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS dos servidores da Sec. de Sa?de ,relativo a competencia 07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/08/2018 | 11047.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/08/2018 | 1000.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/08/2018 | 800.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realiza??es de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjac?ncias para receberem atendimento medico no Centro de sa?de na sede do Municipio e nas cidades de Boqueir?o e Queimadas a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/08/2018 | 500.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/08/2018 | 300.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Pedro Nolasco de Almeida Gouveia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/08/2018 | 100.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOSIANE VERONICA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/08/2018 | 100.00 | 00009558787485 | LUCIMAR NASCIMENTO SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Lucimar do nascimento Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/08/2018 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO SANDERO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PROGRAMAS ESPECIFICOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/08/2018 | 131.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/08/2018 | 308.70 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISI??O DE BATERIAS E PILHAS PARA OS APARELHOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/08/2018 | 247.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/08/2018 | 2185.30 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE E MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTE?AO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB RESPOSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/08/2018 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/08/2018 | 172.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003875 | 20/08/2018 | 7575.69 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do FPM em Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/08/2018 | 118.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do FESP em Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003871 | 20/08/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/08/2018 | 2700.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | servi?os de elabora??o de projetos de engenharia para pavimenta??o em paralelepipedos das ruas Roliude, Severino Jose de Farias Filho , Joaquim Merencio Barroso (Trecho lateral) na sede do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/08/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/08/2018 | 102.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | aquisi??o de pendrives para o ponto eletronico do Setor de Pessoa da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/08/2018 | 204.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/08/2018 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/08/2018 | 5000.00 | 27912940000103 | PROAGRO-SERVI?OS DE ENGENHARIA LTDA | ELABORA??O DE PROJETO PARA PERFURA??ES DE PO?O ARTESIANOS NA ZONA RURAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/08/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/08/2018 | 45.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/08/2018 | 125.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | concess?o de diarias para Servidora Marilia Michelle Costa Oliveira, lotada na Sec. de Administra??o, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos admnistrativos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/08/2018 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO N? 179/2018 NO DIARIOS OFICIAIS DO DIA 21.08.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/08/2018 | 1693.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/08/2018 | 1622.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/08/2018 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTES LAURA DE DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MESALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/08/2018 | 1173.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/08/2018 | 19.37 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de copos e sacos para lixo s destinados as unidades de sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/08/2018 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -PB a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/08/2018 | 80.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | SERVI?OS REALIZADOS COMO MACENEIRO NA MONTAGEM DE PORTAS DA UNIDADE DO PSF-I NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/08/2018 | 19.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de copos e sacos para lixo destinados as Unidades de Sa?de,sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/08/2018 | 2335.62 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisi??o de materiais laboratorial para os laboratorios de odontologia da unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/08/2018 | 1550.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | servi?os de confec??es de arma??es e lentes de oculos de grau compelto para atendimento a alunos da rede municipal de ensino, atraves do Programa Sa?de na Escola -PSE, sobre responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/08/2018 | 100.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JANETE MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/08/2018 | 759.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | servi?os de confec??es de arma??es e lentes de oculos de grau compelto para atendimento a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/08/2018 | 100.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOELMA DA CONCEI??O LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/08/2018 | 100.00 | 00003373125405 | JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/08/2018 | 500.00 | 00068770537704 | JOSE INACUIO SOUSA IRM?O | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE INACIO SOUZA IRM?O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/08/2018 | 500.00 | 00008328928400 | CRISLAYNE PAULINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? CRISLAYNE PAULINO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00039655261468 | PEDRO ROGERIO DE CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERA??O DA RESIDENCIA DO SR? PEDRO ROGERIO DE CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/08/2018 | 96.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realiza??es de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/08/2018 | 150.00 | 00092886353434 | MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/08/2018 | 400.00 | 00051773228404 | MARIA RITA DE FARIAS AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA RITA DE FARIAS AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/08/2018 | 300.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? JEOVANA PEREIRA BEZERA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/08/2018 | 200.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DO PSF II DO DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/08/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/08/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/08/2018 | 220.00 | 00005544604401 | MICHELLI CRISTINA NUNES SOUSA | GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS EXTRAS DE VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?D DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/08/2018 | 131.58 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA??O NO PROJETO DE EXTENS?O EDUCA??O EM SA?DE: UMA VIS?O INTEGRADA E UNICA DA SAUDE ANIMAL, HUMANA E AMBIENTAL NA CIDADE DE AREIA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/08/2018 | 278.00 | 10846507000114 | CASA LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA COBERTURA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/08/2018 | 350.00 | 00009998290414 | LUIS FELIPE COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE LUIS FELIPE COSTA DE FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/08/2018 | 2430.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA ME | aquisi??o de botijoes de gas destinados a manuten??o das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/08/2018 | 1449.36 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003926 | 22/08/2018 | 4611.92 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/08/2018 | 34.80 | 10846507000114 | CASA LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/08/2018 | 1097.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | aquisi??o de uma bomba para manuten??o de abastecimento d?gua de comunidades rurais deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/08/2018 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realiza??o de viagem para a cidade de Jo?o Pessoa -PB no dia 23/08/2018, para presta??o de contas do Setor de Identifica??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/08/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/08/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua da residencial oficial do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/08/2018 | 20.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para O Sr? Jose Alexandre Filho, viajar para a cidade de Campina Grande a servi?o do Setor de Licita??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/08/2018 | 300.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | concess?o de diarias para Servidora Rosilene Nunes Albuquerque de Oliveira, lotada na Sec. de Educa??o, Cultura e Desporto, destinado a participar dO 7? Forum Extraordinario da UNDIME " O direiito a educa??o e a garatia ao acesso a permanencia e a aprendizagem " , realizado no periodo de 14 a 17 de agosto de 2018 em Recife -PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/08/2018 | 272.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/08/2018 | 18.77 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/08/2018 | 199.00 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | aquisi??o de um ventilador para o setor de tributos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/08/2018 | 2280.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILUMINA??O PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/08/2018 | 12208.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIP?L DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/08/2018 | 217.90 | 00064859207734 | MANUEL PEREIRA DONATO | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NA RETROI ESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/08/2018 | 3784.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/08/2018 | 1651.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNLO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003938 | 23/08/2018 | 300.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/08/2018 | 1199.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS FARMACIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/08/2018 | 1520.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISI??O DE IMPRESSORA E TRANSFORMADOR PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/08/2018 | 224.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISI??O DE TELAS PARA OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PREDIO DO CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/08/2018 | 150.00 | 00013466636450 | ESTEFANIA PEREIRA SILVA | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ESTEFANIA PEREIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/08/2018 | 150.00 | 00010701900474 | MESSIAS DO NASCIMENTO FLOR | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Messias Nascimento Flor, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/08/2018 | 1500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/08/2018 | 20.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de copos descartaveis, destinados as unidades de sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003948 | 24/08/2018 | 1775.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/08/2018 | 200.00 | 00009606399427 | JOSEMAR BARBOSA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA M?E DO SR? JOSEMAR BARBOSA DE ASSIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/08/2018 | 53.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/08/2018 | 7855.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares, destinados as atividades das unidades de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/08/2018 | 1410.17 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisi??o de tecidos para realiza??es de atividades comn alunos das escolas municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003957 | 24/08/2018 | 150.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | aquisi??o de ovos vermelhos para a marenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | SERVI?OS DE RESTAURA??O DE ESTATUAS E PEDRA DO CAPACETE NAS PRA?AS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/08/2018 | 152.96 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS SERVI?OS DE CONSERTOS DA RETRO ESCAVADEIRAL, QUE TRABALHAM NO MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS ,SOB RESPONSABILIDADE DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003959 | 27/08/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003965 | 27/08/2018 | 2286.46 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a indeniza??o compensataria dos veiculos de Secretarios e servidores que utilizaram seus veiculos a servi?o da Administra??o municipal, confrome, Lei , relativo ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/08/2018 | 49.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADE REALIZADAS NA CASA DO EMPREENDEDOR,SOB RESPONSALIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003969 | 27/08/2018 | 2633.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo MOB , que esta a disposi??o do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o de Pavimenta??o em paralelepipedo e asf?ltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003961 | 27/08/2018 | 91185.25 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | REFERNTE A 7? MEDI??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 100637828 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E MINISTERIO DAS CIDADES "PLANEJAMENTO URBANO " | 00012015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/08/2018 | 73.68 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | servi?os de limpeza realizados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003966 | 27/08/2018 | 18388.68 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Ipanema, Saveiro, Ca?amba, caminh?o, Retro Escavadeira, Pa carregadeira, Patrol e Camionetas , vinculados ao Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003970 | 27/08/2018 | 1620.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lubrificantes destinados a manuten??o de veiculo e maquinas da frota municipal, relativo ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/08/2018 | 3600.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | aquisi??o de tres cole??es de GIBITEKA para escola municipais da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003963 | 27/08/2018 | 13339.27 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos ?nibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio, no transporte de alunos das redes municipais e estaduais, deste municipio, relativo ao m?s de julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003967 | 27/08/2018 | 12626.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Siena, Prisma, gol, MOB e Ambulancias, vinculadas a Secretaria de Sa?de deste Municipiol , relativo ao mes de julho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003971 | 27/08/2018 | 1663.55 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lcombustiveis destinados ao veiculo camioneta , viinculado a Secretaria de Sa?de, nos servi?os de atan??o basica deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/08/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/08/2018 | 9500.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | servi?os de fornecimento de Urna Funeraria com servi?o de translado de Campina Grande para Caruaru-PE, voltando para Campina Grande e Seguindo a seu destino final Cabaceiras e de Campina Grande para Cabaceiras, destinados aos sepultamentos de pessoas falecidas no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003964 | 27/08/2018 | 422.18 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo sandeiro, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social , relativo ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/08/2018 | 681.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisi??o de materiais diversos destinados as atividades gerais do Programa Crian?a Feliz , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003968 | 27/08/2018 | 10842.23 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos caminh?es pipas e tratores, vinculados a secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente , relativo ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/08/2018 | 3000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO, DURANTE A REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO RIBEIRA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/08/2018 | 200.00 | 00099675340444 | SUENIA MICHELINE LIMA | AJUDA FINANCEIRA P?RA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SUENIA MICHELINE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/08/2018 | 200.00 | 00009158789413 | EDINUZIA DE JESUS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? EDINIZIA DE JESUS BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/08/2018 | 200.00 | 00002533879495 | EDSON JOAO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? EDSON JOAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/08/2018 | 400.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/08/2018 | 300.00 | 00011943638810 | ADERALDO MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ADERALDO MARQUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/08/2018 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/08/2018 | 800.00 | 00008143411443 | KLEITON LEONARDO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? KLEITON LEONARDO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/08/2018 | 400.00 | 00046070842472 | JOSEFA DE FARIAS PEREIRA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOSEFA DE FARIAS PEREIRA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/08/2018 | 150.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios, materiais de limpeza e materiais diversos destinados atividades do PSF I, NASF e Academia de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/08/2018 | 1505.00 | 19517996000135 | LAIRINETE OLIVEIRA DE LIMA ALVES-69106657400 | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SA?DE, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/08/2018 | 1088.86 | 11500331000107 | R B IMPRESS?O DE MATERIAL PARA USOPUBLICITARIO LTDA-ME | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE PLACAS DE IDENTIFICA??O DAS UNIDADES DE SA?DE , ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ E SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/08/2018 | 1047.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | AQUISI??O DE TRES IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/08/2018 | 402.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS DESTINADOS SERVI?OS DE DECORA??O PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/08/2018 | 288.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | aquisi??o de materiais para a Banda Marcial Terezinha de Jesus farias Aires das Escolas Municipais destge municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/08/2018 | 80.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | SERVI?Os DE DESENTUPIMENTO DE CARTUCHO E REGULAGEM DA CABE?A DE IMPRESS?ODA IMPRESSORA DA RECEP??O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/08/2018 | 126.32 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA A CERIMONIA DE INAUGUIRA??O DA CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/08/2018 | 73.68 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CERIMNONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ORATORIA , REALIZADO NA CAS DO EMPRENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/08/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/08/2018 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/08/2018 | 18.97 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE COPOS E REFRIGERANTES PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ORATORIA, REALIZADO NA CASA DO EMPREENDEDOR,SOB RESPONSALIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/08/2018 | 1124.95 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE GUIAS DE PASEP , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/08/2018 | 3069.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2018 | 22834.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar de servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/08/2018 | 25.00 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUIIS??O DE BOLOS PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ORATORIA , REALIZADO NA CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/08/2018 | 2410.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/08/2018 | 30814.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) 1? E 2? FASES , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/08/2018 | 1927.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/08/2018 | 9935.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2018 | 19289.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/08/2018 | 87647.37 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS 1? FASE E 2? FASES , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/08/2018 | 21913.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/08/2018 | 2603.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/08/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/08/2018 | 39731.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/08/2018 | 26888.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2018 | 593.00 | 00153298000170 | F W MAQUINAS DISTRIBUI??O E COMERCIO LTDA | SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE REVIS?O DAS MAQUINAS PESADAS, VINCULADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2018 | 1092.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISI??O DE UMA BOMBA COMPLETA, DESTINADO A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/08/2018 | 2448.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/08/2018 | 45646.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/08/2018 | 3282.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/08/2018 | 1189.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/08/2018 | 1300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia (contratados), relativo ao m?s de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/08/2018 | 20555.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2018 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/08/2018 | 6598.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/08/2018 | 42058.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/08/2018 | 19334.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/08/2018 | 14371.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2018 | 4743.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2018 | 1144.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2018 | 2925.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2018 | 4165.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI?OS MEDICOS LTDA | REALIZA??ES DE 85 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRAS, CONFORME SOLICAITA??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/08/2018 | 108.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIAMS TINTS IND.COM.LTDA | AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA DAS UNIDADES DE SA?DES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2018 | 5625.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares , relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/08/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de veiculo ) que esta a disposi??o do conselho tutelar , relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2018 | 3012.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2018 | 5289.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2018 | 100.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA-ME | servi?os de confec??es de banner - tamanho 120x 150 com impress?o digital, para as atividades do Programa Crian?a Feliz, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/08/2018 | 3212.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao mes de Agosto de 2018l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2018 | 6452.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/08/2018 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/08/2018 | 600.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS -23627069404 | servi?os de confec??es de 40 blocos de receita B para as unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004050 | 30/08/2018 | 5822.12 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004051 | 30/08/2018 | 1697.12 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/08/2018 | 320.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS MMW-6033, CEDIDO PELA SEC, DE EDUCA??O PARA OS SERVI?OS DE ATEN??O BASICAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/08/2018 | 350.00 | 00051773228404 | MARIA RITA DE FARIAS AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA RITA DE FARIAS AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004056 | 30/08/2018 | 8217.35 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o da farmacia basicas das unidades de Sa?de deste Municipio,sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004055 | 30/08/2018 | 2503.34 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA OS SERVI?OS DE MELHORAMENTO DE ABASTECIMENTO D?GUA NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/08/2018 | 8.40 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | aquisi??o de materiais para o ponto de cultura Marcas Vivas deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004057 | 30/08/2018 | 48750.27 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | REFERENTE 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA EMEIF JOAO FRANCISCO DA MOTA, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO 181/2018 | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Constru??o e ou Reforma de Espa?os Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004058 | 30/08/2018 | 58299.56 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | REFERENTE 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DO SITIO MALHADA COMPRIDA, LOCALIZADA NO S?O FRANCISCO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO 180/2018 | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/08/2018 | 74.97 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE PAPEL OFICIOS PARA OS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/08/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do FPM em Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/08/2018 | 5.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do ITR em Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/08/2018 | 775.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | aquisi??o de papel oficio destinados a manuten??o do Setor Finnaceiro e demais seores da Administra??o municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/08/2018 | 1102.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/08/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do ICMS- DESON Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/08/2018 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/08/2018 | 20.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para O Sr? Jose Alexandre Filho, viajar para a cidade de Campina Grande a servi?o do Setor de Licita??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/08/2018 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de ajuda de custo para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa no dia 30/08/2018 , para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/08/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Agosto de 2018s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004071 | 31/08/2018 | 3380.61 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisi??o de materiais diversos, destinados aos servi?os gerais do Departmento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/08/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/08/2018 | 11032.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | complemento da folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/08/2018 | 6844.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/08/2018 | 3.00 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISI??O DE BATERIA PARA EQUIPAMENTO MEDICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/08/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/08/2018 | 1364.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/08/2018 | 954.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/08/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/08/2018 | 500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/08/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/08/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/08/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004068 | 31/08/2018 | 660.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS COM A CORRDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE ABRIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/08/2018 | 954.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE CAMINH?O PIPA , JUNTO A SECRETARIA DE A??O RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/08/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/09/2018 | 203.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1025 do CRAS e sob Responsabilidade da Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/09/2018 | 177.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SANDERO , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/09/2018 | 330.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITOM DE RIBEIRA E CABACEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004107 | 03/09/2018 | 2160.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/09/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/09/2018 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HODROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE AGOSTO. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/09/2018 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/09/2018 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISSTRANTE DE PALESTRAS E OFICINAS PARA O GRUPO DE MAES E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/09/2018 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCA??O DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZA??ES DE AULAS DE HIDROGINASTICAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E SCFV, DURANTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/09/2018 | 160.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICA NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/09/2018 | 1100.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE AGOSTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/09/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/09/2018 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV E DA MELHOR IDADE NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/09/2018 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS E PROGRAMAS ESPECIFICOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/09/2018 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servi?os realizados como ministrante de aulas na brinquedoteca com grupos de crian?as do Programa do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, durante o m?s de AGOSTO de 2018, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DAN?AS DO PROJETO "BALAN?A CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/09/2018 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM ALUNOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/09/2018 | 100.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS ENCOTROS DOS GRUPOS DE RIBEIRA, SAO FRANCISCO TAPERA , ATENDIDOS POR PROGRAMAS ESPECIFICOS ,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004122 | 03/09/2018 | 1100.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO MES DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/09/2018 | 2403.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE 89 CAMISAS COM SERIGRAFIA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/09/2018 | 955.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/09/2018 | 800.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/09/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZA??ES DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/09/2018 | 550.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS METODOLOGICAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/09/2018 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/09/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/09/2018 | 50.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEMS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/09/2018 | 40.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | AJUDA DE CUSTO DE PARA SR? JO?O BATISTA AIRES , LOTADO NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TRINAMENTO DE VACINA ANIMAL NO CENTRO DE ZOONOSE, A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004096 | 03/09/2018 | 2064.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB REPOSNSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS PUBICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004097 | 03/09/2018 | 12912.48 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS PUBICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004086 | 03/09/2018 | 4950.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/09/2018 | 90.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagens a cidade de Campina Grande-Pb a servi?o do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/09/2018 | 1842.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS , VINCULADO A SEC, DE EDUCA??O NOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/09/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS , VINCULADO A SEC, DE EDUCA??O NOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/09/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS REFLEXIVA PARA O VEICULOS ?NIBUS , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004100 | 03/09/2018 | 3300.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004101 | 03/09/2018 | 3300.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004102 | 03/09/2018 | 5500.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZA??ES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH? , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/09/2018 | 1167.95 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004104 | 03/09/2018 | 3575.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004105 | 03/09/2018 | 2629.90 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/09/2018 | 5.00 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CAS DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/09/2018 | 14.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? E A?UCAR ?PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/09/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/09/2018 | 1770.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realiza??es de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/09/2018 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | REALIZA??ES DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/09/2018 | 7872.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS-46737367453 | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BLOCOS DE (RECEITURIO, CARTAO ADULTO, FORM . SAMU, CART?O CRIAN?A, RECEITUARIO ESPECIAL, FICHAS , BLOCOS CONT. FARMACIA, BLOCOS PBA , CAPA DE ELETRO, ATESTADO MEDICO, PRE NATAL, PROC, ODONTOLOGICO, VACINA??O ETC), PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS UNIDADES DE SA?DE E UNIDADES LABORATORIAS DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/09/2018 | 600.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVI?O DA EQUIPE DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004149 | 05/09/2018 | 132.71 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, MATERIAS ELETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REFORMA DA NOVA SALA DA BRINQUEDOTECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004150 | 05/09/2018 | 411.07 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, MATERIAS ELETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REFORMA DA NOVA SALA DA BRINQUEDOTECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/09/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/09/2018 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE RESULTADOS DE JULGAMENTO DA PP 22.23/2018 E TP 07/2018, NO DIARIOS OFICIAIS DO DIA 05.09.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2018 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de Diaria para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa no dia 06/09/2018 , para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/09/2018 | 9.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? ?PARA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/09/2018 | 650.00 | 00085514128415 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | SERVI?OS RALIZADOS COMO MINISTRATANTE DE AULAS DE TEATRO NO CURSOS DE NOVO ATORES, SOB RESPONSABILIDADE DA DIVIS?O DE CULTURA, ATRAVES DA CAS DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/09/2018 | 1600.00 | 00010881583405 | PAULO HENRIQUE SOUSA ALBUQUERQUE | LOCA??O DE ESPA?O NA POUSADA RANCHO DA EMA, COM FORNECIMENTO DE CAF? DA MANHA E ALMO?O PARA OS PARTICIPANTES DE SEMINARIO " DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA EDUCA??O, CAPACITA??O MULTIDICIPLINAR" PARA EDUCA??O (8O PESSOAS) DO QUADRO DE DOCENTES DA SECRETARIADE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/09/2018 | 424.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA AS ATIVIDADES DO ENCONTRO DE EDUCA??O AMBIENTAL, REALIZADA NA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/09/2018 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisi??o de filtros destinado a recupera??o do dessalinizadores deste do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004146 | 05/09/2018 | 5300.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/09/2018 | 974.25 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/09/2018 | 360.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS | AQUISI??O DE PE?AS D EREPOSI??O DESTINADO AO CAMINH?O PIPA, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/09/2018 | 130.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao veiculo Caminh?o Pipa, vinculado a Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS PARA REALIZA??ES DE SERVI?OS NO DISTRITO RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/09/2018 | 552.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/09/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/09/2018 | 500.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | SERVI?OS DE LEVANTAMENTO HISTORICO , RESGATANDO A HISTORIA DA VILLA FEDERAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DE PLACAS INDICATIVAS , RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/09/2018 | 612.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O DA PP 22.23/2018 NO DIARIOS OFICIAIS DO DIA 06.09.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/09/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/09/2018 | 200.00 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Nubia do carmo Lira Campos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/09/2018 | 49.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para o caf? da manha com o grupo de Gestantes acompannhados pela equipe do PSF III, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/09/2018 | 1295.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/09/2018 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/09/2018 | 4000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004159 | 06/09/2018 | 212.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/09/2018 | 300.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Maria das Gra?as Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/09/2018 | 150.00 | 00013167817712 | JOAQUIM AMBROSIO DE CASTRO JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOAQUIM AMBROSIO DE CASTRO JUNIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/09/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/09/2018 | 300.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004169 | 06/09/2018 | 2500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004170 | 06/09/2018 | 2500.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/09/2018 | 100.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Recife-PE a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/09/2018 | 2965.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E LABORATORIOS PDONTOLOGICOS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/09/2018 | 250.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CADIO VASCULAR LTDA-ME | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/09/2018 | 50.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR SEVERINO BERNADO SEGUNDO, CONDUTOR DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/09/2018 | 4986.20 | 05122616000159 | DENTAL R. F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E LABORATORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/09/2018 | 523.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisi??o de materiais medicos hospitalares para as unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/09/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/09/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/09/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O, TP- 09,10 E 11/2018 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10.09.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/09/2018 | 73.68 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | SERVI?OS DE CONSERTO DO NOTBOOK DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do FPM Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/09/2018 | 14472.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/09/2018 | 8.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do ITR Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004179 | 10/09/2018 | 5300.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o das escolas municipais do sitio Bravo e Sitio Assentamento neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004182 | 10/09/2018 | 319.70 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISI??O DE COENTRO, CENOURA E ABOBRINHA PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004184 | 10/09/2018 | 900.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | aquisi??o de bebida lactea para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/09/2018 | 70.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/09/2018 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO -06286744495 | SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO BLOG BRUNO LIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/09/2018 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICA??O E EDI??O DE CADASTRO LTDA - ME | SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018 NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004206 | 11/09/2018 | 3000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/09/2018 | 940.00 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO E BOMBAS DE RESPOSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/09/2018 | 10.53 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CAPAS DE DVD`S PARA O PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS CDE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/09/2018 | 855.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | servi?os de pinturas dass escolas municipais Abdias Aires de Queiroz e maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/09/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004205 | 11/09/2018 | 3500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o das escolas municipais do sitio Bravo e Sitio Assentamento neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004207 | 11/09/2018 | 1433.60 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/09/2018 | 1854.00 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisi??o de frango para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/09/2018 | 70.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/09/2018 | 62.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONFEC??ES EM LONA MEDINDO 1.50 X 1.20 PARA A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/09/2018 | 100.00 | 00006691380452 | JOANA DARC COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOANA DARC COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/09/2018 | 100.00 | 00070602286409 | RAFAEL JOSE GOUVEIA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RAFAEL JOSE GOUVEIA NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/09/2018 | 300.00 | 00010627175465 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Jacira Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/09/2018 | 150.00 | 00013422623442 | ALINE DE SOUSA MERENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ALINE SOUZA MERENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/09/2018 | 680.00 | 00005329948410 | JOSEMAR MACEDO DE CASTRO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Josemar Macedo de Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/09/2018 | 120.00 | 00007344075482 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Maria Jose de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/09/2018 | 150.00 | 00008772893443 | JANIELLY DA CONCEI??O SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JANIELLY DA CONCEI??O SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004195 | 11/09/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004211 | 12/09/2018 | 357.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sa?ide deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/09/2018 | 610.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/09/2018 | 500.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Sa?de de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/09/2018 | 105.26 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS POMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO DISTRITO DE RIBEIRA NA UNIDADE DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/09/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004223 | 12/09/2018 | 186.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares, destinados as atividades das unidades de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/09/2018 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/09/2018 | 1728.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo aos meses de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/09/2018 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A QUATRO PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/09/2018 | 160.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -PB e Jo?o Pessoa a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/09/2018 | 13.68 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para as unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/09/2018 | 2025.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos servi?os mecanicos nos veiculos da frota da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/09/2018 | 810.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE 30 CAMISAS COM SERIGRAFIA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO SITIO TAPERA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004215 | 12/09/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004216 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/09/2018 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | presta??o de servi?os de assessoria econ?mica , conforme solicita??o da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/09/2018 | 218.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisi??o de materiais diversos para os servi?os da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/09/2018 | 1140.00 | 00033935882491 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | AQUISI??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/09/2018 | 1500.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Infra estrutura e servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004232 | 12/09/2018 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/09/2018 | 2000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisi??o de pe?as de reposi??o para as maquinas pesadas vinculados a Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA PARA REALIZA??ES DE PROJETOS CINEMATOGRAFICOS DE DIVULGA??O DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/09/2018 | 900.00 | 28850604000146 | ROBERTA DE FARIAS DOSO-033738454-16 | SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DE EQUIPES DO EMPREENDER PARAIBA E PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVI?OS PARA O MUNICIPIO, DURANTE A REALIZA??O DA XX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/09/2018 | 747.37 | 00084118105420 | LIGIA DE FATIMA LIRA CAMPOS | servi?os gerais realizados junto ao Departamento de Turismo , especificamente no setor de Decora??o da Prefeitura Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/09/2018 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | REALIZA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/09/2018 | 954.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servi?os realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/09/2018 | 954.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | servi?os realizados como tratorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do municipio, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/09/2018 | 450.00 | 00070602183430 | RENATA THAYNA DE SOUSA ARAUJO | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS , A DISPOSUI??O DO POSTO DE ENTREGA DE LEITE DE CABRA NA CIDADE DE CABACIERAS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/09/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/09/2018 | 400.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA OS SERVI?OS DE RETIRADAS DE ENTULHOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/09/2018 | 1440.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contrata??o de equipe para os servi?os de urbaniza??o de canteiros, recura??o de cal?amento e consertos de quebra molas nas ruas e avenidas deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/09/2018 | 400.00 | 00092886531472 | SEBASTIAO SERGIO MACIEL MEIRA | contrata??o de servi?os de pedreiro para recupera??o de mata burros, junto a Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/09/2018 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/09/2018 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/09/2018 | 400.00 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/09/2018 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/09/2018 | 700.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVI?OS DE CONSERTO DE BOMBAS D?GUA PARA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/09/2018 | 450.00 | 00049177702468 | JOSEFA EDILENE DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO SITIO PO?O COMPRIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/09/2018 | 550.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/09/2018 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO FAC?O NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/09/2018 | 848.74 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/09/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/09/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/09/2018 | 722.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/09/2018 | 2000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | servi?os de recupera??o de pneus das maquinas pesadas, vinculadas ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE TAMBORES DE LIXO E LOCA??O DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/09/2018 | 706.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004240 | 13/09/2018 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/09/2018 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste municipio, utilizados no transportes de estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/09/2018 | 2000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/09/2018 | 477.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/09/2018 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?A ESPECIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/09/2018 | 300.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | servi?os de limpeza das Escola Municipal do Sitio Bravo neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/09/2018 | 1300.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLAS MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/09/2018 | 250.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONETES DE BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESETARAM NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/09/2018 | 880.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/09/2018 | 400.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NOS SERVI?OS DE REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/09/2018 | 880.00 | 00004725029483 | ANIESE DA SILVA SANTOS | SERVI?OS DE COSTURA DOS FIGURINOS DO BALE DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/09/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/09/2018 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/09/2018 | 1020.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/09/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/09/2018 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | realiza??es de viagens transportando estudante da localidade de Pelo Sinal, para se beneficiar do Transporte escola para a Sede do Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004282 | 13/09/2018 | 1174.60 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de agostol de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/09/2018 | 100.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/09/2018 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | realizac?es de viagens transportando estidantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/09/2018 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/09/2018 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/09/2018 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/09/2018 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/09/2018 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/09/2018 | 100.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | realiza??es de viagens transportando alunos da localidade de Vira??o, para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/09/2018 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | realiza??es de viagens no transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/09/2018 | 620.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando equipe da Secretaria de Educa??o da zona rural para a sede do Municip?o e para visita??o das escolas municipais na zona rural a servi?o e viagens para a cidade de Campina Grande , sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/09/2018 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004307 | 13/09/2018 | 4520.62 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS E VEICULO FIAT MOB, VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/09/2018 | 948.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG ONLINE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/09/2018 | 450.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/09/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/09/2018 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/09/2018 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCA??O DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/09/2018 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ADRIANA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/09/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004237 | 13/09/2018 | 2023.90 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/09/2018 | 330.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/09/2018 | 450.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/09/2018 | 200.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/09/2018 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servi?os realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/09/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/09/2018 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/09/2018 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/09/2018 | 180.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realiza??es de viagens para a cidade de Campian Grande a Servi?o da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/09/2018 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/09/2018 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0004306 | 13/09/2018 | 1714.62 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSITALARES , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/09/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/09/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00051774542404 | HELDER PEREIRA RAMOS | ajuda financeira para realiza??o de cirugia do Sr? Helder Pereira Ramos, residente no Sitio Alto Fechado deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/09/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/09/2018 | 200.00 | 00059431040468 | ZENAIDE DE BARROS ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Zenaide de Barros Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/09/2018 | 150.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Josefa Emilia Cavalcante Castro, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/09/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/09/2018 | 200.00 | 00059429607472 | MARIA VALERIA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA VALERIA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/09/2018 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SANDRA REGINA DA SILVA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/09/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/09/2018 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/09/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/09/2018 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/09/2018 | 490.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | AQUISI??O DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/09/2018 | 339.93 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVDADES REALIZADAS PELA EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004362 | 14/09/2018 | 3241.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/09/2018 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/09/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/09/2018 | 500.00 | 00007186766455 | NOBERTO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? NOBERTO DE FARIAS SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/09/2018 | 300.00 | 00008310126417 | RICKY OMAR COSME NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RICKY OMAR COSME NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/09/2018 | 180.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basocas da Sr? Ana Paula Nascimento Silva, Por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/09/2018 | 700.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Maria de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/09/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/09/2018 | 150.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? WILLIANE ASSIS DE MENEZES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/09/2018 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/09/2018 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/09/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/09/2018 | 2632.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | 2? parcela parcela do acordo judicial n? 0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr? LENIVALDO GOMES CORREIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/09/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/09/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realiza??es de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/09/2018 | 750.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Dimas da silva Santos, Tain? Machado da Silva e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/09/2018 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/09/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/09/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/09/2018 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/09/2018 | 3150.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao m?s de agostoi de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/09/2018 | 2650.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Viol?o, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao m?s Agosto de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/09/2018 | 4265.00 | 00013642546463 | DAVI DE SOUSA | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/09/2018 | 6550.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIAN?AS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/09/2018 | 742.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004360 | 14/09/2018 | 5673.71 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004363 | 14/09/2018 | 1917.79 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS REALZIADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/09/2018 | 6405.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | servi?os de confec??es de fardamentos para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o desrte Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/09/2018 | 120.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | servi?os de conserto de dois fog?es da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/09/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/09/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/09/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/09/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/09/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/09/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/09/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/09/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/09/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/09/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de Agosto lde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/09/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/09/2018 | 128.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos , por ocasi?o de servi?os na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/09/2018 | 128.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNI?ES E CURSOS DA CASA DO EMPREENDEDOR E DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/09/2018 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -PB a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/09/2018 | 130.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE MARIA KARLA DANTAS GADELHA ALMEIDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/09/2018 | 1282.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/09/2018 | 1917.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/09/2018 | 940.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER PACIENTES SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/09/2018 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Silvia Joselia Meira Macedo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/09/2018 | 3250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/09/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/09/2018 | 100.00 | 00003694802444 | EVANILSON NERIS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? EVANILSON NERIS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/09/2018 | 200.00 | 00004676292422 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DE FATIMA ALEXANDRE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/09/2018 | 150.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE SOARES BARROSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/09/2018 | 350.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR ? LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA EXECU??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/09/2018 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servi?os de manuten??o do sistema de monitoramentos de cameras para melhoramento da seguran?a nas ruas avenidas e predios publicos da sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/09/2018 | 28.74 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNI?ES E CURSOS DA CASA DO EMPREENDEDORL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/09/2018 | 756.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATOS DE CONTRATOS N? 182,183/2018 E AVISO DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O DA TP N? 07/2018 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18.09.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/09/2018 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/09/2018 | 60.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/09/2018 | 2685.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIP?L DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/09/2018 | 2128.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/09/2018 | 12900.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIP?L DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/09/2018 | 700.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | servi?os gerais realizados na zona rural do Municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura e servi?os p?blicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/09/2018 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o de atividades realizadas pela Sec. de Educa??o nas escolas municipais deste municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/09/2018 | 1803.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/09/2018 | 4299.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004384 | 18/09/2018 | 80.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZA??ES DE VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/09/2018 | 29512.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 08/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/09/2018 | 10430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 08/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/09/2018 | 5324.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 08/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004410 | 19/09/2018 | 12980.02 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados aos veiculos ?nibus e Micro ?nibus, vinculado a secretaria de Educa??o no transporte de estudates da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/09/2018 | 400.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | APRESENTA??O MUSICAL DE J.SHOW EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/09/2018 | 500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS SERVI?OS DE CONSERTOS DA PATROL, QUE TRABALHAM NO MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS ,SOB RESPONSABILIDADE DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/09/2018 | 600.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | SERVI?OS DE PINTURAS E SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/09/2018 | 18901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/09/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/09/2018 | 400.00 | 00007746248411 | SARA CRISTINA DE SOUSA MARTINS CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SARA CRISTINA DE SOUSA MARTINS CONCEI??O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/09/2018 | 200.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Pedro Nolasco de Almeida Gouveia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/09/2018 | 200.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ALZENIR DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/09/2018 | 200.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJ?O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/09/2018 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? VALDIRENE DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/09/2018 | 150.00 | 00002873908459 | MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/09/2018 | 300.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJ?O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/09/2018 | 10404.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 08/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/09/2018 | 26120.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 08/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/09/2018 | 150.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA FONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/09/2018 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004408 | 19/09/2018 | 1240.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus e pe?as de reposi??o destinados ao veiculo SIENA, vinculado a secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004409 | 19/09/2018 | 1880.01 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus e pe?as de reposi??o destinados aos veiculos ambulancias, vinculado a secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004411 | 19/09/2018 | 620.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados aos veiculo mob, vinculado a secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/09/2018 | 265.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004427 | 20/09/2018 | 1800.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004428 | 20/09/2018 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/09/2018 | 1370.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/09/2018 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza?ao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004431 | 20/09/2018 | 1400.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004432 | 20/09/2018 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/09/2018 | 1230.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004434 | 20/09/2018 | 1800.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realiza??es de exames nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004435 | 20/09/2018 | 1670.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004436 | 20/09/2018 | 2621.75 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004437 | 20/09/2018 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004438 | 20/09/2018 | 1230.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/09/2018 | 1476.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004440 | 20/09/2018 | 1370.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/09/2018 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004442 | 20/09/2018 | 1230.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004443 | 20/09/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/09/2018 | 1400.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004445 | 20/09/2018 | 1330.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/09/2018 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/09/2018 | 430.65 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A REVIS?O DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/09/2018 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | SERVI?OS DE REVIS?O DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/09/2018 | 750.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DOS LABORATORIOS E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/09/2018 | 125.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do FPM Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/09/2018 | 0.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do ITR Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/09/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/09/2018 | 247.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/09/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/09/2018 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETRO ESCAVADEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/09/2018 | 145.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/09/2018 | 50.00 | 00007228874420 | IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO SOMA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/09/2018 | 50.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO SOMA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/09/2018 | 504.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | servi?os realizados como auxiliar de servi?os gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/09/2018 | 350.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | folha de pagamento dos vencedores do concurso de fotografia promovido pelo Departamento de Turismo como parte da programa??o da "primavera de Museus" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004464 | 21/09/2018 | 1991.20 | 00030080916449 | OTAVIO CAVALCANTI DE FARIAS | AQUISI??O DE LEITE DE CABRA , BANANA PRATA E MELANCIA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/09/2018 | 45.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/09/2018 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | servi?os de analise fisico /quimico em amostra d?gua do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/09/2018 | 50.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagem a cidade de Jo?o Pessoa -PB a servi?o da Sec. de Administra??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do FESP Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/09/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/09/2018 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/09/2018 | 850.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/09/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/09/2018 | 200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | REALIZA??ES DE EXAMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/09/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realiza??es de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/09/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/09/2018 | 7448.56 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004472 | 24/09/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/09/2018 | 200.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | servi?os de arboriza??o nas ruas e avenidas e escolas da rede municipal de ensido deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/09/2018 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o de Pavimenta??o em paralelepipedo e asf?ltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004466 | 24/09/2018 | 29540.64 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | REFERENTE 3? MEDI??O DO CONTRATO N?0064/2017, DA EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE CAIXA /OGU 102318-37/2015-MINISTERIO DAS CIDADES/P.M. CABACEIRAS, CONVENIO SINCONV/SIAFI 819679/2015, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O | 00012017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/09/2018 | 315.79 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/09/2018 | 350.00 | 00009998290414 | LUIS FELIPE COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE LUIS FELIPE COSTA DE FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | servi?os de levantamento topografico de diversas Ruas na sede do Municipio e Distrito de Ribeira de Cabaceiras para projetos de pavimenta??o e demais obras do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/09/2018 | 194.92 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/09/2018 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de Diaria para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa no dia 24/09/2018 , para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/09/2018 | 1213.44 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DARF DE RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/09/2018 | 370.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS EXTRAS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/09/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de agosto de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/09/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00004724234440 | RENATO BARBOSA PORTO | AJUD AFINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RENATO BARBOSA PORTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/09/2018 | 100.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/09/2018 | 200.00 | 00008366150429 | ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/09/2018 | 842.11 | 00003137843456 | PAULO SERGIO DA SILVA BARROS | servi?os de corte de terra para pequenos produtores deste municip?o, sob responsabilidade da Sec. de A??o Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/09/2018 | 1240.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O, INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS GERAIS DO SETOR DE DECORA??O , ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004496 | 26/09/2018 | 630.79 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/09/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL FARIAS | servi?os realizados como medico cardiologista na realiza??o de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004499 | 26/09/2018 | 1460.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o das farmacia basica das unidades de Sa?de deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/09/2018 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATOS DE CONTRATOS N? 185,183/2018 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26.09.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004494 | 26/09/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/09/2018 | 100.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | ajuda de custo para o Sr? Romulo Jose de Farias Lima Rolim, viajar para a cidade de Campina Grande -PB com objetivo de participar de evento no SEBRAE -PB , represetando o municipio nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/09/2018 | 6800.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS MAQUINAS PESADAS R, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/09/2018 | 4232.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos servi?os de mecanicos das maquinas pesadas, vinculadas ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/09/2018 | 400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETRO ESCAVADEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/09/2018 | 137.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REP. LTDA- CASA DOS RETENTORES | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO VEICULO CA?AMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/09/2018 | 24863.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/09/2018 | 2410.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/09/2018 | 30065.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/09/2018 | 1877.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/09/2018 | 11947.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/09/2018 | 19289.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/09/2018 | 87470.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/09/2018 | 22113.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/09/2018 | 2603.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/09/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/09/2018 | 41375.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao mes de setembro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004542 | 27/09/2018 | 15035.90 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | REFERENTE 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA EMEIF JOAO FRANCISCO DA MOTA, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO 181/2018 | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Constru??o e ou Reforma de Espa?os Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004556 | 27/09/2018 | 14898.79 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | REFERENTE 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DO SITIO MALHADA COMPRIDA, LOCALIZADA NO S?O FRANCISCO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO 180/2018 | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/09/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/09/2018 | 3069.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/09/2018 | 24033.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar de servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao mes de Setembrro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/09/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/09/2018 | 35.85 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para as unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/09/2018 | 280.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO MICRO ONIBUS CEDIDO PELA SEC, DE EDUCA??O PARA OS SERVI?OS DE ATEN??O BASICAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/09/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/09/2018 | 45280.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/09/2018 | 3282.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/09/2018 | 1284.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/09/2018 | 1300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/09/2018 | 21789.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/09/2018 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/09/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/09/2018 | 6598.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/09/2018 | 46492.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/09/2018 | 19286.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/09/2018 | 13742.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/09/2018 | 4489.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Setembro 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/09/2018 | 1144.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/09/2018 | 1611.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/09/2018 | 920.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | servi?os de confec??es de adesivos para os veiculos vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio, (Micro Onibus e Gol) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/09/2018 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realiza??es de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/09/2018 | 5625.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares , relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/09/2018 | 3012.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/09/2018 | 6211.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/09/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de veiculo ) que esta a disposi??o do conselho tutelar , relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/09/2018 | 3212.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao mes de setembro de 2018l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/09/2018 | 6452.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de setmbro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/09/2018 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realiza??es de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/09/2018 | 780.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NA REVIS?O DO VEICULO FIAT TORO, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/09/2018 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NA REVIS?O DO VEICULO FIAT TORO, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/09/2018 | 3500.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA | SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROSTATECTOMIA TRANSVERSAL-PTV NO PACIENTE MANOEL NASCIMENTO MONTEIRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/09/2018 | 300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/09/2018 | 1189.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/09/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de SETEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do FPM Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/09/2018 | 6026.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/09/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do ICMS - DESON, em Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/09/2018 | 0.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na Cota-Parte do ITR, em Favor do PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/09/2018 | 1108.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/09/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/09/2018 | 200.80 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/09/2018 | 500.00 | 00070140215409 | IVANILZA THAYNA OLIVEIRA CAMPOS | AJUDA FINNACEIRA PARA ESTUDANTE IVANILZA THAYNA OLIVEIRA CAMPOS, PARA COBERTURA DE DESPESA COM MATRICULA E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/10/2018 | 2639.25 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/10/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/10/2018 | 120.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -PB e Jo?o Pessoa a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/10/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/10/2018 | 4740.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADES DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realiza??es de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjac?ncias para receberem atendimento medico no Centro de sa?de na sede do Municipio e nas cidades de Boqueir?o e Queimadas a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/10/2018 | 99.92 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para o caf? da manha com o grupo de Gestantes acompannhados pela equipe do PSF III, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/10/2018 | 330.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DA MELHOR IDADE EM ATIVIVIDADES ACOMPANHADAS PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004571 | 01/10/2018 | 2200.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/10/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HODROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE SETEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/10/2018 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/10/2018 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISSTRANTE DE PALESTRAS E OFICINAS PARA O GRUPO DE MAES E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/10/2018 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCA??O DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZA??ES DE AULAS DE HIDROGINASTICAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E SCFV, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICA NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/10/2018 | 1100.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE SETEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/10/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/10/2018 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV E DA MELHOR IDADE NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS E PROGRAMAS ESPECIFICOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/10/2018 | 960.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servi?os realizados como ministrante de aulas na brinquedoteca com grupos de crian?as do Programa do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DAN?AS DO PROJETO "BALAN?A CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004584 | 01/10/2018 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO MES DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/10/2018 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM ALUNOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/10/2018 | 420.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE MAES ATENDIDAS POR PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADO E SOBRES RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/10/2018 | 600.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/10/2018 | 955.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/10/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/10/2018 | 1400.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/10/2018 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004592 | 01/10/2018 | 780.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS COM A CORRDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE SETEMBROL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/10/2018 | 1144.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE CATAVENTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/10/2018 | 400.00 | 00070407920447 | DIEGO QUEIROZ SOUSA | AJUDA FINANCIERA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR DIEGO QUEIROZ SOUZA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/10/2018 | 50.00 | 24435587000120 | TASSIO EMANUELDE MELO CASTRO-08886236409 | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/10/2018 | 1100.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS TRATORISTAS , EQUIPE DA CDRM, POLICIAIS CIVIS, E EQUIPE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/10/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/10/2018 | 100.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | SERVI?OS DE TROCA DE CORREIA DA IMPRESSORA DA RECEP?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/10/2018 | 410.50 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EDUCA??O QUE REALIZARAM SERVI?OS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/10/2018 | 50.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagens a cidade de Campina Grande-Pb a servi?o do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/10/2018 | 108.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO A RECUPERA??O DO VEICULO ONIBUS , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/10/2018 | 437.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETRO ESCAVADEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/10/2018 | 2363.30 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/10/2018 | 338.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao trator vinculado a Secretaria de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/10/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/10/2018 | 1250.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE UM PORT?O DE FERRO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/10/2018 | 6844.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MAQUINISTAS E ELETRICISTAS QUE PRESTAM SERVI?OS JUNTO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/10/2018 | 7724.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | folha de pagamento dos servidores contratados juntoa Secretaria de Infra estrutura e Servi?os Publicos, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/10/2018 | 515.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | aquisi??o de botinas para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/10/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Setembro de 2018s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/10/2018 | 1880.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLAS MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/10/2018 | 500.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | SERVI?OS DE LEVANTAMENTO HISTORICO , RESGATANDO A HISTORIA DA VILLA FEDERAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DE PLACAS INDICATIVAS , RELATIVO A 2? E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/10/2018 | 4016.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | complemento da folha de pagamento dos prestadores de servi?os que trabalharam nos servi?os de reforma da Escola Municipal Francisco Jose da Mota, localizada no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/10/2018 | 497.89 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/10/2018 | 5531.31 | 00004023453471 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO | pagamento do processor judicial n? 000056018.2014.815.0111 em favor de Marcio Sampaio de Araujo, bloqueado na conta Corrente da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/10/2018 | 1417.13 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | referente honorarios do processor judicial n? 000056018.2014.815.0111 em favor de Marcio Sampaio de Araujo, bloqueado na conta Corrente da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/10/2018 | 26197.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Pagamento relativo a (devolu??o para conta ?nica), relativo ao conv?nio 787037/2013 - MINIST?RIO DAS CIDADES -Pavimentacao de diversas ruas no municipio de Cabaceiras, debito realizado na c/c 647.053-6, nesta data. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/10/2018 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/10/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/10/2018 | 1454.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/10/2018 | 765.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 4? parcela de seguro da ambulancia do SAMU, recebida por este municipio, pelo Ministerio da Sa?de | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/10/2018 | 200.00 | 00002907731483 | JOSEFA RITA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? JOSEFA RITA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/10/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/10/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/10/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/10/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/10/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/10/2018 | 1304.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/10/2018 | 1700.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/10/2018 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Recife-PE a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/10/2018 | 500.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZA??ES DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZA??ES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/10/2018 | 22.55 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para manuten??o das unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/10/2018 | 800.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares, destinados as atividades das unidades de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/10/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004637 | 03/10/2018 | 1000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/10/2018 | 8.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRESENTACOES DE MAT. ELETRICOS LTDA | aquisi??o de materiais para evento Outubro Rosa da Unidade de Sa?de do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/10/2018 | 9.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA- EVA AVIAMENTOS | aquisi??o de materiais para a realiza??o do Outubro Rosa da Unidade de Saude do Distrito de Ribeira nesta Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/10/2018 | 89.70 | 24389328000100 | SS COMERCIO ATACADAISTA LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA DA UNIDADE DE SA?DE DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/10/2018 | 15.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | aquisi??o de materiais destinados ao Evento Outubro Rosa da Unidade de Sa?de do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/10/2018 | 14.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisi??o de materiais destinados ao evento Outuibro Rosa da Unidade de Sa?de do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/10/2018 | 450.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/10/2018 | 320.00 | 00006907463423 | ALEX WALLAUE CARNEIRO NUNES | apreseta??o musical do grupo "Sons do Silencio" no Forum do Selo UNICEF, realizado no m?s de setembro, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/10/2018 | 100.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | realiza??es de viagens com o Grupo de Idosos do Sitio Tapera, durante o m?s de setembro de 2018, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/10/2018 | 200.00 | 00004676965435 | EDSON FERNANDES DA SILVA | servi?os de ?pinturas da Briquedoteca do CRAS, para realiza??es de atividades do Programa Crian?a Feliz, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/10/2018 | 1017.16 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE CAMINH?O PIPA , JUNTO A SECRETARIA DE A??O RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/10/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/10/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/10/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/10/2018 | 50.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para os participantes do evento Outubro Rosa, realizados pela equipe do PSF III, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/10/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de e Jo?o Pessoa a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004656 | 04/10/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/10/2018 | 15000.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES AMORIM - ME | SERVI?O DE DIAGNOSTICVO DE PROCESSO DE TRABALHO E SISTEMAS DE SA?DE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 E ORGANIZA??O DE FLUXO E AVALIA??O DE INDICADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/10/2018 | 101.96 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, RELAIZADO PELA A UNIDADE DO PSF I , SOB RESPOSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/10/2018 | 50.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004660 | 05/10/2018 | 1442.80 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/10/2018 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servi?os de manuten??o do sistema de monitoramentos de cameras para melhoramento da seguran?a nas ruas avenidas e predios publicos da sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/10/2018 | 30.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realiza??o de viagems a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos jutno ao Escritorio de Contabilidade , de interesse do setor financeiro deste municipio, no dia 04 de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/10/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/10/2018 | 9.98 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para manuten??o das unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004665 | 05/10/2018 | 3099.56 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o da farmacia basicas das unidades de Sa?de deste Municipio,sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/10/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/10/2018 | 330.00 | 00004480146458 | NUARA FREITAS SOARES | REALIZA??ES DE VIAGENS COM COORDENA??O DO CRAS NO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/10/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/10/2018 | 48.88 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para os participantes do evento Outubro Rosa, realizados pela equipe do PSF III, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/10/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/10/2018 | 30.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNI?ES E CURSOS DA CASA DO EMPREENDEDORL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/10/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/10/2018 | 619.85 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/10/2018 | 1380.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISI??O DE UMA BOMBA COMPLETA, DESTINADO A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DO DESALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004677 | 09/10/2018 | 3599.99 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004676 | 09/10/2018 | 278.10 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISI??O DE COENTRO, CENOURA E ABOBRINHA PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/10/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/10/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/10/2018 | 300.00 | 00070140056424 | JOSEILTON DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSEILTON COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/10/2018 | 700.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVA??O LTDA | SERVI?OS FUNERARIOS REALIZADOS NO PROCEDIMENTO DE TANATOPRAXIA EM DECORRENCIA DO OBITO DO SR? DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/10/2018 | 280.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | fornecimento de grinaldas para o sepultamento de servidor municipal, falecido neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/10/2018 | 140.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/10/2018 | 50.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZA??ES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/10/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/10/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/10/2018 | 14483.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/10/2018 | 17.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/10/2018 | 19.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DA CIDE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/10/2018 | 450.71 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/10/2018 | 774.74 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITA??O DE DEBITO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O SR? ATAIDE DA SILVA , REFERENTE A TERCEIRA LICEN?A PREMIO NAO USUFRUIDA. DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR PELO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/10/2018 | 33.33 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNI?ES E CURSOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/10/2018 | 21.05 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DE CURSO NA CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/10/2018 | 1296.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | RESULTADOS DE JULGAMENTOS DAS TPS N?s 09.10 E 11 DE 2018 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10.10.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/10/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004700 | 10/10/2018 | 1879.63 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS E VEICULO FIAT MOB, VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004701 | 10/10/2018 | 2925.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/10/2018 | 846.00 | 00033935882491 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | AQUISI??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/10/2018 | 614.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/10/2018 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICA??O E EDI??O DE CADASTRO LTDA - ME | SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018 NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/10/2018 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO -06286744495 | SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO BLOG BRUNO LIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/10/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVI?OS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DE AMOSTRA D?GUA PARA SER DISTRIBUIDA ATRAVES DE CARRO PIPA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/10/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/10/2018 | 450.00 | 00070602183430 | RENATA THAYNA DE SOUSA ARAUJO | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS , A DISPOSUI??O DO POSTO DE ENTREGA DE LEITE DE CABRA NA CIDADE DE CABACIERAS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/10/2018 | 954.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servi?os realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | realiza??es de viagens transportando materiais a servi?o da Secretaria de Desenvolvimento Rural e meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/10/2018 | 954.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | servi?os realizados como tratorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do municipio, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/10/2018 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | REALIZA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/10/2018 | 4000.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MATERIAIS PARA CONSTRI??O DE DE DOIS MATA BURROS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DOS ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/10/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/10/2018 | 809.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/10/2018 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/10/2018 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/10/2018 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE TAMBORES DE LIXO E LOCA??O DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/10/2018 | 200.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA OS SERVI?OS DE RETIRADAS DE ENTULHOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/10/2018 | 450.00 | 00049177702468 | JOSEFA EDILENE DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO SITIO PO?O COMPRIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/10/2018 | 300.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVI?OS CONSTRU??O DE DESMOTAGEM E CONSTRU??O DE CERCA NA VILA SANTANA , PARA REALIZA??O DE OBRAS E PAVIMENTA??O DE RUAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/10/2018 | 800.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | servi?os realizados como pedreiro nos servi?os gerais da Sec. de Infra Estrutura e servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/10/2018 | 785.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/10/2018 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO FAC?O NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/10/2018 | 848.74 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/10/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/10/2018 | 569.79 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos , por ocasi?o de servi?os na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/10/2018 | 500.00 | 00001649285701 | FERNANDO LUIS HENRIQUES OLIVEIRA | servi?os de ro?os em estradas vicinais na zona rural do municipio, sob responsabilidade da sec. de Infra-Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/10/2018 | 550.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/10/2018 | 1305.26 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO E BOMBAS DE RESPOSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/10/2018 | 1600.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contrata??o de equipe para os servi?os de recura??o de cal?amento e consertos de quebra molas nas ruas e avenidas deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/10/2018 | 500.00 | 00092885314400 | FRANCISCO FARIAS PORTO | contrata??o de equipe para realiza??es de servi?os de pedreiro na recupera??o de predios da localidade de Tapera neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/10/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/10/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/10/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/10/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/10/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de Setembro lde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/10/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/10/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/10/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de SETEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/10/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/10/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/10/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Chamada Pública | 000012018 | 0004711 | 11/10/2018 | 1239.60 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004712 | 11/10/2018 | 2014.80 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisi??o de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004716 | 11/10/2018 | 2700.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004717 | 11/10/2018 | 2700.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/10/2018 | 981.05 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/10/2018 | 2755.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004720 | 11/10/2018 | 4980.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004721 | 11/10/2018 | 4750.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZA??ES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH? , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/10/2018 | 10.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagens a cidade de Boqueiroa-Pb a servi?o do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/10/2018 | 100.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/10/2018 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | realizac?es de viagens transportando estidantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/10/2018 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/10/2018 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/10/2018 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/10/2018 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/10/2018 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/10/2018 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/10/2018 | 100.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | realiza??es de viagens transportando alunos da localidade de Vira??o, para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/10/2018 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | realiza??es de viagens no transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/10/2018 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | realiza??es de viagens transportando estudante da localidade de Pelo Sinal, para se beneficiar do Transporte escola para a Sede do Municipio, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/10/2018 | 560.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando equipe da Secretaria de Educa??o da zona rural para a sede do Municip?o e para visita??o das escolas municipais na zona rural a servi?o e viagens para a cidade de Campina Grande , sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004744 | 11/10/2018 | 1130.50 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/10/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/10/2018 | 710.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/10/2018 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?A ESPECIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realiza??es de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/10/2018 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/10/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/10/2018 | 700.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | servi?os de confec??es de materiais para o desfile civico de 07 de Setembro das escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/10/2018 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/10/2018 | 1500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o de eventos e atividades promovidos nas escolas municipais , sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/10/2018 | 880.00 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS PARA OS FECHAMENTOS DE RUAS E ORAGANIZA??O DO TRANSITO PARA O DESFILE CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/10/2018 | 350.00 | 00002658279493 | MARCIA JEANE VERAS DA SILVA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/10/2018 | 3654.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/10/2018 | 2650.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Viol?o, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao m?s setembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/10/2018 | 6550.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIAN?AS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO 15 DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/10/2018 | 3885.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PONTO DE CULTURA "MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS", RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/10/2018 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/10/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/10/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/10/2018 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/10/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/10/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/10/2018 | 150.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/10/2018 | 750.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Dimas da silva Santos, Tain? Machado da Silva e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/10/2018 | 477.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/10/2018 | 1200.15 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisi??o de frango para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | servi?os de levantamento topografico de diversas Ruas e logradouros na sede do Municipio e Distrito de Ribeira de Cabaceiras para projetos de pavimenta??o e demais obras do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/10/2018 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/10/2018 | 450.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/10/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004832 | 11/10/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004834 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/10/2018 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | presta??o de servi?os de assessoria econ?mica , conforme solicita??o da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/10/2018 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCA??O DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/10/2018 | 517.32 | 00099242184420 | ALMIRA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO DE PARCELA UNICA DO TERMO DE ACORDO DE QUITA??O DE DEBITO , RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2012, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SR? ALMIRA SILVA MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/10/2018 | 125.21 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagem da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades dee Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/10/2018 | 320.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/10/2018 | 450.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/10/2018 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servi?os realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/10/2018 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/10/2018 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/10/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/10/2018 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/10/2018 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/10/2018 | 400.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZA??ES DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZA??ES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/10/2018 | 1650.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realiza??es de viagens a servi?os da Secretaria de Sa?de, transportando materiais e coloca??o d?gua nas unidades de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/10/2018 | 150.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Nubia Andrade Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/10/2018 | 150.00 | 00095137114472 | JOSEFA LÚCIA CAVALCANTE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? JOSEFA LUCIA CAVALCANTE DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/10/2018 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SANDRA REGINA DA SILVA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/10/2018 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/10/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/10/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/10/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/10/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/10/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/10/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/10/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/10/2018 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/10/2018 | 5000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A CINCO PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/10/2018 | 400.00 | 00008224247465 | EDIELSON FARIAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? EDIELSON FARIAS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/10/2018 | 100.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARGARIDA DE FATIMA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/10/2018 | 2398.27 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??ODE MATERIAS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/10/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/10/2018 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/10/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/10/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/10/2018 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/10/2018 | 100.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RAFAEL DE SOUSA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/10/2018 | 200.00 | 00003373496497 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO SOCORRO ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/10/2018 | 200.00 | 00005560402443 | JOSEFA JOSELMA PEREIRA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOSEFA JOSELMA PEREIRA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/10/2018 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | ajuda financeira para o Sr? Rogerio dos Santos Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004841 | 15/10/2018 | 2000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias diversos destinados aos servi?os gerais da Sec. das Unidades de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004844 | 15/10/2018 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sa?ide deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/10/2018 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Sa?de de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/10/2018 | 1696.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU deste municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/10/2018 | 2000.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | 3? e ultima parcela parcela do acordo judicial n? 0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr? LENIVALDO GOMES CORREIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/10/2018 | 2694.76 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVI?OS DE PASSAGENS AEREAS E HOOSPEDAGENS PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/10/2018 | 2000.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LOCA??O DE ESPA?O PARA REALIZA??O DE SEMINARIO DE COMPRAS PUBLICAS EM PACERIA COM O SEBRAE NA POUSADA RANCHPO DA EMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRATA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/10/2018 | 10.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/10/2018 | 100.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para O Sr? Jose Alexandre Filho, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, para participar de capacita??o a servi?o do Setor de Licita??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/10/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004845 | 15/10/2018 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/10/2018 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste municipio, utilizados no transportes de estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/10/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004853 | 15/10/2018 | 3000.98 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o das escolas municipais do Sitio Assentamento neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004861 | 15/10/2018 | 350.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | aquisi??o de ovos vermelhos para a marenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004862 | 15/10/2018 | 7534.39 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004843 | 15/10/2018 | 1500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/10/2018 | 2000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Infra estrutura e servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/10/2018 | 2000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | servi?os de recupera??o de pneus das maquinas pesadas e veiculo vinculados a Sec. de Infra estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004857 | 15/10/2018 | 6381.57 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA PARA REALIZA??ES DE PROJETOS CINEMATOGRAFICOS DE DIVULGA??O DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004874 | 16/10/2018 | 49955.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA - EPP. | servi?os de recupera??o e manuten??o de po?os para melhoramento do abastecimento em comunidades rurais deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de A??o Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/10/2018 | 2291.91 | 08111641000125 | MONTA?O FERRO E A?O LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE LIXEIRAS EM CHAPA DE FERRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/10/2018 | 1708.09 | 08111641000125 | MONTA?O FERRO E A?O LTDA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE 10 DE LIXEIRAS EM CHAPA DE FERRO 18 , DETALHE DE TELA INOX MEDINDO 38X46 E 50 CM DE ALTURA, E 10 SUPORTE EM TUBO PATENTE 1./1/2 SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/10/2018 | 99.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIP?L DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/10/2018 | 700.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | servi?os gerais realizados na zona rural do Municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura e servi?os p?blicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/10/2018 | 2170.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA?AMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/10/2018 | 2211.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004870 | 16/10/2018 | 600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | aquisi??o de bebida lactea para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/10/2018 | 1500.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos veiculos ?nibus e Micro-?nibus e MOB vinculados a Secretaria de Educa??o deste MUnicipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/10/2018 | 1838.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/10/2018 | 147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA FROTA DA SEC. DE EDUCA??O, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/10/2018 | 3000.00 | 30381499000195 | GENILTON FERREIRA DE MELO-41425367453 | SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS PROCESSOS, CONTRATOS E EDITAIS, RELAIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/10/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/10/2018 | 900.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA -DF COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. NOS DIAS 15,16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/10/2018 | 450.00 | 00033859507400 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | SERVI?OS DE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO COM REPOSI??O DE PE?AS DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/10/2018 | 700.00 | 00095137327468 | MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/10/2018 | 500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS, PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/10/2018 | 1302.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/10/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/10/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/10/2018 | 50.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR SEVERINO BERNADO SEGUNDO, CONDUTOR DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/10/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de e Jo?o Pessoa a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/10/2018 | 150.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | ajuda de custo para o Sr? Romulo Jose de Farias Lima Rolim, viajar para as cidades do Cariri Oriental para divulga??o da palestra de Braulio Bessa a se realizar no dia 17 de outubro de 2018 no Ginasio de Esporte, sob responsabilidade da Sec. de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/10/2018 | 30.00 | 21286507000123 | ANTONIO LUIZ SALES DA SILVA-30712537880 | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CURSO DE RELA??ES HUMANAS, PROMOVIDO NA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/10/2018 | 545.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004885 | 17/10/2018 | 387.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | aquisi??o de ovos vermelhos e achocolatado para a marenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/10/2018 | 4000.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/10/2018 | 1209.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | AQUISI??O MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO JO?O FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/10/2018 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/10/2018 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS , VINCULADO A SEC, DE EDUCA??O NOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004898 | 17/10/2018 | 301.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | aquisi??o de alho para complementa??o da merenda escola da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/10/2018 | 2000.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/10/2018 | 422.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EDUCA??O, UTILIZADOS NOM TRANSPORTE DE ESTUDATES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/10/2018 | 420.00 | 00010704561441 | TIAGO DA SILVA SOUZA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTMENTO DE TURISMO, ATRAVES DO SETOR DE DECORA??O PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/10/2018 | 60.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE EDUCA??O PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, VIAJAR PARA A CIDADE DE SUM?-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/10/2018 | 1139.40 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/10/2018 | 13.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para manuten??o das unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/10/2018 | 758.00 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISI??O DE 02 VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE -PMAC,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/10/2018 | 100.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JANETE MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Cicero Andre de Melo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/10/2018 | 3976.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de , relativo a competencia 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/10/2018 | 23240.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS dos servidores da Sec. de Sa?de ,relativo a competencia 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/10/2018 | 9636.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/10/2018 | 500.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004920 | 19/10/2018 | 1800.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004921 | 19/10/2018 | 1805.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004922 | 19/10/2018 | 1800.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/10/2018 | 1370.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/10/2018 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza?ao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004926 | 19/10/2018 | 2000.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/10/2018 | 2320.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004928 | 19/10/2018 | 1435.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/10/2018 | 1230.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004930 | 19/10/2018 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004931 | 19/10/2018 | 1476.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004932 | 19/10/2018 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004933 | 19/10/2018 | 1230.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004934 | 19/10/2018 | 1370.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004935 | 19/10/2018 | 1800.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/10/2018 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagem da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades dee Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004937 | 19/10/2018 | 1900.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realiza??es de exames nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004938 | 19/10/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/10/2018 | 1270.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004942 | 19/10/2018 | 2560.68 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados aos veiculo ambulancia ,vinculado a secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004944 | 19/10/2018 | 7974.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0004945 | 19/10/2018 | 4197.08 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/10/2018 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/10/2018 | 18532.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 19/10/2018 | 3724.28 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM, conforme determina??o judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 19/10/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004949 | 19/10/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/10/2018 | 250.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESS?O DE DIARIAS PARA PARTICIPA??O DA SR? MARIANA ARAUJO CASTRO EM EVENTO DE TURISMO, ORGANIZADO PELA PBTUR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO NA CIDADE DE JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004940 | 19/10/2018 | 12588.67 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados as maquinas retro escavadeira e Patrol, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/10/2018 | 435.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao veiculo Caminh?o Ca?amba vinculado a Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/10/2018 | 29283.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 09/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/10/2018 | 11191.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 09/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/10/2018 | 5324.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 09/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 19/10/2018 | 1000.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | aquisi??o de material esportivos para as atividades de Educa??o Fisica dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004919 | 19/10/2018 | 2300.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE CIMENTO PARA OS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/10/2018 | 147.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de SETEMBRO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/10/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/10/2018 | 217.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de SETEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/10/2018 | 315.60 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/10/2018 | 45.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/10/2018 | 290.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS | AQUISI??O DE PE?AS D EREPOSI??O DESTINADO AO CAMINH?O CA?AMBA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/10/2018 | 2232.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisi??o de materiais laboratoriais para , manuten??o daas unidades de sa?de deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004952 | 22/10/2018 | 313.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | AJUDA FNANCEIRA PARA REALIZA??O DA CIRUGIA DA SR? BARBARA THALITA FARIAS LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/10/2018 | 251.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de SETEMBRO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/10/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/10/2018 | 80.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimenta??o do Sr? Emerson Barros Gusm?o, por ocasi?o de viagem a cidade de campina Grande a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/10/2018 | 115.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de SETEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004982 | 23/10/2018 | 647.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo sandeiro, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social , relativo ao mes de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/10/2018 | 100.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??ES DE EXAMES DO FILHO DA SR? EDNA DJALI PORTO DE SOUSA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/10/2018 | 2182.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/10/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/10/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/10/2018 | 200.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os realizados nas campnhas de vacina??o realizada no municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/10/2018 | 800.00 | 00059428830410 | VILMA DE FATIMA SILVA GOMES | GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM CAMPANHAS DE VACINA??O REALIZADAS NO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/10/2018 | 600.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALIZADOS COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DE VACINA??O REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/10/2018 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/10/2018 | 25.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIV?L TROV?O LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SIENA , VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004984 | 23/10/2018 | 10104.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos da frota da Secretaria de Sa?de , nos servi?os de atan??o basica deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004989 | 23/10/2018 | 4117.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos MOB e GOL da frota da Secretaria de Sa?de , nos servi?os de atan??o basica deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00003521321401 | PATRICIA REGO DE OLIVIERA | servi?os de elebora??o de projetos de engenharia de passagem molhada para ser executado no Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/10/2018 | 16119.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIP?L DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/10/2018 | 2669.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004986 | 23/10/2018 | 14525.89 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Ipanema, Saveiro, Ca?amba, caminh?o, Retro Escavadeira, Pa carregadeira, Patrol e Camionetas , vinculados ao Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004988 | 23/10/2018 | 1488.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lubrificantes destinados a manuten??o de veiculo e maquinas da frota municipal, relativo ao mes de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004983 | 23/10/2018 | 2319.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a indeniza??o compensataria dos veiculos de Secretarios e servidores que utilizaram seus veiculos a servi?o da Administra??o municipal, confrome, Lei , relativo ao mes de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/10/2018 | 146.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica da residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/10/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO DIA 23/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004987 | 23/10/2018 | 2006.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo MOB , que esta a disposi??o do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/10/2018 | 4302.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004980 | 23/10/2018 | 12536.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a frota de Onibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004981 | 23/10/2018 | 6026.51 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos ?nibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio, no transporte de alunos das redes municipais e estaduais, deste municipio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004985 | 23/10/2018 | 6808.55 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos caminh?es pipas e tratores, vinculados a secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente , relativo ao mes de agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/10/2018 | 750.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BANDEIROLAS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??ES DE RUAS, AVENIDAS E LOCAIS DE EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO PO?O COMPRIDFO E DISTRITO RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/10/2018 | 355.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos veiculos ?nibus e Micro ?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio nos transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/10/2018 | 1087.00 | 00002658279493 | MARCIA JEANE VERAS DA SILVA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/10/2018 | 115.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos veiculos ?nibus e Micro ?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio nos transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/10/2018 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de Diaria para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa no dia 25/10/2018 , para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/10/2018 | 646.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CAMISAS COM SERIGRAFIA PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/10/2018 | 500.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO ,SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/10/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realiza??es de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/10/2018 | 703.15 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE E MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTE?AO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB RESPOSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/10/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005002 | 24/10/2018 | 7636.79 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o da farmacia basicas das unidades de Sa?de deste Municipio,sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/10/2018 | 170.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares, destinados as atividades das unidades de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0005008 | 25/10/2018 | 1464.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares, destinados as atividades das unidades de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005010 | 25/10/2018 | 5479.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS LABORATORIOS DAS UNDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/10/2018 | 100.00 | 00010651821479 | JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR JUCELANIA NIKAELLY DA CONCEI??O CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/10/2018 | 200.00 | 00013020392705 | GILMAR VITOR GON?ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA O SR GILMAR VITOR GON?ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/10/2018 | 1708.09 | 08111641000125 | MONTA?O FERRO E A?O LTDA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE 10 DE LIXEIRAS EM CHAPA DE FERRO 18 , DETALHE DE TELA INOX MEDINDO 38X46 E 50 CM DE ALTURA, E 10 SUPORTE EM TUBO PATENTE 1./1/2 SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005011 | 25/10/2018 | 1911.60 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisi??o de materiais diversos, destinados aos servi?os gerais do Departmento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/10/2018 | 1260.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE RESULTADOS DE JULGAMENTOS DAS TPS N?s 09 E 10 DE 2018 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 25.10.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/10/2018 | 234.31 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisi??o de materiais de expediente destinados a manuten??o dos servi?os do Setor financeiro da administra??o municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/10/2018 | 620.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE PAPEL OFICIO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005017 | 26/10/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/10/2018 | 13.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/10/2018 | 200.00 | 00014666816402 | PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA P?RA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0005012 | 26/10/2018 | 3273.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS LABORATORIOS DAS UNDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/10/2018 | 270.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de balan?a destinados ao Laboratiorio da unidade de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/10/2018 | 1027.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisi??o de materiais hospitalares para , manuten??o daas unidades de sa?de deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/10/2018 | 765.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 5? parcela de seguro da ambulancia do SAMU, recebida por este municipio, pelo Ministerio da Sa?de | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/10/2018 | 465.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/10/2018 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTES LAURA DE DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MESALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/10/2018 | 2508.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/10/2018 | 30672.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/10/2018 | 1877.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/10/2018 | 11717.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/10/2018 | 19289.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/10/2018 | 87320.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS 1? FASE E 2? FASES , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/10/2018 | 22063.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/10/2018 | 2603.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/10/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/10/2018 | 41265.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/10/2018 | 3212.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao mes de Outubro de 2018l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/10/2018 | 6452.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/10/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de Outembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/10/2018 | 45280.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/10/2018 | 3282.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/10/2018 | 1189.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/10/2018 | 1300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia (contratados), relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/10/2018 | 22330.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/10/2018 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/10/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/10/2018 | 6598.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO M?S DE OUTEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/10/2018 | 46552.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/10/2018 | 18141.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/10/2018 | 13662.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/10/2018 | 4489.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Outubro 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/10/2018 | 2188.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/10/2018 | 1611.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/10/2018 | 37.72 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para participantes de eventos organizado pela equipe do NASF , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/10/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/10/2018 | 1027.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisi??o de materiais hospitalares para , manuten??o daas unidades de sa?de deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/10/2018 | 5625.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares , relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/10/2018 | 3012.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/10/2018 | 6243.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/10/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor ( condutor de Veiculos) a servi?o do conselho tutela , relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/10/2018 | 200.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | concess?o de diarias para Servidora Marilia Michelle Costa Oliveira, lotada na Sec. de Administra??o, viajar para a cidade dE Jo?o Pessoa -PB, para participar de capacita??o no Tribunal de Contas do Estado - TCE , sobre o E SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/10/2018 | 200.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | concess?o de diarias para Servidora Rosangela Das Dores faustino, lotada na Sec. de Administra??o, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa -PB, para participar de capacita??o no Tribunal de Contas do Estado - TCE , sobre o E SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/10/2018 | 3069.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/10/2018 | 22126.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar de servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/10/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/10/2018 | 25086.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/10/2018 | 643.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS TRATORISTAS , EQUIPE DA CDRM, POLICIAIS CIVIS, E EQUIPE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/10/2018 | 160.00 | 00003374055494 | VANDO AURILIO DE QUEIROZ | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servi?o Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2018 | 87470.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/10/2018 | 135.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.025-8 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/10/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de OUTUBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/10/2018 | 16.39 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O LEN?OS UMEDECIDOS PARA O SETOR DE IDENTIFICA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/10/2018 | 19.77 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? E A?UCAR PARA A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/10/2018 | 6026.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/10/2018 | 500.00 | 00046071849420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Antonio pereira Lima, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/10/2018 | 150.00 | 00003373921457 | SARA MISS LANE DE JESUS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SARA MISS LANE DE JESUS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/10/2018 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? VALDIRENE DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/10/2018 | 100.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOSIANE VERONICA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/10/2018 | 210.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1025 do CRAS e sob Responsabilidade da Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/10/2018 | 444.06 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos das unidades de Sa?de e Secretaria de Sa?de deste municipio para manuten??o dos servi?os basicos de sa?de | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/10/2018 | 150.00 | 00039654788420 | JOSE JUAREZ DA COSTA GONZAGA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOSE JUAREZ DA COSTA GONZAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/10/2018 | 150.00 | 00004438065437 | JOEL DA COSTA GONZAGA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOEL DA COSTA GONZAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/10/2018 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/10/2018 | 300.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/10/2018 | 263.16 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA??O NO PROJETO DE EXTENS?O EDUCA??O EM SA?DE: UMA VIS?O INTEGRADA E UNICA DA SAUDE ANIMAL, HUMANA E AMBIENTAL NA CIDADE DE AREIA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/10/2018 | 70.00 | 00008622336409 | HEANNES SORAIA DA COSTA FERREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? HEANNES SORAIA DA COSTA FERREIRA, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ACADEMIA DE SA?DE, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/10/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/10/2018 | 13.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para a unidade de Sa?de deste Municipio , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/10/2018 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de e Jo?o Pessoa a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Ve?culos para Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005096 | 31/10/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | aquisi??o de um veiculo ambulancia ducato Fiat modelo 2018 tipo A , conforme especifica??es do preg?o ?presencial n? 022/2018 e processo administrativo n? 0108.0043/2018, conforme contrato 0182/2018, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de desteMunicipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/10/2018 | 1415.81 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DARF DE RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/10/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2018 | 1113.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/10/2018 | 948.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/10/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DOICMS DESON. FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO DIA 30/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/10/2018 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisi??o de filtros destinado a recupera??o do dessalinizadores deste do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/10/2018 | 1220.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | servi?os de confec??es de fardamentos para os alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/11/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Outubro de 2018s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/11/2018 | 200.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concess?o de diarias para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagem a cidade de Recife-PE a servi?o do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/11/2018 | 380.00 | 00003843336482 | ISMARA VALERIA DE FARIAS SOUSA/OUTS* | concess?o de ajuda de custo para a Sr? Ismara Valeria de Farias Sousa, servidora da Secretaria de Educa??o, fazer a inscri??o no XV ESUD e IV CIESUD, representando o municipio a servi?o da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/11/2018 | 4416.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | folha de pagamento dos prestadores de servi?os que trabalharam nos servi?os de reforma da Escola Municipal Francisco Jose da Mota, localizada no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo oa m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/11/2018 | 954.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE CAMINH?O PIPA , JUNTO A SECRETARIA DE A??O RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/11/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/11/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/11/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/11/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/11/2018 | 3700.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | aquisi??o de membranas para reposi??o nos dessalinizadores deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/11/2018 | 7724.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | folha de pagamento dos servidores contratados juntoa Secretaria de Infra estrutura e Servi?os Publicos, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/11/2018 | 6844.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/11/2018 | 10.85 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua da residencial oficial do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/11/2018 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Amortiza??o de D?vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/11/2018 | 24166.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a 12? PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM PAGA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/11/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/11/2018 | 1454.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/11/2018 | 1304.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/11/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/11/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/11/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/11/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/11/2018 | 50.94 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para o caf? da manha com as gestantes do sitio Assentamento Serra do Monte , atraves da equipe do PSF III , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/11/2018 | 2090.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | servi?os de confec??es de arma??es e lentes de oculos de grau compelto para atendimento a alunos da rede municipal de ensino, atraves do Programa Sa?de na Escola -PSE, sobre responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/11/2018 | 640.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCA??O DE ESPA?O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA COMEMORA??O DO ANIVERSARIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE , SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/11/2018 | 140.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens com a visitadora do Programa Crian?a Feliz , durante o m?s de Outubro e sob responsabilidade da secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/11/2018 | 640.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS COM A CORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE OUTUBRO,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/11/2018 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servi?os realizados como ministrante de aulas na brinquedoteca com grupos de crian?as do Programa do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005133 | 01/11/2018 | 2200.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/11/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE OUTUBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/11/2018 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/11/2018 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISSTRANTE DE PALESTRAS E OFICINAS PARA O GRUPO DE MAES E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/11/2018 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCA??O DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZA??ES DE AULAS DE HIDROGINASTICAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E SCFV, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICA NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/11/2018 | 1100.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE OUTUBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/11/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/11/2018 | 955.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/11/2018 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV E DA MELHOR IDADE NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/11/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZA??ES DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/11/2018 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS E PROGRAMAS ESPECIFICOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DAN?AS DO PROJETO "BALAN?A CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/11/2018 | 600.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005149 | 01/11/2018 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO MES DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/11/2018 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM ALUNOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/11/2018 | 510.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE MAES ATENDIDAS POR PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADO E SOBRES RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/11/2018 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/11/2018 | 5000.00 | 23451132000135 | EMPRESA GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA LIMA | LOCA??O DE VARIOS BRINQUEDOS, MAQUINAS DE PIPOCAS E ALGOD?O DOCE PARA O DIA DAS CRIAN?AS DOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/11/2018 | 1550.10 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005168 | 05/11/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/11/2018 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/11/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de e Jo?o Pessoa a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/11/2018 | 13.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF? E A?UCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005169 | 05/11/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/11/2018 | 792.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE RESULTADOS DE AVISO DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O DAS TPS N?s 09, 10 E 11 DE 2018 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 05.10.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005164 | 05/11/2018 | 2832.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisi??o de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005166 | 05/11/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005175 | 05/11/2018 | 716.67 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS E VEICULO FIAT MOB, VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/11/2018 | 189.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHOS E TINTAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/11/2018 | 102.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/11/2018 | 763.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/11/2018 | 900.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | aquisi??o de botinas para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/11/2018 | 150.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/11/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/11/2018 | 710.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/11/2018 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realiza??es de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Contribui??es para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/11/2018 | 1050.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | CONTRIBUI??O PARA REALIZA??ES DE EXAMES EXTRAS DE USG ( 15 CONSULTAS DE UROLOGIA) ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/11/2018 | 300.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/11/2018 | 150.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENT DE SA?DE DO SR? JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/11/2018 | 300.00 | 00008366150429 | ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/11/2018 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Silvia Joselia Meira Macedo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005204 | 07/11/2018 | 1113.34 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados aos veiculo camioneta a disposi??o da secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005207 | 07/11/2018 | 1240.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados aos veiculo Mob, vinculado a secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005208 | 07/11/2018 | 300.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/11/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de e Jo?o Pessoa a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/11/2018 | 120.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA DE MEDICA CARDIOLOGICA-LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/11/2018 | 200.00 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? AILTON COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/11/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/11/2018 | 1008.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/11/2018 | 700.00 | 00030080673449 | SEVERINO ANT?O DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRTA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? SEVERINO ANT?O DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/11/2018 | 208.00 | 00002968810405 | MARIA ROSA OLIVEIRA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESISDADES BASICAS DA SR? MARIA ROSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/11/2018 | 300.00 | 00005542174493 | JOSEFA NATANE PESSOA PEREIRA | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOSEFA NATANE PESSOA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/11/2018 | 210.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | aquisi??o de pe?as de reposi??o para o servi?os de conserto da retro escavadeira deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/11/2018 | 505.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETRO ESCAVADEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005213 | 07/11/2018 | 825.00 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | AQUISI??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/11/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005189 | 07/11/2018 | 2353.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisi??o de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005190 | 07/11/2018 | 1552.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/11/2018 | 197.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EDUCA??O, UTILIZADOS NOM TRANSPORTE DE ESTUDATES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005205 | 07/11/2018 | 1160.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados ao veiculos MOB, vinculado a secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005206 | 07/11/2018 | 3233.34 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados ao veiculos Onibus Escolar vinculado a secretaria de Educa??o deste Municipio, no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/11/2018 | 200.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | concess?o de diarias para Servidora Rosilene Nunes Albuquerque de Oliveira, lotada na Sec. de Educa??o, Cultura e Desporto, destinado a participar de Reuni?o de Interesse da Sec. de Educa??o na cidade de Jo?o Pessoa -PB , nos dias 07 e 08 de novembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/11/2018 | 1738.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DESTE MUNICIPIO , SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/11/2018 | 1212.92 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA, SOB RESPOSABILIDADE DO SETOR DE DECORA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/11/2018 | 981.05 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/11/2018 | 3700.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | aquisi??o de membranas para reposi??o nos dessalinizadores deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/11/2018 | 500.00 | 00014955863671 | JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/11/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/11/2018 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005223 | 08/11/2018 | 578.55 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SANDERO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASI?O DE VIAGEM COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005216 | 08/11/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/11/2018 | 780.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA -ME | REALIZA??ES DE 52 EXAMES DE PSA TOTAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005221 | 08/11/2018 | 10354.70 | 05122616000159 | DENTAL R. F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E LABORATORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/11/2018 | 26650.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS dos servidores da Sec. de Sa?de ,relativo a competencia 10/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/11/2018 | 100.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARINALVA DA SILVA TELES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005235 | 09/11/2018 | 745.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA OS LABORATORIOS DAS UNDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/11/2018 | 697.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/11/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/11/2018 | 1014.11 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SA?DE, SOB, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/11/2018 | 450.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/11/2018 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servi?os realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/11/2018 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/11/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/11/2018 | 850.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/11/2018 | 430.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realiza??es de viagens para a cidade de Campian Grande e coloca??o d?gua nas Unidade de Sa?de a Servi?o da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/11/2018 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/11/2018 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/11/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005234 | 09/11/2018 | 10000.12 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/11/2018 | 550.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/11/2018 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO FAC?O NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/11/2018 | 848.74 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/11/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/11/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/11/2018 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/11/2018 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/11/2018 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/11/2018 | 450.00 | 00049177702468 | JOSEFA EDILENE DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO SITIO PO?O COMPRIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/11/2018 | 110.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos , por ocasi?o de servi?os na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/11/2018 | 2250.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA ME | aquisi??o de botijoes de gas destinados a manuten??o das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005239 | 09/11/2018 | 10000.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o da escolas municipais do Sitio Assentamento neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/11/2018 | 580.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando equipe da Secretaria de Educa??o da zona rural para a sede do Municip?o e para visita??o das escolas municipais na zona rural a servi?o e viagens para a cidade de Campina Grande , sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005251 | 09/11/2018 | 1021.05 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/11/2018 | 100.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/11/2018 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | realizac?es de viagens transportando estidantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/11/2018 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/11/2018 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/11/2018 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/11/2018 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/11/2018 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/11/2018 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de Outubro 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/11/2018 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | realiza??es de viagens no transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realiza??es de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/11/2018 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/11/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/11/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/11/2018 | 477.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/11/2018 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?A ESPECIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/11/2018 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCA??O DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/11/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/11/2018 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/11/2018 | 450.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/11/2018 | 14496.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/11/2018 | 10.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/11/2018 | 1280.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGA??O DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/11/2018 | 770.74 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITA??O DE DEBITO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O SR? ATAIDE DA SILVA , REFERENTE A TERCEIRA LICEN?A PREMIO NAO USUFRUIDA. DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR PELO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/11/2018 | 1971.67 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio depositado judicialmente, conforme acordo judicial entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/11/2018 | 7632.00 | 00003529864412 | MARICELIA FARIAS SIMOES | parcela unica parcela do acordo judicial n?0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr Maricelia Farias Simoes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/11/2018 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVI?OS DE PINTURAS PARA A DECORA??O NATALINA DAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/11/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/11/2018 | 450.00 | 00070602183430 | RENATA THAYNA DE SOUSA ARAUJO | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS , A DISPOSUI??O DO POSTO DE ENTREGA DE LEITE DE CABRA NA CIDADE DE CABACIERAS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/11/2018 | 954.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servi?os realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/11/2018 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | REALIZA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE A??O RURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/11/2018 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO -06286744495 | SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO BLOG BRUNO LIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/11/2018 | 40.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/11/2018 | 17.23 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE CAF?, CH? E A?UCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0005297 | 12/11/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0005298 | 12/11/2018 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | presta??o de servi?os de assessoria econ?mica , conforme solicita??o da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005302 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/11/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/11/2018 | 1796.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LOCA??O DE ESPA?O PARA REALIZA??O DE SEMINARIO DE COMPRAS PUBLICAS EM PACERIA COM O SEBRAE NA POUSADA RANCHPO DA EMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRATA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/11/2018 | 58.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE CURSOS E EVENTOS REALIZADOS NA CAS DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005288 | 12/11/2018 | 6490.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/11/2018 | 3054.50 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005290 | 12/11/2018 | 3250.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005291 | 12/11/2018 | 6250.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZA??ES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH? , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005292 | 12/11/2018 | 4200.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005293 | 12/11/2018 | 2700.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/11/2018 | 3000.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A 2? PARCELA E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/11/2018 | 1100.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste municipio, utilizados no transportes de estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/11/2018 | 60.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concess?o de diarias para cobertura de despesas com alimenta??o, por ocasi?o de viagem a cidade de Campina Grande -PB a servi?o do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/11/2018 | 1660.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005313 | 12/11/2018 | 1200.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste MunicipIO, utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005309 | 12/11/2018 | 1500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/11/2018 | 1500.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos e maquinas pesadas da frota da Sec. de Infra estrutura e servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/11/2018 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | servi?os de sonoriza??o de eventos e atraves de carro de som de eventos e campanhas da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/11/2018 | 590.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005310 | 12/11/2018 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sa?ide deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/11/2018 | 900.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Sa?de de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/11/2018 | 7500.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PEDIATRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE E SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/11/2018 | 200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIP?O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/11/2018 | 150.00 | 00013167817712 | JOAQUIM AMBROSIO DE CASTRO JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? JOAQUIM AMBROSIO DE CASTRO JUNIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/11/2018 | 400.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005326 | 13/11/2018 | 832.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o das farmacia basica das unidades de Sa?de deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/11/2018 | 765.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 6? parcela de seguro da ambulancia do SAMU, recebida por este municipio, pelo Ministerio da Sa?de | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/11/2018 | 50.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZA??ES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/11/2018 | 838.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares, destinados aos Laboratiorios das unidade de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00055007007749 | EVERALDO DA COSTA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DE CATARATA DO SR? EVERALDO DA COSTA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/11/2018 | 2020.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos servi?os mecanicos nos veiculos da frota da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/11/2018 | 199.60 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL DOS PSF DESTE MUNICIPUIO, SOB RESPOSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/11/2018 | 150.00 | 00008948967410 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/11/2018 | 100.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010627175465 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Jacira Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/11/2018 | 200.00 | 00007590023477 | ROSILDA NASCIMENTO DE LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? rosilda nascimento silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JANETE MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/11/2018 | 1700.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRATANTE DE CURSO DE DOCES FINOS( MATERIAL E MAO DE OBRA) PARA OS GRUPO DE M?ES DO BOLSA FAMILIA DA RIBEIRA E S?O FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/11/2018 | 1052.63 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA REALIZA??ES DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?O URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/11/2018 | 820.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇO DE OFICINA EIRELI-ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO F-1000 VINCULADO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/11/2018 | 600.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA OS SERVI?OS DE RETIRADAS DE ENTULHOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/11/2018 | 1170.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/11/2018 | 960.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | servi?os realizados como pedreiro nos servi?os gerais da Sec. de Infra Estrutura e servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/11/2018 | 400.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | realiza??o de viagem transportando materiais para os servi?os gerais da Sec. de Infra Estrutura e Servi?os publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/11/2018 | 450.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | SERVI?OS DE PINTURAS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?O PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/11/2018 | 350.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | SERVI?OS DE PINTURAS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?O PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/11/2018 | 800.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/11/2018 | 450.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | realiza??es de viagens transportando materiais a servi?o da Secretaria de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/11/2018 | 2000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | servi?os de recupera??o de pneus das maquinas pesadas e veiculo vinculados a Sec. de Infra estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/11/2018 | 1414.00 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO E BOMBAS DE RESPOSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realiza??es de viagens transportando materiasi da cidade de Campina Grande para os servi?os gerais do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/11/2018 | 422.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE TAMBORES DE LIXO E LOCA??O DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/11/2018 | 600.00 | 00070602316413 | JOSE CLAILSON FARIAS PEREIRA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/11/2018 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | realiza??es de viagens transportando estudante da localidade de Pelo Sinal, para se beneficiar do Transporte escola para a Sede do Municipio, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/11/2018 | 860.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/11/2018 | 480.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLAS MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/11/2018 | 250.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | SERVI?OS DE TRACA DE LAMPADAS DO GINASIOM POLI ESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/11/2018 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/11/2018 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o de eventos e atividades promovidos nas escolas municipais , sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/11/2018 | 232.49 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MEDALHAS E ADESIVAGENS DE TROFEUS PARA PREMIA??O DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/11/2018 | 320.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | SERVI?OS DE INSTALA??ES ELETRICAS NOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/11/2018 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servi?os de manuten??o do sistema de monitoramentos de cameras para melhoramento da seguran?a nas ruas avenidas e predios publicos da sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/11/2018 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/11/2018 | 660.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DAS RUAS AVENIDAS E PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/11/2018 | 1587.90 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA, SOB RESPOSABILIDADE DO SETOR DE DECORA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/11/2018 | 1572.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DESTE MUNICIPIO , SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/11/2018 | 720.00 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO GISASIO DE ESPORTE E NO CRUZEIRO DA MENINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/11/2018 | 170.53 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVI?OS DE FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTE O EVENTO "PALESTRA DE BRAULIO BESSA" , PROMOVIDA COM APOIO DAA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/11/2018 | 2180.00 | 00010704561441 | TIAGO DA SILVA SOUZA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVI?O DO SETOR DE DECORA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/11/2018 | 505.26 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DA RUAS, AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSBILIDADE DO SETOR DE DECORA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/11/2018 | 3000.00 | 00009446539447 | ALLAN MEDEIROS LEITE | LOCA??O DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/11/2018 | 1800.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE CONSERTO E RECUPERA??O DE CATAVENTOS DOS ABASTECIMENTO D?GUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/11/2018 | 200.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESS?O DE DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, SR? MARIANA ARAUJO CASTRO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/11/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/11/2018 | 118.76 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | SERVI?OS DE IMPRESS?O E PLOTAGENS DE DOCUMENTOS PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/11/2018 | 220.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | concess?o de diarias para o Sr? Romulo Jose de Farias Lima Rolim, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa -PB com objetivo de tratar de assuntos de interesse da Casa do Empreendedoro, da sede do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/11/2018 | 42.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE E , SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E EQUIPE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/11/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO DIA 07/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/11/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/11/2018 | 3785.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao m?s de OUTUBROl de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/11/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005415 | 14/11/2018 | 2823.70 | 00030080916449 | OTAVIO CAVALCANTI DE FARIAS | AQUISI??O DE LEITE DE CABRA , BANANA PRATA E MELANCIA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/11/2018 | 200.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | concess?o de diarias para Servidora Rosilene Nunes Albuquerque de Oliveira, lotada na Sec. de Educa??o, Cultura e Desporto, destinado a participar de Reuni?o de Interesse da Sec. de Educa??o na cidade de Jo?o Pessoa -PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/11/2018 | 1100.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE TRAVES PARA A AREA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO RIBEIRA NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/11/2018 | 750.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Dimas da silva Santos, Tain? Machado da Silva e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 14/11/2018 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/11/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/11/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/11/2018 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 14/11/2018 | 2650.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Viol?o, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao m?s Outubro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 14/11/2018 | 3854.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao periodo de 15 de outubro a 15 de novembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 14/11/2018 | 6550.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIAN?AS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/11/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de OUTUBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/11/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/11/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/11/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/11/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de outubro lde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/11/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/11/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/11/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/11/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/11/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/11/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/11/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/11/2018 | 150.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Maria Jose Queiroz Gurj?o, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/11/2018 | 100.00 | 00003373125405 | JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/11/2018 | 100.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOELMA DA CONCEI??O LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/11/2018 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/11/2018 | 700.00 | 00004968723466 | VANDERLEIA DA COSTA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? VANDERLEIA DA COSTA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? MARIA JOSELMA MENDON?A, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/11/2018 | 100.00 | 00070141182423 | ANA MARIA C?NDIDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ANA MARIA CANDIDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/11/2018 | 100.00 | 00008885908497 | BRUNA FABIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? BRUNA FABIANA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/11/2018 | 300.00 | 00009284513480 | UNICRECIA MARQUES DA SILVA SANTOS FRAN?A | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? UNICRECIA MARQUES DA SILVA SANTOS FRAN?A, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/11/2018 | 300.00 | 00072908947404 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA APARECIDA DOS SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIP?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/11/2018 | 100.00 | 00009795557440 | JOSE LEANDRO LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE LEANDRO LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/11/2018 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | ajuda financeira para o Sr? Rogerio dos Santos Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00002469269458 | ADAMASTOR FARIAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? ADMASTOR FARIAS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/11/2018 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/11/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/11/2018 | 200.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR ? LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/11/2018 | 200.00 | 00036752061491 | MARIA DE FATIMA FARIAS ROMAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DE FATIMA FARIAS ROM?O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/11/2018 | 100.00 | 00051773104420 | ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Antonio de Almeida Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/11/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/11/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/11/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/11/2018 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Jo?o Pessoa PB a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/11/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/11/2018 | 100.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA FONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/11/2018 | 200.00 | 00080453414400 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | AJUDA FINNANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SR? ANTONIO CARLOS DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/11/2018 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SANDRA REGINA DA SILVA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/11/2018 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/11/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/11/2018 | 100.00 | 00006760711475 | MARIA SALOME DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA SALOME DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005396 | 14/11/2018 | 1000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/11/2018 | 800.00 | 00089385080482 | JOSENILDA FRANCISCA DA SILVA CLEMENTE | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Josenilda Francisca da Silva Clemente, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/11/2018 | 500.00 | 00070601482484 | VALERIA COSTA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR? VALERIA COSTA SOUSA, POR NSE TRATAE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/11/2018 | 1300.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/11/2018 | 120.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA DE MEDICA CARDIOLOGICA-LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/11/2018 | 525.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTECIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/11/2018 | 160.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/11/2018 | 5000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A CINCO PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/11/2018 | 700.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/11/2018 | 150.00 | 00039654826453 | LINDALVA RAMOS DE ANDRADE ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LINDALVA RAMOS DE ANDRADE ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sra Maria Jose C?ndido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/11/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/11/2018 | 100.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUIZA LUCIA FARIAS SOUSA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/11/2018 | 13.36 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para manuten??o das unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/11/2018 | 150.00 | 00068771290753 | NATIENE DE SOUSA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? NATIENE DE SOUSA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/11/2018 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/11/2018 | 2547.50 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo aos meses de OUTUBRO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/11/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/11/2018 | 220.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA -ME | REALIZA??ES DE 52 EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/11/2018 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/11/2018 | 900.00 | 28850604000146 | ROBERTA DE FARIAS DOSO-033738454-16 | SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DE EQUIPES DO CREAS -REGIONAL QUE REALIZARAM SERVI?OS NO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/11/2018 | 2852.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | servi?os de recupera??o de pneus destinados a motoniveladora patrol desta Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/11/2018 | 180.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | REALIZA??ES DE VIAGENS EXTRAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005457 | 16/11/2018 | 3450.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o da escolas municipais do Sitio Assentamento neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005462 | 16/11/2018 | 1404.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/11/2018 | 82.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica da residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/11/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/11/2018 | 135.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/11/2018 | 1500.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | LOCA??O DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/11/2018 | 779.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORA??O DDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/11/2018 | 18358.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005475 | 19/11/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/11/2018 | 11126.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 10/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/11/2018 | 29457.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/11/2018 | 5345.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 10/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005474 | 19/11/2018 | 3260.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS PUBICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/11/2018 | 3976.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de , relativo a competencia10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/11/2018 | 9648.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 10/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/11/2018 | 200.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | ajuda de custo para tratamento de sa?de da Sr? Maria Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/11/2018 | 1537.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagem da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades dee Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005493 | 20/11/2018 | 2000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005494 | 20/11/2018 | 1550.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005495 | 20/11/2018 | 2200.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/11/2018 | 1370.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/11/2018 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza?ao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005498 | 20/11/2018 | 2000.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/11/2018 | 2350.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005500 | 20/11/2018 | 1370.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/11/2018 | 1230.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005502 | 20/11/2018 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005503 | 20/11/2018 | 1476.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005504 | 20/11/2018 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005505 | 20/11/2018 | 1370.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005506 | 20/11/2018 | 2000.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005507 | 20/11/2018 | 2000.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realiza??es de exames nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005508 | 20/11/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/11/2018 | 1353.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realiza??es de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjac?ncias para receberem atendimento medico no Centro de sa?de na sede do Municipio e nas cidades de Boqueir?o e Queimadas a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/11/2018 | 1209.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005526 | 20/11/2018 | 1476.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/11/2018 | 229.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de OUTUBRO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/11/2018 | 100.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA P?RA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? WESKLEY SILVA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/11/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/11/2018 | 100.00 | 00095137378453 | JOANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOANA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/11/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/11/2018 | 100.00 | 00006276799432 | ELIZANGELA SILVINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ELIZANGELA SILVINO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/11/2018 | 100.00 | 00005248286441 | MARINEUSA ALVES SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Marineusa Alves Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/11/2018 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ADRIANA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/11/2018 | 300.00 | 00003373447445 | MARIA DE JESUS DE BARROS BESERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASAICAS DA SR? MARIA DE JESUS BARROS BESERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/11/2018 | 100.00 | 00070601466446 | VANUZA COSTA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? VANUZA COSTA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/11/2018 | 300.00 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/11/2018 | 146.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de OUTUBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/11/2018 | 1838.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/11/2018 | 237.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados a retro escavadeirasr vinculado a Secretaria de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/11/2018 | 150.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/11/2018 | 1682.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/11/2018 | 148.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de OUTUBRO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/11/2018 | 756.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATOS DE CONTRATOS N? 188 E 189/2018 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 14.11.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/11/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/11/2018 | 954.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | servi?os realizados como auxiliar de servi?os gerais junto a incubadora de couro, em substitui??o ao servidor Renato Rui Sousa farias, que se encontra em periodo de lincen?a premio, relativo ao m?s de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/11/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/11/2018 | 218.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de OUTUBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/11/2018 | 32.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/11/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/11/2018 | 3724.28 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM , conforme determina??o judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/11/2018 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00010511321422 | JOSE NELSON DA SILVA FILHO | contrata??o de equipe para os servi?os de decora??o natalina das ruas, avenidas e predios publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/11/2018 | 700.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/11/2018 | 30.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/11/2018 | 300.00 | 00099698501487 | LUCIANO WANDERLEY FARIAS FREITAS | SERVI?OS DE ADESIVAGENS DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/11/2018 | 45.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/11/2018 | 1699.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | AQUISI??O DE UM NOTBOOK PARA O SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/11/2018 | 15.13 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE CURSOS E EVENTOS REALIZADOS NA CAS DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/11/2018 | 5834.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005544 | 21/11/2018 | 10946.60 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | REFERENTE 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA EMEIF JOAO FRANCISCO DA MOTA, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO 181/2018 | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/11/2018 | 13626.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCARIAS DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADEE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/11/2018 | 1645.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIAFAS DE ILUMINA??O PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADEE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/11/2018 | 58.30 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS SERVI?OS DE CONSERTOS DA PATROL, QUE TRABALHAM NO MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS ,SOB RESPONSABILIDADE DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/11/2018 | 535.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETRO ESCAVADEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/11/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/11/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/11/2018 | 2610.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/11/2018 | 180.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/11/2018 | 344.91 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS DE REVIS?O DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/11/2018 | 1194.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS SERVI?OS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/11/2018 | 700.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/11/2018 | 160.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | CONCESS?O DE DIARIAS PARA A SR? GEANE ARAUJO BARBOSA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPIO, VIAJAR PARA A CIDADE DE AREIA-PB A SERVI?O DA REFERIDA ESCOLA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/11/2018 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PP N? 25/2018 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 22.11.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/11/2018 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/11/2018 | 63.16 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA O ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/11/2018 | 67.67 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/11/2018 | 32.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/11/2018 | 284.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | recolhimento da CIP/COSIP, relativo ao Mes de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/11/2018 | 278.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | recolhimento da CIP/COSIP, relativo ao Mes de Maiol de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/11/2018 | 285.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | recolhimento da CIP/COSIP, relativo ao Mes de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/11/2018 | 285.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | recolhimento da CIP/COSIP, relativo ao Mes de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/11/2018 | 280.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | recolhimento da CIP/COSIP, relativo ao Mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/11/2018 | 282.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | recolhimento da CIP/COSIP, relativo ao Mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/11/2018 | 17.01 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/11/2018 | 226.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/11/2018 | 12253.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de ilumina??o publica, atraves da arrecada??o da CIP, relativo ao m?s de abril de 2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/11/2018 | 12131.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de ilumina??o publica, atraves da arrecada??o da CIP, relativo ao m?s de maio de 2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/11/2018 | 12351.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de ilumina??o publica, atraves da arrecada??o da CIP, relativo ao m?s de junho de 2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/11/2018 | 12351.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de ilumina??o publica, atraves da arrecada??o da CIP, relativo ao m?s de julho de 2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/11/2018 | 11912.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de ilumina??o publica, atraves da arrecada??o da CIP, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/11/2018 | 12950.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de ilumina??o publica, atraves da arrecada??o da CIP, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/11/2018 | 1400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | SERVI?OS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/11/2018 | 170.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/11/2018 | 224.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/11/2018 | 142.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/11/2018 | 1030.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS OA VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/11/2018 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de e Jo?o Pessoa a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/11/2018 | 20.04 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para manuten??o das unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00003835546406 | LUCICLEIDE DE VASCONCELOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DA SR? LUCICLEIDE DE VASCONCELO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/11/2018 | 899.43 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | aquisi??o de pe?as de reposi??o para qa Retro escavadeira, vinculada a Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/11/2018 | 60.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE EDUCA??O PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, VIAJAR PARA A CIDADE DE CONGO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005577 | 26/11/2018 | 600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | aquisi??o de bebida lactea para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/11/2018 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/11/2018 | 1680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PP N? 38,39,40,41,42,43,44 E 45/201825/2018 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26.11.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/11/2018 | 1753.52 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DARF DE RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/11/2018 | 514.28 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de parcelamento de DCTF junto a Receita Federal do Brasil | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/11/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/11/2018 | 3000.00 | 30381499000195 | GENILTON FERREIRA DE MELO-41425367453 | SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS PROCESSOS, CONTRATOS E EDITAIS, RELAIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005597 | 27/11/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/11/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS ( escola Modelo e pavimenta??o de Diversas Ruas) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/11/2018 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/11/2018 | 1582.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento de taxas de parecer de reprorroga??o de contratos junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005616 | 27/11/2018 | 5914.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a indeniza??o compensataria dos veiculos de Secretarios e servidores que utilizaram seus veiculos a servi?o da Administra??o municipal, confrome, Lei , relativo aos meses de setembro e outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005598 | 27/11/2018 | 135.70 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISI??O DE COENTRO, CENOURA E ABOBRINHA PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/11/2018 | 1150.00 | 00005493936410 | CECILIANA DOS SANTOS BELO DA SILVA LIMA | realiza??es de aulas extras na escola municipal Maria Neuly Dourado, em substitui??o a professores do quadro efetivo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005613 | 27/11/2018 | 21468.37 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a frota de Onibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de setembro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005614 | 27/11/2018 | 21612.43 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a frota de Onibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de outubro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/11/2018 | 200.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | servi?os de corte de algarobas para desobstru??o de vias de accesso na sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/11/2018 | 960.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contrata??o de equipe para os servi?os de recura??o de cal?amento e consertos de quebra molas nas ruas e avenidas deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/11/2018 | 380.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS TRATORISTAS , EQUIPE DA CDRM, E EQUIPE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/11/2018 | 700.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA CAMELO | SERVI?OS DE LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO CADASTRAL DE DOIS TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO PATA E CURRAL DE BAIXO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS PARA EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005619 | 27/11/2018 | 2772.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lubrificantes destinados a manuten??o de veiculo e maquinas da frota municipal, relativo aos meses de setembro e outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o de Pavimenta??o em paralelepipedo e asf?ltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0005620 | 27/11/2018 | 50954.55 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | REFERNTE A 1? MEDI??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NOMUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 10424-85, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E MINISTERIO DAS CIDADES "PLANEJAMENTO URBANO " | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005587 | 27/11/2018 | 3393.64 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005588 | 27/11/2018 | 699.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/11/2018 | 50.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | CLOCA??O DE CREDITOS NOS CELULARES DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/11/2018 | 300.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/11/2018 | 500.00 | 00010707464447 | NATALICE CIRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? NATALICE CIRIONO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/11/2018 | 300.00 | 00005249294405 | ROSILENE OLIVEIRA SANTOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Rosilene Oliveira Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/11/2018 | 1350.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005617 | 27/11/2018 | 31562.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Siena, Prisma, gol, MOB e Ambulancias, vinculadas a Secretaria de Sa?de deste Municipiol , relativo aos meses de setembro e outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005618 | 27/11/2018 | 3636.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos MOB e gol da frota da Secretaria de Sa?de , nos servi?os de atan??o basica deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/11/2018 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/11/2018 | 100.00 | 00004676292422 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DE FATIMA ALEXANDRE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/11/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/11/2018 | 150.00 | 00001705552404 | RISELANE ANACLETO SILVA | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? RISELANE ANACLETO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/11/2018 | 100.00 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Cicero da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/11/2018 | 100.00 | 00071374226408 | MILENA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Milena da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/11/2018 | 4500.00 | 00051773716468 | MARIA DE FATIMA LIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVI?OS FUNERAIS DO SEPULTAMENTO DO SR? GILBERTO PEREIRA DE SOUSA ( URNA FUNERARIA, TRANSLADO E PREPARA??O DO CORPO), PESSOA FALECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005615 | 27/11/2018 | 1274.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo sandeiro, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social , relativo ao mes de setembro e outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/11/2018 | 831.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE BRINDES ARTESANAIS PARA AUTORIDADES E PALESTRANTES QUE VISITARAM O MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/11/2018 | 1875.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISI??O DE BOMBAS SUBMERSA COMPLETA , DESTINADO A MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO TAPERA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunica??o social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/11/2018 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICA??O E EDI??O DE CADASTRO LTDA - ME | SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/11/2018 | 100.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA NAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/11/2018 | 1100.72 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA DECORA??O DOS LOCAIS ONDE S?O REALIZADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/11/2018 | 50.00 | 00008948967410 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/11/2018 | 961.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA DECORA??O DOS LOCAIS ONDE S?O REALIZADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/11/2018 | 656.50 | 16774313000137 | WALCIHELEM ALVES DA COSTA - 059.840.784-73 | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BOLSAS PADRONIZADAS PARA REALIZA??ES DE ATIVIDADES DOS PROGAMAS ESPECIFICOS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Ve?culos para Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005636 | 28/11/2018 | 83000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | aquisi??o de um veiculo ambulancia tipo A Fiat /FIOR , tipo Furganeta camionete/ modelo 2019, conforme especifica??es do preg?o ?presencial n? 023/2018 e processo administrativo n? 01098.0044/2018, conforme contrato 0183/2018, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/11/2018 | 1360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realiza??es de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/11/2018 | 1800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realiza??es de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/11/2018 | 150.00 | 00070601878477 | EVERTO CARLOS BATISTA MENEZES | ajuda financeira para cobertura de despesas com locomo??o e mensalidades do estudante Everton Carlos Batista Menezes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005641 | 28/11/2018 | 5848.56 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/11/2018 | 380.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM NOBREAK DE 1200KVA, COM SUBSTITUI??O DAS BATERIAS E REPARO NA PLACA LOGICA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE ,MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/11/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO DIA 28/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/11/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/11/2018 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de Diaria para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa no dia 22/11/2018 , para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/11/2018 | 12.24 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/11/2018 | 708.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | aquisi??o de oleo para manuten??o da frota de veiculos e maquinas da Secretaria de Infra Estruta e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/11/2018 | 250.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | realiza??es de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/11/2018 | 344.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005647 | 29/11/2018 | 240.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A COORDENA??O E EQUIPE DO CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2018 | 5625.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor ( condutor de Veiculos) a servi?o do conselho tutela , relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/11/2018 | 3012.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2018 | 300.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2018 | 250.00 | 00059429291491 | ROSA MARIA CAMPOS LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2018 | 150.00 | 00012274053405 | LORRANA MARIA LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? LORRANA MARIA LEONARDO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2018 | 200.00 | 00008705218705 | ELISABETH DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? ELISABETH DOS SANTOS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2018 | 6243.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor ( condutor de Veiculos) a servi?o do conselho tutela , relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005703 | 30/11/2018 | 530.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS COM A CORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE NOVEMBRO,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005709 | 30/11/2018 | 1013.43 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,, POR OCASI?O DE VIAGEM COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2018 | 19.44 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para as unidades de Sa?de deste Municipio , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2018 | 45280.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2018 | 3282.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2018 | 1189.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Novembro 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2018 | 1300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia (contratados), relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2018 | 21935.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2018 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2018 | 6598.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de e Jo?o Pessoa a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2018 | 300.00 | 00013422623442 | ALINE DE SOUSA MERENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? ALINE SOUZA MERENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2018 | 50255.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2018 | 18300.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2018 | 14565.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2018 | 4569.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de Novembro 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2018 | 2635.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2018 | 1611.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2018 | 25289.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005706 | 30/11/2018 | 4157.20 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS PUBICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005659 | 30/11/2018 | 1483.45 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2018 | 2508.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2018 | 32416.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2018 | 1877.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2018 | 11817.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2018 | 500.00 | 00004175083448 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | APOIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2018 | 19289.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2018 | 87574.89 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60%( 1? E 2? FASES ) , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2018 | 22159.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2018 | 2603.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2018 | 41648.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PISO EM GRANILITI NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2018 | 247.11 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHOS E TINTAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2018 | 670.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVI?OS DE reciclagem de cartuchos e toner, para manuten??o das impressora da secretaria de Educa??o e Escolas Municipais | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005822 | 30/11/2018 | 18579.79 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | REFERENTE 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA EMEIF JOAO FRANCISCO DA MOTA, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO 181/2018 | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2018 | 3069.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2018 | 21094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar de servidores lotados na Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2018 | 6026.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ICMS -DESON EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2018 | 0.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2018 | 780.69 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de parcelamento de DCTF junto a Receita Federal do Brasil | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2018 | 3212.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao mes de Novembro de 2018l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2018 | 6452.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/12/2018 | 954.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE CAMINH?O PIPA , JUNTO A SECRETARIA DE A??O RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/12/2018 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/12/2018 | 30.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | concess?o de diarias para Servidora Marilia Michelle Costa Oliveira, lotada na Sec. de Administra??o, viajar para a cidade de Campina Grande -PB, para tratar de assuntos administrativo junto a org?os federais | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/12/2018 | 60.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realiza??o de viagems a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos jutno ao Escritorio de Contabilidade , de interesse do setor financeiro deste municipio, nos meses de outibro e novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/12/2018 | 115.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/12/2018 | 3279.95 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVI?OS DE PASSAGENS AEREAS E HOOSPEDAGENS PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/12/2018 | 900.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/12/2018 | 792.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E AVISO DE SUSPENS?O DA PP N? 25/2018 NO DIARIO OFICIAL DE DO DIA 03/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/12/2018 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DE DO DIA 26/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/12/2018 | 30.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | concess?o de diarias para Servidora Rosangela Das Dores faustino, lotada na Sec. de Administra??o, viajar para a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos junto a Lay out, sobre setor de pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/12/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de Novembro de 2018s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005758 | 03/12/2018 | 3000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o da escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/12/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/12/2018 | 6844.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/12/2018 | 3739.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | complemento da folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/12/2018 | 7724.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | complemento da folha de pagamento dos prestadores de servi?os (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de servi?os gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Servi?os urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005747 | 03/12/2018 | 2772.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lubrificantes destinados a manuten??o de veiculo e maquinas da frota municipal, relativo aos meses de setembro e outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/12/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/12/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/12/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 03/12/2018 | 1454.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/12/2018 | 10.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Boqueir?o a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/12/2018 | 1304.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/12/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/12/2018 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realiza??o de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/12/2018 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE CARLOS DE QUINO GON?ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | concess?o de diarias para cobertura de despesas com Viagem a cidade de Brasilia- DF do Sr? Sec. de Desenvolvimento Social, Jose Itamar Marqcaj? Ramos,com obejito de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Desenvolvimento no periodo de 02 a 07 de dezembro de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/12/2018 | 955.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/12/2018 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/12/2018 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005728 | 03/12/2018 | 2200.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/12/2018 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/12/2018 | 750.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/12/2018 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCA??O DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZA??ES DE AULAS DE HIDROGINASTICAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E SCFV, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO, RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/12/2018 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS E PROGRAMAS ESPECIFICOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/12/2018 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servi?os realizados como ministrante de aulas na brinquedoteca com grupos de crian?as do Programa do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005735 | 03/12/2018 | 1350.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/12/2018 | 800.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/12/2018 | 250.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICA NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/12/2018 | 1320.05 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVI?OS DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR? SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,L JOSE ITAMAR MARACAJ? RAMOS, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/12/2018 | 150.00 | 00007112237424 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DAS GRA?AS LIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/12/2018 | 1200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/12/2018 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Jo?o Pessoa - PB a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/12/2018 | 4098.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISI??O DE DUAS FREEZER PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO E INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/12/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/12/2018 | 7990.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | REFERENTE AS QUATRO PARCELAS DO CONTRATAO DE PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTURIA E CONSULTORIA, REALIZADA NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 10 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/12/2018 | 14.75 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/12/2018 | 267.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORA??O DDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/12/2018 | 1304.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/12/2018 | 1280.00 | 00010511321422 | JOSE NELSON DA SILVA FILHO | contrata??o de equipe para os servi?os de decora??o natalina das ruas, avenidas e predios publicos da sede do Municipio e distrito de Ribeira neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/12/2018 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concess?o de Diaria para a sr? Marinez Cavalcante Silva, viajar para a cidade de Jo?o Pessoa no dia 04/11/2018 , para tratar de assuntos do Setor de Identifica??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 07 DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/12/2018 | 70.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica da residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/12/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/12/2018 | 4098.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISI??O DE DUAS FREEZER PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO E INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/12/2018 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTES LAURA DE DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MESALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/12/2018 | 50.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | ajuda de custo para realiza??o de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educa??o deste municipio. durante o m?s de NOVEMBRO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005786 | 05/12/2018 | 1080.00 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | AQUISI??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o de Pavimenta??o em paralelepipedo e asf?ltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0005788 | 05/12/2018 | 46065.22 | 05477124000186 | CRESCER ENGENHARIA LTDA EPP | Referente 6? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em paralepipidos e drenagem executados em diversas Ruas na sede do municipio ( Rua Arquelau da Costa Guimaraes), objeto do Contrato no 10.0637793, do programa planejamento urbano do Ministerio das Cidades | 00022015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/12/2018 | 7500.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PEDIATRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE E SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005773 | 05/12/2018 | 1711.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o das farmacia basica das unidades de Sa?de deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/12/2018 | 160.00 | 00007632867457 | CLEYDSON FABIO FARIAS DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVI?O DE PESCA DE PIABAS PARA ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTINADOS A COLOCA??O EM CISTERNAS DO MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/12/2018 | 2150.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM BIO PLUS ( REPOSI??O DOS FILTROS, MANGUEIRA DA BOMBA PERISTATICA, CADSTRO DE PROGRAMA E E CALIBRA??O DE BOMBA DE TESTE) E UMA UNIDADE DE BANHO MARIA ( CONSERTO DA PLACA COM REPOSI?~;AO DE COMPONENTES E UMA UNIDADE DE AUTOCLAVE DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/12/2018 | 1935.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | SERVI?OS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/12/2018 | 10.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de pilhas para manuten??o de equipamentos das unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/12/2018 | 1125.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE GAS PARA MANUTEN??O DE DAS UNIDADES DE SA?DE DURANTE O EXERCICIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005784 | 05/12/2018 | 4529.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA OS LABORATORIOS DAS UNDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/12/2018 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/12/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 06/12/2018 | 954.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/12/2018 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005789 | 06/12/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/12/2018 | 731.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE PAR DE EMPLAMENTO DO VEICULO MOB-QFR3486, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/12/2018 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/12/2018 | 162.11 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE P?ES PARA O LANCHE DOSS PARTICIPANTES DA OFICINA DE EMPRRENDEDORISMO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 06/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/12/2018 | 276.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisi??o de materiais de expediente destinados a manuten??o dos servi?os da admistra??o municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/12/2018 | 13.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/12/2018 | 31.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/12/2018 | 100.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESS?O DE DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, SR? MARIANA ARAUJO CASTRO, VIAJAR PARA A CIDADE DE AREIA- PB, PARA UMA VISITA??O TECNICA DE INTERESSE DO DEPARTMETNO DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 07/12/2018 | 13702.85 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos caminh?es pipas e tratores, vinculados a secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente , relativo aos meses de setembro e outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO 1% DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005807 | 07/12/2018 | 3361.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposi??o do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005802 | 07/12/2018 | 17532.03 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Ipanema, Saveiro, Ca?amba, caminh?o, Retro Escavadeira, Pa carregadeira, Patrol e Camionetas , vinculados ao Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005801 | 07/12/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 07/12/2018 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | servi?os realizados no procedimento cirurgico em pacientes encaminhados pela Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 07/12/2018 | 220.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA -ME | REALIZA??ES DE 52 EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005805 | 07/12/2018 | 2493.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0005806 | 07/12/2018 | 2771.46 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | servi?os realizados como coordenadora do SAMU, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/12/2018 | 230.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA DE MEDICA CARDIOLOGICA-LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/12/2018 | 31.06 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/12/2018 | 772.74 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | PAGAMENTO DA 3? PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITA??O DE DEBITO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O SR? ATAIDE DA SILVA , REFERENTE A TERCEIRA LICEN?A PREMIO NAO USUFRUIDA. DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR PELO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/12/2018 | 14507.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/12/2018 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/12/2018 | 8.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/12/2018 | 876.97 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005815 | 10/12/2018 | 17000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | contra partida para o SEBRAE para estrutura??o do Evento Festa do Bode Rei 2019, realizada no periodo de 01 a 03 de junho de 2018, em paceria com a Prefeitura Mmunicipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/12/2018 | 995.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE 3,000 IMPRESSOS PERSONNALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 11/12/2018 | 2141.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao 13? salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/12/2018 | 4725.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao 13? salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/12/2018 | 7632.00 | 00002939976406 | RENATO RUI DE SOUSA FARIAS | parcela unica parcela do acordo judicial n?0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o SR? Renato Rui de Sousa Farias | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/12/2018 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servi?os de manuten??o do sistema de monitoramentos de cameras para melhoramento da seguran?a nas ruas avenidas e predios publicos da sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/12/2018 | 18251.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento DO 13? SALARIO de servidores lotados na Secretaria de Administra??o e finan?as deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/12/2018 | 3069.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao 13? salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/12/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE LEIS, CONTRATOS E DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO JORNAL A UNI?O , DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/12/2018 | 10.00 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CAS DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/12/2018 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO -06286744495 | SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO BLOG BRUNO LIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/12/2018 | 23728.08 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao 13? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/12/2018 | 18870.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/12/2018 | 86195.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 13? SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/12/2018 | 20357.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 13? SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/12/2018 | 2537.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVIS?O DE CULTURA, RELATIVO AO 13? SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/12/2018 | 702.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO 13? SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/12/2018 | 38979.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao 13? salario | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/12/2018 | 2282.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO13? SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/12/2018 | 23627.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) , RELATIVO AO 13? SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/12/2018 | 1629.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% CONTRATADOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 13? SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/12/2018 | 10257.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino contratados 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao 13? salario | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/12/2018 | 4500.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE-09824584447 | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE UMA CAIXA MARCHA EATON, DO VEICULO ONIBUS VOLARA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005863 | 11/12/2018 | 3736.18 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS E VEICULO FIAT MOB, VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/12/2018 | 500.00 | 00099631121453 | EDITE LUIZA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? EDITE LUIZA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/12/2018 | 19185.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s ao 13? salario | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/12/2018 | 13182.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), relativo ao 13? salario | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/12/2018 | 4229.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao 13? salario | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/12/2018 | 2635.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao 13? salario | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/12/2018 | 1418.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo 13? salario | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/12/2018 | 3042.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO 13? SALARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/12/2018 | 916.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao 13 ? salario | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/12/2018 | 19917.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao 13 ? salario | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/12/2018 | 41032.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao 13? salario | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005864 | 11/12/2018 | 2709.12 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADES DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/12/2018 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1025 do Conselho Tutelar , sob responsabilidade da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/12/2018 | 400.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE DA GUIA OLIVEIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003373125405 | JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/12/2018 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/12/2018 | 100.00 | 00014666816402 | PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA P?RA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/12/2018 | 5243.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao 13? salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 11/12/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor ( condutor de Veiculos) a servi?o do conselho tutela , relativo ao 13? salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/12/2018 | 280.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | aquisi??o de copos personalizados para os grupos do Programa Crian?a Feliz , sob responsabilidade da Sec. de A??o Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 12/12/2018 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 12/12/2018 | 150.00 | 00070140199454 | JOSE ALCEU NEVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE ALCEU NEVES QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 12/12/2018 | 150.00 | 00008772893443 | JANIELLY DA CONCEI??O SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JANIELLY DA CONCEI??O SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 12/12/2018 | 24.72 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para as unidades de Sa?de deste Municipio , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 12/12/2018 | 1200.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 12/12/2018 | 50.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/12/2018 | 330.00 | 00004567530446 | MIRIAN DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MIRIAN DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 12/12/2018 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sa?ide deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 12/12/2018 | 1100.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Sa?de de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 12/12/2018 | 220.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Rec.Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 12/12/2018 | 450.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 12/12/2018 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servi?os realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 12/12/2018 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servi?os de manuten??o de abastecimento d?gua das unidades de sa?de do PSF e Academia de Sa?de, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/12/2018 | 850.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servi?os realizados como vigilante da Unidade de Sa?de da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao M?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 12/12/2018 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FAC?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005908 | 12/12/2018 | 3280.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados aos veiculo Micro ?nibus vinculado a secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 12/12/2018 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 12/12/2018 | 1250.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | aquisi??o de um fog?o industrial para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005873 | 12/12/2018 | 1152.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005881 | 12/12/2018 | 2203.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servi?os de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 12/12/2018 | 2170.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servi?os mecanicos realizados nos veiculos ?nibus e Micro ?nibus da frota vinculado a Secretaria de Educa??o deste Municipio, utilizados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005896 | 12/12/2018 | 1115.80 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 12/12/2018 | 100.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 12/12/2018 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | realizac?es de viagens transportando estidantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/12/2018 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/12/2018 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/12/2018 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/12/2018 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/12/2018 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s deNovembro 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2018 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2018 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | realiza??es de viagens no transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 12/12/2018 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | realiza??es de viagens transportando estudante da localidade de Pelo Sinal, para se beneficiar do Transporte escola para a Sede do Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005909 | 12/12/2018 | 820.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados ao veiculos Onibus Escolar vinculado a secretaria de Educa??o deste Municipio, no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005874 | 12/12/2018 | 7844.13 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | loca??o de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 12/12/2018 | 6000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | AQUISI??O DE MANILHAS DE CONCRETO PARA OS SERVI?OS DE DRENAGEM URBANA DO CONJUNTO NOVO HORIZONTE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0005880 | 12/12/2018 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servi?os advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0005884 | 12/12/2018 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | presta??o de servi?os de assessoria econ?mica , conforme solicita??o da Secretaria de Administra??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 12/12/2018 | 3000.00 | 30381499000195 | GENILTON FERREIRA DE MELO-41425367453 | SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS PROCESSOS, CONTRATOS E EDITAIS, RELAIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005886 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 12/12/2018 | 3254.16 | 00047872268434 | CELIA VERISSIMO DE SOUSA RAMOS E OUTROS | parcela unica do termo de acordo de parcelamento e quita??o de Debito, firmado relativo a quiquenios, firmado entre a prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Sr? Celia Verissimo de Sousa Ramos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 12/12/2018 | 1383.10 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/12/2018 | 410.00 | 00030254140491 | JOSE FLAVIO FARIAS LIMA | servi?os de fornecimento de capim para alimenta??o dos animais, durante a realiza??o da Festa do Bode Rei 2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/12/2018 | 2623.47 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE DECORA??O DAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS E ESPA?OS PUBLICOS DA SEDE E DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/12/2018 | 954.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | SERVI?OS GERAIS RALIZADOS JUNTO AO SETOR DE DECORA??O DESTE MUNICIPIO, PARA DECORA??O NATALINA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/12/2018 | 954.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servi?os realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/12/2018 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCA??O DE PREDIO PARA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/12/2018 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | servi?os realizados como coordenador dos servi?os administrativos e tributario junto a Secretaria de Administra??o no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 13/12/2018 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE AVISO DE ADES?O E REGISTRO DE PRE?O N? 01/2018 E AVISO DE LICITA??O N? 26,27 E 28 DE 2018, NO DIARIO OFICIAL DE DO DIA 13/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/12/2018 | 450.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVI?OS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/12/2018 | 210.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | SERVI?OS DE SONORIZA??O ATRAVES DE CARRO DE SOM , PARA DIVULGA??ES DE A??ES E CURSOS REALIZADOS PELA A CAS DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/12/2018 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/12/2018 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/12/2018 | 1027.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos , Setor de Decora??o e profisionais da univesidades que realizaram servi?o para o municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/12/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | gera??o de arquivo de dados online dos contra cheques mensais , ficha financeira , redimentos anuais e portal da Transparencia , relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/12/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/12/2018 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCA??O DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/12/2018 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/12/2018 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contrata??o de servi?os de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/12/2018 | 1186.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE TAMBORES DE LIXO E LOCA??O DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 13/12/2018 | 450.00 | 00049177702468 | JOSEFA EDILENE DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO SITIO PO?O COMPRIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/12/2018 | 400.00 | 00001649285701 | FERNANDO LUIS HENRIQUES OLIVEIRA | servi?os de ro?os em estradas vicinais na zona rural do municipio, sob responsabilidade da sec. de Infra-Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/12/2018 | 477.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVI?OS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/12/2018 | 1544.49 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO E BOMBAS DE RESPOSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/12/2018 | 1280.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/12/2018 | 1400.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/12/2018 | 200.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVI?OS DE CONSERTO DE BOMBAS D?GUA PARA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/12/2018 | 1160.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | SERVI?OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?O PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/12/2018 | 938.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servi?os de fornecimento de refei??es destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servi?os Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/12/2018 | 550.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NA LOCALIDADE DE CARUAT? DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/12/2018 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO FAC?O NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/12/2018 | 848.74 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/12/2018 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/12/2018 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO D?GUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/12/2018 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZA??ES DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SERVI?OS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/12/2018 | 1300.00 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETAARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCA??O DE CAMINH?O PARA REALIZA??ES DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVI?OS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?O URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/12/2018 | 3000.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 13/12/2018 | 1176.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos veiculos da frota da frota da Secretaria de Educa??o deste MUnicipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/12/2018 | 240.00 | 28004426000132 | FRANCISCO ALEXANDRE BARRETO-21576378420 | AQUISI??O DE PO DE XADREZ PARA OS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 13/12/2018 | 450.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA CULTURAL, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA DIVIS?O DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/12/2018 | 240.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | servi?os de confec??es de trofeus para premia??o do concurso Roliude PLay , promovido durante a realiza??o da Cabaceiras Mostra Cultra, promovida pela Prefeitura Municiipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educa??o Cultura e Desporto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/12/2018 | 1720.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | SERVI?OS REALIZADOS COMO MACENEIRO NA CONFEC??O DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/12/2018 | 720.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/12/2018 | 730.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/12/2018 | 3000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | servi?os de sonoriza??o de eventos e atividades promovidos nas escolas municipais , sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | SERVI?OS DE REALIZADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O DE PROFESSORES DO QUADRO EFETIVO NA ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAOXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/12/2018 | 1415.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/12/2018 | 300.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | PREMIA??O DO CONCURSO "ROLIUDE PLAY", PROMOVIDO DURANTE A REALIZA??O DA CABACEIRAS MOSTRA CULTURA, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA DIVIS?O DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/12/2018 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | loca??o de imoveis destinados as instala??es do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/12/2018 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVI?OS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/12/2018 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVI?OS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/12/2018 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?A ESPECIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005981 | 13/12/2018 | 3850.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005982 | 13/12/2018 | 3150.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005983 | 13/12/2018 | 5910.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZA??ES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH? , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/12/2018 | 1027.78 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes denovembro de 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005985 | 13/12/2018 | 3087.50 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/12/2018 | 2851.90 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005987 | 13/12/2018 | 6015.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/12/2018 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DOMICILIARES A PACIENTES, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/12/2018 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/12/2018 | 5000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A CINCO PLANT?ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/12/2018 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Recife-PE a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/12/2018 | 950.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVI?OS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/12/2018 | 1011.72 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | servi?os xerograficos de documentos das unidades de Sa?de e Secretaria de Sa?de deste municipio para manuten??o dos servi?os basicos de sa?de | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/12/2018 | 150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concess?o de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Jo?o Pessoa - PB e Sousa -PB a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municip?o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 13/12/2018 | 1835.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados aos servi?os mecanicos nos veiculos da frota da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 13/12/2018 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR -PB CIRUGIA TORACICA LTDA -ME | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 13/12/2018 | 400.00 | 00003866365403 | MARLENE ALVES SOUSA QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??ES DE EXAMES MEDICOS DA SR? MARLENE ALVES SOUSA QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/12/2018 | 400.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/12/2018 | 2000.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/12/2018 | 350.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servi?os de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Sa?de da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/12/2018 | 250.00 | 00088470792415 | CRISTIANO GERMANO DE FARIAS FILHO | servi?os realizados como maceneiro no conserto de portas da unidade de PSF II no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/12/2018 | 954.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE EM SUBSTITUI??O A SERVIDO DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/12/2018 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servi?os realizados como condutor de veiculo a servi?os da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/12/2018 | 2880.00 | 00003246404470 | DANIEL ALEIXO DE SOUZA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo aos meses de out e Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/12/2018 | 160.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/12/2018 | 100.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/12/2018 | 300.00 | 00001559692421 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/12/2018 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALA??ES DE FABRICA DE CONFEC??ES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/12/2018 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/12/2018 | 300.00 | 00007580771497 | RODRIGO DA CONCEICAO SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Rodrigo da Concei??o Silva, por se tratar de pessoa Carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE NIVALDO BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/12/2018 | 150.00 | 00078857082334 | MARIA DA PAZ ANDRADE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DA PAZ ANDRADE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/12/2018 | 200.00 | 00006706284416 | MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA | ajuda financeira destinada a tratamento de sa?de da sra Maria Eliane Beserra Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/12/2018 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/12/2018 | 300.00 | 00003373998409 | TANIA MARIA COSTA RAMOS | ajuda financeira financeira para atender necessidades basicas da Sr? Tania maria Romos Costa, por se tratar de pessoa carente residente deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/12/2018 | 100.00 | 00003374036430 | VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/12/2018 | 100.00 | 00098074652491 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/12/2018 | 200.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJ?O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/12/2018 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr? Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/12/2018 | 200.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas da Sr? Edvania dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/12/2018 | 200.00 | 00003373921457 | SARA MISS LANE DE JESUS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? SARA MISS LANE DE JESUS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/12/2018 | 500.00 | 00002329370440 | JOSE ANTONIO MOURA DE SOUSA | AJUDA FINANCIERA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE ANTONIO MOURA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | ajuda financeira para o Sr? Rogerio dos Santos Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/12/2018 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 14/12/2018 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr? Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/12/2018 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/12/2018 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Filho da Sr? Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/12/2018 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/12/2018 | 200.00 | 00049177893468 | MARIA DE FATIMA ROCHA MEIRA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Maria de Fatima Rocha Meira , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/12/2018 | 150.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Ana paula Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/12/2018 | 1960.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de sa?de do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/12/2018 | 200.00 | 00004265919413 | ALINE RAMOS FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SA?DE DA SR? ALINE RAMOS FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/12/2018 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/12/2018 | 200.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/12/2018 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? DEIBDIANA DE FRAN?A ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/12/2018 | 150.00 | 00009650050469 | FATIMA JESSICA DOS SANTOS MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMRENTO DE SA?DE DA SR? FATIMA JESSICA DOS SANTOS MENEZES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/12/2018 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de do Sr? Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/12/2018 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? SANDRA REGINA DA SILVA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/12/2018 | 30.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEMS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/12/2018 | 130.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Maria dalvilene Araujo Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/12/2018 | 250.00 | 00004567693400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? MARIA ANUNCIADA RODRIGUES, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/12/2018 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da Sr? Silvia Joselia Meira Macedo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/12/2018 | 349.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/12/2018 | 300.00 | 00006074060460 | JOSEFA CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de sa?de da SR? Josefa Claudia Pereira de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/12/2018 | 300.00 | 00008366150429 | ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/12/2018 | 350.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS DE REVIS?O DA BOMBA INJETORA DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/12/2018 | 1629.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados ao veiculo onibus , vinculado a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/12/2018 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMO??O AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/12/2018 | 3735.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/12/2018 | 150.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMO??O E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realiza??es de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/12/2018 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/12/2018 | 750.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomo??o doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Dimas da silva Santos, Tain? Machado da Silva e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/12/2018 | 1000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando equipe da Secretaria de Educa??o da zona rural para a sede do Municip?o e para visita??o das escolas municipais na zona rural a servi?o e viagens para a cidade de Campina Grande , sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/12/2018 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTES LAURA DE DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O E MESALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/12/2018 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMO??O DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRA??O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/12/2018 | 3854.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o, relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/12/2018 | 2050.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Viol?o, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao m?s Novembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/12/2018 | 6550.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIAN?AS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006066 | 14/12/2018 | 2832.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisi??o de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/12/2018 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua e manuten??o dos pr?dios p?blicos da referida comunidade, relativo ao mes de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/12/2018 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Conv?nio de coopera??o t?cnica e financeira com vistas a realiza??o de a??es integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organiza??o, capacita??o e gest?o, mediante coopera??o financeira tendo como objetivo principal a utiliza??o,manuten??o e administra??o pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento d?gua, relativo ao m?s de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/12/2018 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de conv?nio de coopera??o tecnica financeira para manuten??o da area de lazer, abastecimento d?gua da referida comunidade,relativo ao mese de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/12/2018 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/12/2018 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN??O DE BASTECIMETNO D?GUA DO SITIO CARUT? DE DENTRO E ADJAC?NCIAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/12/2018 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atrav?s de conv?nio de coopera??o tecnico e financeira para manuten??o dos predios publico e sistema de abastecimento d?gua da referida localidade. referente ao mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/12/2018 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manuten??o do sistema de abastecimento d?gua, Limpeza Urbana e manuten??o da Ilumina??o Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/12/2018 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manuten??o de predios e abastecimento d?gua da localidade de Pocinhos e adjac?ncias , relativo ao m?s de novembro lde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/12/2018 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manuten??o de abastecimento d?gua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjac?ncias neste Municipio, relativo ao M?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/12/2018 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manuten??o do abastecimento d?gua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/12/2018 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administra??o, manuten??o da Lavanderia e implanta??o do abastecimento d?gua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Noembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/12/2018 | 700.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | servi?os de levantamento topografico de diversas Ruas e terreno para projetos de pavimenta??o e demais obras do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/12/2018 | 600.00 | 00011666046400 | KLEBER RODRIGUES SOARES FILHO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE PLACAS DE SINALIZA??ES PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/12/2018 | 300.00 | 00008545853467 | MARCOS HENRIQUE BARROS DE ARAUJO | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO PO?O COMPRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropria??o ou Aquisi??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | correspondente a indeniza??o por dessapropria??o de terreno medindo 50 metros de frente por 40 metros de fundos no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, para constru??o de uma Escola Padr?o na referida localidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/12/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE DA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/12/2018 | 42.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/12/2018 | 100.00 | 00099631547434 | MARIA DOS MILAGRES PORTO MEIRA | ajuda financeira para realiza??o do natal das crian?as do Sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 17/12/2018 | 2198.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisi??o de tecidos para os servi?os de decora??o natalina das ruas, avenidas espa?os de eventos e predios publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 17/12/2018 | 42.10 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | SERVI?OS DE CONSERTO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 17/12/2018 | 4.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE PILHAS PARA O RELOGIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 17/12/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 17/12/2018 | 50.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A SR? MARIA JOSE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 17/12/2018 | 950.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados a reposi??o no veiculo ?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006074 | 17/12/2018 | 4800.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA OS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006075 | 17/12/2018 | 1444.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de reforma e amplia??o da escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 17/12/2018 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006083 | 17/12/2018 | 49934.00 | 06198597000107 | APFORM | aquisi??o de mobiliarios escolares, contituidos de conjunto de aluno , mesa acess?vel e conjunto de professor, para atender a necessidade da escolas municipais, conforme Ades?o ARP n? 0001/2018 e processo adminsitrativo n? 0122.0057/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 17/12/2018 | 42.10 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS POMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO DISTRITO DE RIBEIRA NA UNIDADE DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/12/2018 | 250.00 | 18652084000103 | SECTOR -PB CIRUGIA TORACICA LTDA -ME | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/12/2018 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006080 | 17/12/2018 | 1000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 17/12/2018 | 950.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/12/2018 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA Sr? MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/12/2018 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/12/2018 | 200.00 | 00004675108490 | MARILENE ISABEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASIAS DA SR? MARILENE ISABEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/12/2018 | 1170.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/12/2018 | 48.39 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de generos alimenticios para o caf? da manha das gestantes, realizados pela equipe do PSF I , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Contribui??es para o Cons?rcio de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/12/2018 | 560.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | CONTRIBUI??O PARA REALIZA??ES DE EXAMES EXTRAS DE USG ( 08 CONSULTAS DE UROLOGIA) ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/12/2018 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/12/2018 | 1616.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/12/2018 | 237.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisi??o de materiais diversos para os servi?os da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006100 | 18/12/2018 | 59.13 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISI??O DE COENTRO, CENOURA E ABOBRINHA PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/12/2018 | 672.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/12/2018 | 1680.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua de predios e logradouros publicos, vinculados ao Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/12/2018 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/12/2018 | 105.89 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS NA CAS DO ARTES?O, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/12/2018 | 63.42 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS PARAIBANO-FAMUP, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESS?O DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 307 DE 21.03.1983 E DECRETO N?05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SR? PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/12/2018 | 867.82 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/12/2018 | 882.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE BRINDES ARTESANAIS PARA AUTORIDADES E PALESTRANTES QUE VISITARAM O MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/12/2018 | 1164.00 | 00010511321422 | JOSE NELSON DA SILVA FILHO | servi?os realizados junto ao Departamento de Turismo ( setor de Decora??o ) na ornamenta??o natalina das ruas, avenidas, espa?os de eventos e predios publicos da sede do Municipio e distrito de Ribeira neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVI?OS DE PINTURAS PARA A DECORA??O NATALINA DAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/12/2018 | 100.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESS?O DE DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, SR? MARIANA ARAUJO CASTRO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/12/2018 | 90.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo d?gua da residencial oficial do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 19/12/2018 | 1799.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | AQUISI??O DE UM NOTBOOK PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/12/2018 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006128 | 19/12/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 19/12/2018 | 1380.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETRO ESCAVADEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/12/2018 | 700.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | servi?os gerais realizados na zona rural do Municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura e servi?os p?blicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/12/2018 | 290.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | aquisi??o de botinas para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/12/2018 | 109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIAFAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS , SOB RESPONSABILIDADEE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006127 | 19/12/2018 | 1721.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisi??o de materiais diversos, destinados aos servi?os gerais do Departmento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/12/2018 | 450.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | servi?os de coordena??o da quadrilha arrocha guri e pastoril , organizadas com alunos das escolas da rede municipal de ensino , sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/12/2018 | 170.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | loca??o de mesa de som para os eventos realizados, durante o evento "Cabaceiras Mostra Cultura", promovido pela Secretaria de Educa??o Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/12/2018 | 203.11 | 09365644000158 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | servi?os de registro de ata da Associa??o de Pais e Mestre da Escola Maria Neuly Dourado, localizada na Sede do Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/12/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA EXECU??O DA OBRA DE COSNTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006123 | 19/12/2018 | 829.35 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisi??o de, cebola, maracaj?, piment?o e tomate adquirido atraves da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/12/2018 | 1300.00 | 00003372841484 | ISABEL MARIZA DE SOUSA FARIAS | ajuda financeira para realiza??o de cirugia da Sr? Isabel Mariza de Sousa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/12/2018 | 30.00 | 00008622336409 | HEANNES SORAIA DA COSTA FERREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA A SR? HEANNES SORAIA DA COSTA FERREIRA, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ACADEMIA DE SA?DE, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/12/2018 | 24.04 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de materiais diversos e generos alimenticios para evento realizados pela equipe da academia de sa?de deste municipio , sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006124 | 19/12/2018 | 3001.27 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADES DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006105 | 19/12/2018 | 780.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZA??ES DE VIAGENS COM A CORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE NOVEMBRO,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/12/2018 | 1020.00 | 05409938000183 | AMELIE R.R.LTDA- BOMBOM LOVE | aquisi??o de materiais para a confraterniza??o da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/12/2018 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM ALUNOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE NOVEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/12/2018 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV E DA MELHOR IDADE NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2018 | 152.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1179 da sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2018 | 2600.00 | 00003246404470 | DANIEL ALEIXO DE SOUZA | servi?os de fornecimento de refei??es destinados a equipe de profissionais do projeto PNHR- Programa Nacional de Habita??o Rural que realizaram servi?os no Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/12/2018 | 2720.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE JANTAR E PARA 70 PESSOAS E LOCA??O DE ESPA?O PARA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIP?O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/12/2018 | 220.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BOLO PARA CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006159 | 20/12/2018 | 1370.97 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??ODE MATERIAS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2018 | 2703.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO 13? SALARIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/12/2018 | 3012.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006192 | 20/12/2018 | 707.68 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,, POR OCASI?O DE VIAGEM COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2018 | 350.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1104 da sec. de Sa?de deste municipio, relativo aos mes de NOVEMBRO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2018 | 2732.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2018 | 3976.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de , relativo a competencia11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2018 | 1862.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 11/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/12/2018 | 2564.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 13?/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2018 | 1580.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTEN??O DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2018 | 1635.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0006162 | 20/12/2018 | 2606.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006163 | 20/12/2018 | 345.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006166 | 20/12/2018 | 1495.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFII PARA O DISTRITO DE RIBEIRA E LOCALIDADES ADJACENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2018 | 1400.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006168 | 20/12/2018 | 2523.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2018 | 1507.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realiza??es de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006170 | 20/12/2018 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realiza??es de consultas na cidade de Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006171 | 20/12/2018 | 2750.75 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realiza??es de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006172 | 20/12/2018 | 1600.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realiza??es de viagens da localidade de Po?o Comprido, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec; de Sa?de dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006173 | 20/12/2018 | 2435.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006174 | 20/12/2018 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realiza??es de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande, a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006175 | 20/12/2018 | 1230.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realiza??es de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006176 | 20/12/2018 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006177 | 20/12/2018 | 1230.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA??ES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006178 | 20/12/2018 | 1370.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realiza??es de viagens transportando pessoas para realiza??es de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias para as cidades de Boqueir?o Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006179 | 20/12/2018 | 1758.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Caraut? de Dentro e Adjac?ncias , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2018 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realiza??es de viagem da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realiza??o de exames e consultas medicas nas cidades dee Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2018 | 1230.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realiza??es de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realiza??o de exames nas Cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006182 | 20/12/2018 | 1926.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realiza??es de exames nas cidades de Boqueir?o, Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/12/2018 | 1270.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006184 | 20/12/2018 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realiza??es de viagens transportando pessoas enfermas para realiza?ao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2018 | 160.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1165 da sec. de Educa??o l deste municipio, relativo aos mes de NOVEMBRO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2018 | 6145.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2018 | 650.00 | 00085514128415 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | SERVI?OS RALIZADOS COMO MINISTRATANTE DE AULAS DE TEATRO NO CURSOS DE NOVO ATORES, SOB RESPONSABILIDADE DA DIVIS?O DE CULTURA, ATRAVES DA CAS DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/12/2018 | 29720.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/12/2018 | 11227.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 11/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/12/2018 | 21680.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 13/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006154 | 20/12/2018 | 1975.50 | 00030080916449 | OTAVIO CAVALCANTI DE FARIAS | AQUISI??O DE LEITE DE CABRA , BANANA PRATA E MELANCIA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006155 | 20/12/2018 | 301.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | aquisi??o de alho para complementa??o da merenda escola da rede municipal de ensino | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006191 | 20/12/2018 | 7201.05 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2018 | 310.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIAFAS DE ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2018 | 15014.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIAFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADPOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2018 | 185.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento do telefone n? 3356-1117 da sec. de Administra??o deste municipio, relativo aos mes de NOVEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006164 | 20/12/2018 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | presta??o de servi?os de assessoria e consultoria juridica, relativo ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2018 | 107.36 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | SERVI?OS DE IMPRESS?O E PLOTAGENS DE DOCUMENTOS PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento de Senten?as Judiciais e Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2018 | 1752.61 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM , conforme determina??o judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2018 | 325.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisi??o de materiais de expediente destinados a manuten??o dos servi?os do Setor financeiro da administra??o municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ALTERA??O DE CONTRA PARTIDA JUNTO A CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2018 | 1628.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/12/2018 | 6277.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 13? salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/12/2018 | 3280.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2018 | 900.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 13/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2018 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | loca??o do sistema de IPTU, relativo ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/12/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCA??O DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/12/2018 | 20.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/12/2018 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATOS DE TERMOS DE ADITIVOS , NO DIARIO OFICIAL DE DO DIA 21/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/12/2018 | 16.01 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIP?L DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/12/2018 | 45.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVI?OS DE ACESSO A EMAILS INSTITUCIONAIS E INTERNET NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/12/2018 | 150.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | servi?os de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjac?ncias, relativo ao mes de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006194 | 21/12/2018 | 379.18 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | COMPLEMENTA?AO REFERENTE 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA EMEIF JOAO FRANCISCO DA MOTA, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO 181/2018, POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADA A MENOR | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DA OBRAS DA QUADRA DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE DOIS PORT?ES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO DA MOTA , LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/12/2018 | 698.00 | 00006736552451 | JONAS FARIAS SANTOS | REALIZA??ES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE PO?OCOMPRIDO E ADJAC?NCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??ES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIR?O, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 21/12/2018 | 1790.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realiza??es de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjac?ncias para receberem atendimento medico no Centro de sa?de na sede do Municipio e nas cidades de Boqueir?o e Queimadas a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/12/2018 | 600.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realiza??es de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de sa?de, a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/12/2018 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS REALZIADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/12/2018 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratifica??o pelos servi?o realizados como agente de vigilancia epidermiologica e gratifica??o de insalubridade, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00005560402443 | JOSEFA JOSELMA PEREIRA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? JOSEFA JOSELMA PEREIRA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Concess?o de Beneficios Eventuais - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/12/2018 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | REALIZA??ES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/12/2018 | 1400.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVI?OS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE DEZEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/12/2018 | 700.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZA??ES DE VIAGENS COM ALUNOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE DEZEMBRO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006214 | 21/12/2018 | 1200.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/12/2018 | 700.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/12/2018 | 1400.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DAN?AS DO PROJETO "BALAN?A CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/12/2018 | 900.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servi?os realizados como ministrante de aulas na brinquedoteca com grupos de crian?as do Programa do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, durante o m?s de DEZEMBRO de 2018, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/12/2018 | 1700.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVI?OS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/12/2018 | 560.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE CONFTRATERNIZA??O DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SEDE DO MUNICIPIO, , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/12/2018 | 700.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVI?OS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2018 | 900.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV E DA MELHOR IDADE NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/12/2018 | 1300.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AFERI??O DE PRESS?O ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS, POR OCASI?O DAS SESS?ES DE EXERCICIOS FISICOS E HIDROGINASTICA, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/12/2018 | 1300.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/12/2018 | 300.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZA??ES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICA NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/12/2018 | 700.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVI?OS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006227 | 21/12/2018 | 2500.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZA??ES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/12/2018 | 200.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | APRESETAN??O MUSICAL, DURANTE A REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DA MELHOR IDADE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/12/2018 | 130.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | SERVI?OS DE CONFEC??O DE TORTA PARA A CONFRATENIZA??O DA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/12/2018 | 130.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | SERVI?OS DE CONFEC??O DE TORTA PARA A CONFRATERNIZA??O DE ENCERRAMENTO DASS ATIVIDADES DA BRIQUEDOTECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | SERVI?OS DE CONSERTO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/12/2018 | 400.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE MAES E DE JOVENS ATENDIDOS POR PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADO E SOBRES RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/12/2018 | 600.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | APRESENTA??O MUSICAL DE LEANDRO E JUNIOR NA CONFRATENIZA??O DO GRUPO DA MELHOR IDADE DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/12/2018 | 200.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZA??ES DE VIAGENS TRANSPORTANDO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DA MELHOR IDADE EM ATIVIVIDADES ACOMPANHADAS PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/12/2018 | 2700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVI?OS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/12/2018 | 3000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS E PROGRAMAS ESPECIFICOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as atividades do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/12/2018 | 1100.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVI?OS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/12/2018 | 900.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DOS LABORATORIOS E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/12/2018 | 1578.95 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | SERVIOS REALIZADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/12/2018 | 111.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/12/2018 | 32.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/12/2018 | 1152.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATOS, TERMOS E ADITIVOS , NO DIARIO OFICIAL DE DO DIA 24/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/12/2018 | 1800.00 | 16774313000137 | WALCIHELEM ALVES DA COSTA - 059.840.784-73 | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE 2000 INFORMATIVOS DE PRESTA??O DE CONTAS DAS A??ES REALIZADAS NO MUNICIPIO NO ANO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 26/12/2018 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR? JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/12/2018 | 2100.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | SERVI?O DE LOCA??O DE ESPA?O NA POUSADA RANCHO DA EMA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? DA MANHA E ALMO?O) PARA O ENCONTRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, MA?HADA COMPRIDA E CURRAL DE BAIXO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/12/2018 | 3034.90 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS OS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NP SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006248 | 26/12/2018 | 5000.30 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMNA??O PUBLICA E DOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS PUBICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006249 | 26/12/2018 | 3696.18 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MATARIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS PUBICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/12/2018 | 13.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de caf? e a?ucar para manuten??o das unidades de sa?de deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006250 | 26/12/2018 | 2004.70 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/12/2018 | 210.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIAMS TINTS IND.COM.LTDA | AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/12/2018 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO, DURANTE A REALIZA??O DO EVENTOS REVEILLON DAS FAMILIAS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS NO ARRAIAL POPULAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/12/2018 | 10221.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos caminh?es pipas e tratores, vinculados a secretaria de A??o Rural e Meio Ambiente , relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/12/2018 | 2670.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO SILVA | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS OEW-6248, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/12/2018 | 450.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO SILVA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS 0EW-6248, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006264 | 27/12/2018 | 2278.42 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA OS LABORATORIOS DAS UNDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00048630462434 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CAMAS DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? PARCELA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/12/2018 | 4117.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos MOB e gol da frota da Secretaria de Sa?de , nos servi?os de atan??o basica deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/12/2018 | 18914.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Siena, Prisma, gol, MOB e Ambulancias, vinculadas a Secretaria de Sa?de deste Municipiol , relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006287 | 27/12/2018 | 3288.65 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias diversos destinados aos servi?os gerais de manuten??o das unidades de sa?de deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de |Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006288 | 27/12/2018 | 3288.67 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias diversos destinados aos servi?os gerais de manuten??o das unidades de sa?de deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0006291 | 27/12/2018 | 585.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares, destinados as unidade de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006268 | 27/12/2018 | 702.24 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo sandeiro, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social , relativo aos meses de novembro e dezembroo de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/12/2018 | 29615.46 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos Ipanema, Saveiro, Ca?amba, caminh?o, Retro Escavadeira, Pa carregadeira, Patrol e Camionetas , vinculados ao Departamento de Obras e Servi?o Urbanos deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Vi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/12/2018 | 2763.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de lubrificantes destinados a manuten??o de veiculo e maquinas da frota municipal, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006289 | 27/12/2018 | 20692.76 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/12/2018 | 3400.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | SERVI?OS DE EXECU??O DE 05 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSS?O( S.P.T) PARA CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DA LAJOTA NO DISTRITO DE RIBEIRA , PARA ORIENTAR PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA , CONFORME RELATORIO 238/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/12/2018 | 710.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI??O DE UMA TELA DE PROJE??O PARA SER UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/12/2018 | 335.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, BEM COMO MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006263 | 27/12/2018 | 10590.01 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisi??o de pneus destinados aoS veiculos Onibus e micro ?nibus Escolar vinculado a secretaria de Educa??o deste Municipio, no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006267 | 27/12/2018 | 7357.35 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a frota de Onibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/12/2018 | 6722.87 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados aos veiculos ?nibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o deste Municipio, no transporte de alunos das redes municipais e estaduais, deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/12/2018 | 14114.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a frota de Onibus e Micro-?nibus, vinculados a Secretaria de Educa??o no transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006279 | 27/12/2018 | 2700.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVIS?O, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/12/2018 | 747.43 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruat? de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006281 | 27/12/2018 | 3315.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realiza??es de viagens transportando alunos das comunidades de A?ude da On?a, Passassunga, Radiador, Cai?ara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006282 | 27/12/2018 | 2700.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUR?ES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006283 | 27/12/2018 | 3250.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZA??ES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH? , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/12/2018 | 1951.30 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006285 | 27/12/2018 | 2699.50 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tau? e Fac?o para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manh?, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006286 | 27/12/2018 | 8333.90 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisi??o de materias de constru??o, destinados aos servi?os de recupera??o da escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/12/2018 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE EXTRATOS, TERMOS E ADITIVOS , NO DIARIO OFICIAL DE DO DIA 27/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/12/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servi?os de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como opera??o do SICONV e presta??oes de contas e contratos de repasse , referente ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/12/2018 | 4786.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados a indeniza??o compensataria dos veiculos de Secretarios e servidores que utilizaram seus veiculos a servi?o da Administra??o municipal, confrome, Lei , relativo aos meses de outubro e novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/12/2018 | 12.00 | 09370438000136 | SEGUNDO SERVIÇO NOTORIAL | SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/12/2018 | 3908.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisi??o de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposi??o do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2018 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/12/2018 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servi?os realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Sa?de e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/12/2018 | 864.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICA??O DE RESULTADOS JULGAMENTOS DA PP 26/18, 27/18 E 28/18 , NO DIARIO OFICIAL DE DO DIA 28/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/12/2018 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servi?os de manuten??o do sistema de monitoramentos de cameras para melhoramento da seguran?a nas ruas avenidas e predios publicos da sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/12/2018 | 3069.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2018 | 21094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administra??o e finan?as deste municipio, relativo m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | LOCA??O DE SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA PARA O EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/12/2018 | 6026.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2018 | 1.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ICMS DESON. EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2018 | 519.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento do INSS, junto a Receita Federal, descontado na conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O FINANCEIRA | Pagamento das Contribui??es do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2018 | 0.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PISO EM GRANILITI NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006297 | 28/12/2018 | 1670.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realiza??es de viagens transportando equipe da Secretaria de Educa??o da zona rural para a sede do Municip?o e para visita??o das escolas municipais na zona rural a servi?o e viagens para a cidade de Campina Grande , sob responsabilidade da Sec. de Educa??o deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/12/2018 | 631.58 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | APRESENTA??O MUSICAL DO GRUPO SONS DO SIL?NCIO NAS CONFRATERNIZA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/12/2018 | 3739.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | folha de pagamento dos prestadores de servi?os que trabalharam nos servi?os de reforma da Escola Municipal Francisco Jose da Mota, localizada no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo oa m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | SERVI?OS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CAMPO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2018 | 2421.05 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contrata??o de equipe para os servi?os de decora??o de locais de eventos das festa de concluintes e confrateniza??o das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/12/2018 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | servi?os gerais realizados junto a Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo ao M?s de dezembro de 2018s | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006338 | 28/12/2018 | 782.70 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunios das localidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manh? , relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/12/2018 | 75.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PELO SINAL E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2018 | 75.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | realizac?es de viagens transportando estidantes da comunidade de Pelo Sinal para a escola no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2018 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caru? para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2018 | 75.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de alunos do Sitio Bertioga para de beneficiar do Transporte escolar para Sede do Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2018 | 700.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos das comunidades de Lucas e Adjac?ncias , para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2018 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | transporte de aluno para a escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2018 | 300.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques para as escolas Municipais e Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2018 | 75.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos do Sitio Caxambu para se beneficiar do Transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao m?s de dezembro 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2018 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | realiza??es de viagens no transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Cai?ara, Tapera e Po?o Comprido para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio no turno da Manh?, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/12/2018 | 75.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | realiza??es de viagens transportando estudante da localidade de Pelo Sinal, para se beneficiar do Transporte escola para a Sede do Municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/12/2018 | 1835.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/12/2018 | 22251.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/12/2018 | 1244.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS EDUCA??O INFANTIL) , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/12/2018 | 8572.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40% CONTRATADOS), relativo ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2018 | 19139.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2018 | 87041.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60%( 1? E 2? FASES ) , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educa??o Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2018 | 22059.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2018 | 2603.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVIS?O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2018 | 1054.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVIS?O DE DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2018 | 43046.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1? e 2? fases (FUNDEB40%), relativo ao mes de DEZEMBRO de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/12/2018 | 954.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | servi?os realizados como auxiliar de servi?os gerais junto a incubadora de couro, em substitui??o ao servidor Renato Rui Sousa farias, que se encontra em periodo de lincen?a premio, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/12/2018 | 500.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/12/2018 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contrata??o de equipe de vigilancia dos pr?dios p?blicos deste municipio e organiza??o do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/12/2018 | 400.00 | 00008334370466 | EDVALDO ARDELINO DOS SANTOS | servi?os realizados como servente de pedreiro junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servi?os Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/12/2018 | 6944.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006308 | 28/12/2018 | 3373.63 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006317 | 28/12/2018 | 2026.37 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVI?OS GERAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE RECUPERA??O, PEQUENOS REPAROS E AMPLIA??O DE CAL?AMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | CONTRATA??O DE EQUIPE PARA OS SERVI?OS DE AMPLIA??O DE CAL?AMENTO E CONSERTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006325 | 28/12/2018 | 5972.32 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISI??O DE COBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/12/2018 | 7724.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | folha de pagamento dos servidores contratados juntoa Secretaria de Infra estrutura e Servi?os Publicos, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2018 | 10000.00 | 00070476723469 | RAMON SANTOS PAULINO | CONTRATA??O DE EQUIPE E LOCA??O DE MAQUINAS PARA OS SERVI?OS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM DE TERRENO PARA CONSTRU??O DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Servi?os P?blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2018 | 26892.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servi?os Urbanos deste Municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/12/2018 | 200.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR? MARGARIDA DE FATIMA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/12/2018 | 10.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisi??o de sacolas para entrega de feiras pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/12/2018 | 200.00 | 00014955863671 | JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/12/2018 | 200.00 | 00008310126417 | RICKY OMAR COSME NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR? RICKY OMAR COSME NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2018 | 12844.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares , relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2018 | 5343.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Secretaria de A??o Social deste Municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL ? POPULA??O | Manuten??o dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de veiculo) do conselho tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/12/2018 | 954.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, NA SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/12/2018 | 1454.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVI?OS REALIZADOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/12/2018 | 5698.96 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | AQUISI??O DE MADICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0006310 | 28/12/2018 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisi??o de materiais medicos hospitalares, destinados as unidade de sa?de, sob responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006311 | 28/12/2018 | 11371.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/12/2018 | 1284.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | servi?os realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/12/2018 | 2627.82 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisi??o de materiais hospitalares para , manuten??o daas unidades de sa?de deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/12/2018 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SR? VALDIRENE DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006322 | 28/12/2018 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realiza??es de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjac?ncias, transportando pessoas enfermas para realiza??es de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servi?o da Secretaria de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/12/2018 | 500.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/12/2018 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratifica??o pelos servi?os extras realizados em campanhas de imuniza??o a servi?o da Sec. de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2018 | 954.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVI?OS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTOM AO CENTRO DE SA?DE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/12/2018 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZA??O DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/12/2018 | 800.00 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | servi?os realizados como recepcionista da unidade de Sa?de do Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006351 | 28/12/2018 | 4823.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0006352 | 28/12/2018 | 12700.34 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006358 | 28/12/2018 | 6579.65 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | aquisi??o de medicamentos destinados a manuten??o da farmacia basicas das unidades de Sa?de deste Municipio,sob responsabilidade da Sec. de Sa?de deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2018 | 2098.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2018 | 61452.37 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2018 | 7482.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2018 | 1539.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados, llotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2018 | 563.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia (contratados), relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2018 | 21106.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2018 | 8000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe do NASF, relativo ao Mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2018 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da equipe de profissionais da academia de sa?de, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2018 | 6598.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2018 | 58100.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2018 | 38511.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Progama Sa?de da Familia- PSF, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2018 | 28348.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (efetvos), relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco Vigil?ncia Sanit?ria BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2018 | 7059.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Vigilancia Ambiental, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2018 | 2635.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2018 | 1611.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do pessoal vinculado ao Servi?os de atendimento Movel de Urgencia -SAMU (EFETIVOS), relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/12/2018 | 954.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVI?OS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE CAMINH?O PIPA , JUNTO A SECRETARIA DE A??O RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA A??O RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria A??o Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2018 | 6452.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores lotados na Sec. de A??o Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/12/2018 | 6315.79 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | apresenta??o musical da Banda Impacto X no reveillon das familias , realizado no Arraial Popula pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/12/2018 | 3900.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | apresenta??o musical de J Show e Forroz?o Chapeu de Palha do evento Reveillon das familias , realizado no Arraial Popula pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servi?os realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006353 | 28/12/2018 | 13500.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | ELABORA??O DE PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??O DE 02 PORTAIS TURISTICOS E INFRA ESTRUTURA COM AREA TOTAL DE 200 METROS QUADRADO, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, REFERENTE AO CR- 900107-1/ MTUR/ INFRA ESTRUTURA TURISTICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICA??O SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERC?MBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Tur?sticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2018 | 3212.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento complementar dos servidores do Departamento de Turismo e Comunica??o social, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 31/12/2018 | 1354.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVI?OS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006400 | 31/12/2018 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTGEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006401 | 31/12/2018 | 4881.80 | 05122616000159 | DENTAL R. F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E LABORATORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006402 | 31/12/2018 | 700.00 | 05122616000159 | DENTAL R. F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISI??O DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E LABORATORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006403 | 31/12/2018 | 4320.00 | 05122616000159 | DENTAL R. F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISI??O DE KIT ODONTOLOGICO, ATRAVES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA -PSE , PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 31/12/2018 | 11685.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de, relativo a competencia 12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver as A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/12/2018 | 3821.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS da Secretaria de Sa?de , relativo a competencia12/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | APERFEI?OAMENTO DA SA?DE | Desenvolver A??es do Bloco de Aten??o B?sica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 31/12/2018 | 24278.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS dos servidores da Sec. de Sa?de ,relativo a competencia 12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Const.Reforma e Amplia??o de Pr?dios P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0006404 | 31/12/2018 | 24941.91 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | servi?os de reconstru??es de banheiros publicos no Distrito Ribeira neste Municip?o, conforme contrato 194/2018 | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 31/12/2018 | 27474.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 60% , relativo a competencia 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Manuten??o do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 31/12/2018 | 10839.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS FUNDEB 40% , relativo a competencia 12/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 31/12/2018 | 4951.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de INSS dos servidores do Setor de Educa??o, relativo a compet?ncia 12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 31/12/2018 | 32.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 31/12/2018 | 111.87 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADJUNTA DE FINAN?AS PLANEJAMENTO E CONT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribui??es para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 31/12/2018 | 19761.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS das diversas Secretarias , relativo a competencia 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6335
Última atualização: 11/06/2024