| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P. VASCNCELOS 688 - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/01 À 07/02/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 5000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retido em conta desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 10000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retido em conta desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 150.00 | 00008006523479 | Walkiria do Carmo Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 1º (primeiro) lugar no show de calouros dos participantes do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de ano novo em 01 de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 150.00 | 00012088603484 | Sara Mikayne Dantas Vieira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 1º (primeiro) lugar no show de calouros categoria geral, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de ano novo em 01 de Janeiro de 2018, realizado no Distrito de Rua Nova conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180167193, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retido em conta desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retido em conta desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 973.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados na confecção de ornamentação em diversos logradouros publicos nas realização das festividades natalinas do ano de 2017, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 46.00 | 13466213000155 | APRIMORE COMERCIO ELETRICO E DECORAÇÃO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição em ar-condicionados pertencentes a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2018 | 6000.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, relativo ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2018. conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 12000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, no período de Janeiro a Dezembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2018 | 7800.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, relativo ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2018 | 14400.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo ao período de Janeiro à Dezembro 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 26400.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Educação, Cultura, Comunicação e Esporte e Turismo, no período de Janeiro a Dezembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 21.10 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 493.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus e serviços de vulcanização de pneus nos veiculos de placas, OGA-8050,OGC-9786,MOL-1014,MOM-7763,KLU-1243, pertencente a secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 3600.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, no período de Janeiro à Dezembro de 2018, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 7200.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 960.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de reparação e manutenção nos veículos de Placas: Caminhão tanque NQH-2292 e caminhão basculante VW NQE-3431, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,referente ao mês de dezembro, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 1600.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de cilindros pertencente a máquina Retroescavadeira, lotada junto a secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 560.00 | 00070104132400 | Geovane Nunes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de bancas de madeiras para o local onde é realizado a tradicional feira-livre nas segundas-feiras, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000021 | 10/01/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de dezembro de 2017 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 240.00 | 00011812528493 | Fabio do Carmo de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura de meio fio em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 720.00 | 00009229031402 | Jose Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura da praça 06 de Setembro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 720.00 | 00001960303406 | Natanel Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura da praça 06 de Setembro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 240.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura de meio fio em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 720.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura da praça 06 de Setembro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 1250.00 | 00034284354434 | Luis Gomes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na recuperação, limpeza e conservação da galeria localizada a Rua Deputado Antonio Davila Lins, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 620.00 | 00005007711462 | Josineide Maria Lucas Maximo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de costureira prestados na confecção de roupas para serem utilizados na montagem do presepio e adereços para serem utilizados na montagem da arvore de natal montados em praça publica para a realizaçãodas festividades natalinas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 5623.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 39848.89 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Janeiro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 1517.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 30.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 30.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 1525.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 499.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 10.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa da amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 10.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 502.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 200.00 | 00002492479412 | Vlademir Onorio Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de marcineiro prestados no conserto de um portao e uma janela em madeira do predio da Creche Municipal Formozina Maria da Conceição, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 126.28 | 92660406002677 | Frigelar Comércio e Industria Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição em ar-condicionados pertencentes a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 13.95 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 36.90 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 20.30 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00009059330447 | Thayse Fernandes Machado | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos arquitetonico relativo a acessibilidade das escolas municipais localizadas nos sitios serraria e caiçarinha, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 100.00 | 00072749598400 | Orlando Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 2º (segundo) lugar no show de calouros realizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de ano novo em 01 de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0000042 | 11/01/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de dezembro de 2017, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180168891, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2018 | 4800.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o periodo de janeiro a Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2018 | 6500.00 | 00002999884494 | Maria Aparecida Amarante Viana | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veiculor automotor modelo VW SAVEIRO GL 1.8 na cor BRANCA, combustivel GASOLINA de ano 1995 de placa MMO-1011-PB,ficara á disposição da secretaria de educação, deste prefeitura, relativo ao periodo de 12 de janeiro até 11 de junho de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2018 | 6000.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veiculor automotor modelo VW SAVEIRO 1.6 CS na cor BRANCA,placa PFV5574/PE,ficara á disposição da secretaria de administração, deste prefeitura, relativo ao periodo de 15 de janeiro a 15 de abril de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2018 | 240.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato no setor da area externa do ginasio o xaviezão, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2018 | 4800.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-0709/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, durante o periodo de janeiro a Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 182.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104, onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 426.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de janeiro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 139.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mêsde janeiro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56-terreo,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 170.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº68 1º andar,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1º andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2018 | 600.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a esta prefeitura, durante a realização de reunição para encerramento do exercício financeiro de 2017, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2018 | 1188.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração e finanças, desta prefeitura, durante os meses de novembro e dezembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 384.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados ao pessoal que responsável pela segurança das festividades natalinas e de Ano Novo do ano de 2017, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 89.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Alice Melo Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2018 | 180.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, situada a Rua Nova Vila, SN, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2018 | 192.00 | 12923447000111 | Jose Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção(compensado) ,para conservação do predio onde funciona o centro de convivencia, pertencentes a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 3168.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180169618, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2018 | 420.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720283/2017-79, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2018 | 84.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720283/2017-79, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2018 | 9.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720283/2017-79, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2018 | 102.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do CID - CIDE - Contribuição. Intervenção Dominio Economico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2018 | 12173.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 30 de novembro de 2017, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2018 | 923.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 30 de novembro de 2017, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2018 | 121.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 30 de novembro de 2017, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2018 | 154.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de Combustíveis destinados a veículos (MOTOS) pertencentes a Secretária de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2018 | 985.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado no gerador locado e utilizado durante a realização das festividades de natal e ano novo, através da Secretraria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2018 | 90.00 | 00009535534424 | João Kleber Pereira da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados na troca freios e pivô da bandeija no veículo FIAT PALIO de Placa: OFZ-1678, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 3636.35 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem, utilizados nas motocicletas e veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2018 | 859.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na recuperação de galeria localizada na rua projetada próximo a praça 6 de setembro, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2018 | 3080.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2018 | 3334.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2018 | 2231.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2018 | 2783.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2018 | 2204.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa macanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2018 | 98.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2018 | 4658.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2018 | 88.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Comunicação com a finalidade da montagem do estúdio de gravação, através do Gabinete da Prefeita, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2018 | 800.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para serem servidos no primeiro encontro dos gestores do Brejo, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2018 | 2468.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb e RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB e o veiculo de placa OXO-4114, cedido em regime de comodato para serem utilizados quando a necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2018 | 1315.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb e RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, cedido em regime de comodato para serem utilizados quando a necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2018 | 1754.00 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nos meses de setembro, outubro de 2017 e janeiro de 2018, na autenticação, registro de imovel e registros de atas, pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2018 | 490.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner 83A e Toner 85A, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2018 | 219.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento de aquisição de suprimentos de informática destinados ao consumo da Secretaria de Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2018 | 1192.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a esta edilidade, e o veiculo saveiro de placa PFV-5574/PE, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2018 | 1644.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para reposição em veículos pertencente e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2018 | 410.00 | 00009535534424 | João Kleber Pereira da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados na troca de caixa de direção, amortecedores e buchas da bandeija no FIAT PALIO de placa: OFF-5603, pertencente a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2018 | 2777.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus locado a servico da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2018 | 1699.73 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos proprios e locados, utilizados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados (MDE/EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 4741.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2018 | 9988.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2018 | 12382.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2018 | 7388.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 6876.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2018 | 8579.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2018 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2018 | 161.40 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinado ao consumo da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2018 | 158.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de garrafoes de agua mineral para serem utilizados na da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2018 | 11922.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2018 | 1880.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2018 | 3294.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2018 | 335.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaves para as portas das salas da sede desta prefeitura, através da secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2018 | 158.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de garrafões de agua mineral para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2018 | 824.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 6162.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2018 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2018 | 1886.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2018 | 14578.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2018 | 2722.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 726.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2018 | 1416.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2018 | 412.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2018 | 2458.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2018 | 1649.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2018 | 6.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2018 | 6.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2018 | 46.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2018 | 46.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2018 | 2532.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 19 de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2018 | 13083.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 7ª (SETIMA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2018 | 175.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 19 de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2018 | 1622.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2018 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2017, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2018 | 642.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000161 | 22/01/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/12 a 25/01 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2018 | 22.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237-2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2018 | 22.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237-2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2018 | 509.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720238/2017-14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2018 | 23.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720238/2017-14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2018 | 509.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720238/2017-14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2018 | 23.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720238/2017-14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2018 | 94.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para reposição em equipamento, destinados a secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2018 | 69.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18, Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2018 | 38842.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2018 | 106.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de janeiro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000160 | 22/01/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/12 a 25/01 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2018 | 90.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e reparação de equipamentos pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2018 | 1752.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000159 | 22/01/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/12 a 25/01 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2018 | 5718.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das escolas munipais e creches municipais pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de dezembro 2017, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2018 | 120.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (02) meias diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do XI Seminario para os Secretarios municipais de Educação "OS DESAFIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2018", atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2018 | 120.00 | 00004289008445 | Maria Rizoneide da Silva Carneiro | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (02) meias diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do XI Seminario para os Secretarios municipais de Educação "OS DESAFIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2018", atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2018 | 12.95 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2018 | 19.65 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição destinado ao prédio onde funciona o centro de convivencia, através da secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000167 | 23/01/2018 | 2422.44 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao banheiro do mercado publico, banheiros da rodoviaria, mercado publico e matadouro, atarves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000169 | 23/01/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2018 | 250.00 | 26996711000151 | Genivando Justino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros e na pintura do Caminhão Baú, utilizado para o transporte de carnes, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2018 | 47.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2018 | 18372.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2017, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180170860, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2018 | 1100.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de plaquetas de tombamento destinadas a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2018 | 100.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para prestação de contas de material de identificação civil registro geral(Identidade), no dia 28 de Dezembro de 2017, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2018 | 100.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para prestação de contas de material de identificação civil registro geral(Identidade), no dia 19 de Dezembro de 2017, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000199 | 25/01/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2018 | 130.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição destinado ao prédio onde funciona o centro de convivencia, através da secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2018 | 147.70 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de plantas das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2018 | 114.00 | 21095734000171 | Genilson Ferreira Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo forneciemto de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches a serem servidos ao pessoal que participaram da formação dos gestores escolares e coordenadores pedagogicos, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2018 | 1500.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para reposição em equipamento, destinados a secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2018 | 509.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720,238/2017-14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2018 | 23.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720.238/2017-14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2018 | 22.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2018 | 123.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2018 | 49.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2018 | 158.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2018 | 160.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na confecção de 01 Banner, medindo 1,5 x 1,5 em lona, destinado ao Encontro Estadual de Secretários de Cultura do Brejo Paraibano, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água da Creche localizada a Rua Dep. Antonio Davila Lins, nº 593, referente ao mês janeiro de 2018, através da Secretária de Educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de janeiro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1º andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2018 | 400.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na palestra referente ao tema: INSPIRAÇÂO EMPREENDEDORA, no encontro com os Secretários de Cultura do Brejo Paraibano, realizado no dia 26 de Janeiro de 2018, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2018 | 99.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 5693.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas para participar da Semi Final da Copa Talismâ de futebol de Campo, no dia 04 de Fevereiro através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000224 | 30/01/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 779.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água da Creche do Distrito de Rua Nova, referente ao mês de Janeiro/2018, através da Secretária de Educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 700.00 | 08299331000186 | Radio Constelação FM Stereo ZYC 976 -92.1 MHZ | Importância empenhada referente aos serviços na divulgação durante o mês de Janeiro da chamada escolar para realização da matrícula para o ano letivo de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000229 | 31/01/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000234 | 31/01/2018 | 1079.09 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de Limpeza destinado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 4454.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 31512.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 2585.03 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 9084.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 31117.78 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Claudia dos Santos Viana e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 76539.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 1078.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 1050.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gessi Hipolito Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 386321.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 1403.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 560.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE) Auxílio Doença, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 1435.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 823.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 89723.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 23664.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 2861.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 146.79 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000236 | 31/01/2018 | 706.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao sede da prefeitura, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 9287.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 15008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 2719.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 2040.00 | 14861046000100 | Master Wireless Comércio e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 6000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços radiofônicos para realização do programda institucional da Prefeitura Municipal, aue acontecerá todas as quartas-feiras, no horário das 10:30 às 11h00 min, assim como disponibilizar na programação diária da emissora contratada 06 (seis) inserções, onde serão propagadas as ações do município, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 6230.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 126.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Estelita Santos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 27062.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 1863.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000232 | 31/01/2018 | 536.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de esporte, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 3148.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 1908.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 3954.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Geane Alves de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 991.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 838.56 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 12/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 7400.18 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 10254.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 2244.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 525.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 660.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 705.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 511.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 514.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 4954.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 954.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Felipe Lazaro da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 1908.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 601.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultut, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000233 | 31/01/2018 | 85.34 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados na limpeza urbana, atraves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 24752.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 253.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 43754.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 10454.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonyony de Oliveira Texeira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 954.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Rosa da Silva Sobrinho, Importância empenhada referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 383.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - AUXILIO DOENÇA, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 2018012299, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 7477.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 240.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na quebra de pedras para passagem de tubulaçoes de esgotos na rua projetada, no bairro da luz, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 420.00 | 00001811661432 | Moises Narciso de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no assentamento de cano de passagem, na Rua Projetada no Bairro da Luz, neste municipio, atraves da secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 240.00 | 00053142683704 | Antonio Trajano Borba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na escavação de terreno para passagem de tubulação nas Ruas Projetadas, neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 240.00 | 00076855473415 | ROBERTO CARLOS FERNANDES DA COSTA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na escavação de valas para passagem de tubulaçoes de esgotos na rua projetada, no bairro da luz, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 5347.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2018 | 7500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletrotécnicos, na elaboração de projetos para a implantação de sistema de climatização, assim como para as instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, durante o período de 01 de fevereiro a 30 de junho de 2018, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2018 | 560.00 | 00075261022487 | Antonio Jacinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de diversas ruas adjacentes ao setor do tribofe, através da Secretaria e Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2018 | 7500.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao período de 01 de fevereiro a 30 de junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2018 | 5280.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local,no periodo de 1 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2018 | 700.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Educação e nas creches, através da secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2018 | 25.30 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2018 | 400.00 | 00005260843401 | Jonildo Belo da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem de mato em dirversas ruas, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comrpovanteem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2018 | 600.00 | 00008616327452 | Carlos Antonio Rodrigues | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na retira da ornamentação natalina das praças 6 de setembro, praça nossa senhora da conceiçao, canteiros, no trevo de rua nova e na rodoviaria, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2018 | 192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades de Nossa Senhora da Luz, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242017 | 0000308 | 02/02/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretária de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2018 | 95.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades alusivas do tradicional Bloco RISCA FACA deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2018 | 150.00 | 00013902824492 | Erica Ribeiro do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 1º (primeiro) lugar no show de calouros, promovido pela Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de nossa senhora da luz realizado no dia04 de fevereiro de 2018,no conjunto manoel matias, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2018 | 100.00 | 00014435801477 | Dijailson Dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 2º (segundo) lugar no show de calouros, promovido pela Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de nossa senhora da luz realizado no dia 04 de fevereiro de 2018,no conjunto manoel matias, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0000314 | 05/02/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de janeiro de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2018 | 7687.50 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2018 | 360.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de nove (9) meias (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 03,08,12,15,17,19,24,26 e 30 de janeiro de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2018 | 1650.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de plaquetas de tombamento destinadas a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2018 | 780.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volente, relativo as matriculas das escolas e creches da rede municipal de ensino, neste municipio, através da secretaria de educação, deste município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2018 | 120.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção e reparação mecânica dos veículos Oônibus OGC-9786, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2018 | 129.00 | 12923447000111 | Jose Cavalcante dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado na ornamentação das festividades carnavalescas na apresentação do Bloco Risca Faca, neste municipio, no dia 06 de fevereiro de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2018 | 179.00 | 23111898000170 | MARIA JOSE GUILHERME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de alegorias, para ser utilizados nas festividades carnavalescas do tradicional bloco risca faca, no cojunto manoel matias, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2018 | 300.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volente, da tradicional festa de Nossa Senhora da Luz, neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2018 | 240.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volente, da tradicional festa de são sebastião, neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2018 | 50.00 | 00002064883436 | Antonio Paulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 3º (terceiro) lugar no show de calouros, promovido pela Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de nossa senhora da luz realizado no dia04 de fevereiro de 2018,no conjunto manoel matias, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2018 | 100.00 | 17562697000197 | POUSADA MARANATA-DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de hospedagem, dos palestrantes, no encontro dos secretarios de cultura, nos dia 25 janeiro de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2018 | 4400.00 | 00008105566427 | Edilene Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, combustivel Gasolina ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o periodo de 7 de fevereiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2018 | 87.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do prédio da escola Alice Melo Viana,referencia ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000331 | 07/02/2018 | 102000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa KLU-1243 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, no perido de 07 de fevereiro de 2018 a 06 de fevereiro de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000332 | 07/02/2018 | 42000.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de veículo, FORD/ECOSPORT SE AT 2.0 combustível ALCOOL/GASOLINA, ano/modelo 2014, cor BRANCA, placa OXO-4114/PB, código RENAVAM nº 01002487290, chassi 9BFZB55H1E8943963, para estar a disposição do gabinete da prefeita, durante toda semana em horário integral, durante o período de 07 de fevereiro 2018 a 06 de fevereiro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2018 | 2285.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: MOM-7763, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2018 | 700.00 | 00080586724400 | Manoel Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços artisticos culturais do grupo musical NECO LOBÃO E BANDA, na apresentação na tradicional festa de Nossa Senhora da Luz, no dia 03 de fevereiro de 2018, neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2018 | 459.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2018 | 414.00 | 04772512000127 | ROGERIOS REIS DE CARVALHO-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180173732, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000348 | 09/02/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Janeiro de 2017 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2018 | 240.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas ruas no setor do conjunto Manoel Matias, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2018 | 600.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de sonorização fixo nas festividades da tradicional festa de Nossa Senhora da Luz, no conjunto manoel matias, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2018, neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2018 | 600.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de sonorização fixo nas festividades de REVEILLON, relativo ao Show de caloros realizado no distrito municipal de Rua Nova, no dia 01 de Janieor de 2018, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2018 | 36781.59 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Feveiro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2018 | 13115.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 09 de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2018 | 0.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 09 de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2018 | 1110.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no carregamento de 37 (Trinta e Sete) carradas d'água em carro pipa pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para ser transportada e distribuida com familias residentes na Zona Rural deste Municipio, através da referida Secretaria desta prefeitura, durante o periodo de 08 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2018 | 2500.00 | 21598514000160 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de funilaria e pintura prestados no veículo FIAT PALIO OFF-5603, pertencente a Secretaria de Educação, desta prefeitura, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2018 | 3500.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de veículo, FORD/ECOSPORT SE AT 2.0 combustível ALCOOL/GASOLINA, ano/modelo 2014, cor BRANCA, placa OXO-4114/PB, código RENAVAM nº 01002487290, chassi 9BFZB55H1E8943963, para estar a disposição do gabinete da prefeita, durante toda semana em horário integral, durante o Mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2018 | 13.95 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Janeiro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2018 | 2443.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2018 | 1658.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida e volta destinada a Prefeita, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2018 | 1691.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2017, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2018 | 1040.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de reposição destinado a secretaria de Educação, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2018 | 2250.00 | 12034743000242 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA - REPLÚBLICA DOS COLCHÕES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de colchões destinados a Creche Lucila Ramalho, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2018 | 2962.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2017, do pessoal lotado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2018 | 930.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORES COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: NPX-9521, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2018 | 78357.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2017, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2018 | 22084.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2017, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2018 | 1219.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2017, do pessoal lotado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2018 | 1516.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas a máquina Patrol, através da Secreria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2018 | 440.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2018 | 200.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS - VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição destinadas máquina Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2018 | 1906.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2017, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2018 | 3246.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do ICMS 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2018 | 482.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2018 | 881.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2018 | 1658.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida e volta para o Servidor Roberto Flavio Barbosa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2018 | 6738.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2018 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000373 | 16/02/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000376 | 16/02/2018 | 5205.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000377 | 16/02/2018 | 19219.36 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2018 | 1696.79 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para utilizado na Formação para os Profissionais da Educação, realizado no período de 05 a 08 de Fevereiro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000379 | 16/02/2018 | 13942.36 | 24173719000192 | VALERIA DA ROCHA R. FALCAO - ME | Importância empenhada pela contratação pelos serviços de recuperação do telhado e colocação de forro de PVC em salas de aula da Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, através da Secretaria de Educação, desta prfeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000372 | 16/02/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000374 | 16/02/2018 | 79.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de garrafoes de agua mineral para serem utilizados na da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2018 | 270.00 | 27836914000143 | CARTUCHOS.COM - Amanda Henrique de Lima Gouveia - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de impressoras pertencentes a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2018 | 858.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2018 | 142.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mêsde fevereiro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2018 | 97.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2018 | 185.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104, onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2018 | 272.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº68 1º andar,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2018, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56-terreo,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2018 | 359.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2018 | 221.00 | 11587975000184 | Online CertificadoLtda | Importância empenhada para o pagamento referente pelos serviços prestados na aquisição de Certificado Digital do exercicio financeiro de 2018, da Prefeitura Municipal de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2018 | 1610.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de três (3,5) diárias e meia para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no período de 20 a 23 de Fevereiro de 2018, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2018 | 7500.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reforma de conjunto escolar, carteira escolar em PVC com substituição do assento,encosto e pintura, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2018 | 1840.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado de dedetização e controle de pragas nas escolas Municipais Francisca Leite Braga, Anita de Melo Barbosa Lima, Professora Elvira Silveira da Costa, Afonso Astrogildo de Paula, Claudio Cantalice Viana e Alice de Melo Viana e nas Creches Lucila Ramalho e Formozina Maria da Conceição, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2018 | 1980.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado de dedetização e controle de pragas nas Unidades de Ensino situadas na Zona rual deste municipio, nas localidades: Boa Ventura, Caiçarinha, Mufumbo, Serraria, Saboeiro, Lagoa do Curimataú, Gameleira, Angelim, Forquilha, Suspiro e Nica, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2018 | 879.40 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para utilizado na escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2018 | 560.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de três (3,5) diárias e meia para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no período de 20 a 23 de Fevereiro de 2018, através da Secretaria de Infrestrutura, desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2018 | 91.50 | 14918711000154 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao laudo tecnico para Readequação (superação de restrições) da obra de construção de uma creche proinfância FNDE (ID 19721) - Muro de contenção de talude e vigas da superestrutura, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2018 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18, Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2018 | 9217.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2018 | 1087.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2018 | 13083.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 8ª (OITAVA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2018 | 7500.00 | 29590230000130 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na confecção de um Pipa com capacidade para 8.000 (Oito Mil) Litros de agua, par ser utilizado no transporte de agua neste municipio, confeccionado em chapa de 3/16" na parte inferior e Chapa de 1/8" na parte inferior, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2018 | 1176.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2018 | 2255.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2018 | 1089.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2018 | 869.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2018 | 1320.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma suporte para a caixa d'agua com capacidade para 5.000 (Cindo Mil) litros e instalação hidraulica do poço artesiano localizado na rua 05 de Agosto, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2018 | 600.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma suporte para a caixa d'agua com capacidade para 5.000 (Cindo Mil) litros e instalação hidraulica do poço artesiano localizado na rua 05 de Agosto, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00070104275421 | José Edinaldo Caetano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias com colocação de 80 (Oitenta) metros de canos de 100mm, construção de 03 três caixas de passagens medindo 0,60m X 60 X 0,50m e recuperação de galerias nas ruas Brasiliano da Costa, Clovis Bezerra e Joaquim Rodrigues nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00002868518494 | Edmilson Caetano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias com colocação de 80 (Oitenta) metros de canos de 100mm, construção de 03 três caixas de passagens medindo 0,60m X 60 X 0,50m e recuperação de galerias nas ruas Brasiliano da Costa, Clovis Bezerra e Joaquim Rodrigues nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2018 | 8328.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2018 | 9625.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000400 | 20/02/2018 | 139.88 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinado ao consumo da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2018 | 2880.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na revisão e conserto com substituição de peças nos onibus de Placas: OGC-5409, OGC-9786, MOL-1014, PX-9521, OGA-8050, MOM-7763, KLU-1243, OGB-2399 e NPR-9513, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2018 | 480.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no retelhamento no prédio da escola Municipa Francisca Leite Braga e Lagoa do Curimataú, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2018 | 400.00 | 00034284354434 | Luis Gomes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no retelhamento no prédio da escola Municipal localizada no sítio Lagoa do Curimataú, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2018 | 6845.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2018 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2018 | 568.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2018 | 9128.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2018 | 5953.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal contratado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2018 | 3301.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veiculor automotor modelo VW SAVEIRO 1.6 CS na cor BRANCA,placa PFV5574/PB,ficara á disposição da secretaria de administração, deste prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2018. atraves da secretaria de administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000443 | 21/02/2018 | 746.04 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados ao consumo da sede da prefeitura, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2018 | 1047.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para reposição em veículos pertencente e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000455 | 21/02/2018 | 1391.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a esta edilidade, e o veiculo saveiro de placa PFV-5574/PE, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000457 | 21/02/2018 | 2657.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000458 | 21/02/2018 | 774.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb e RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2018 | 320.00 | 00070104317442 | Jose Alison Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no retelhamento no prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga e localizada no Sítio Serraria, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2018 | 120.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no prédio da Escola Municipal localizada o sítio Boa Ventura, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2018 | 1060.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORES COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: OGB-2399, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2018 | 4323.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das escolas munipais e creches municipais pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000450 | 21/02/2018 | 9470.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos proprios e locados, utilizados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2018 | 4101.22 | 27184726000188 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reforma dos banheiros do prédio do mercado público municipal com estrutura para Caixa d1agua, pintura interna e externa, luças e metais, através da secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2018 | 1600.00 | 00067593348415 | JOSE VALTER FERNANDES DA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2014, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2018 | 44631.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000451 | 21/02/2018 | 2775.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem, utilizados nas motocicletas e veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2018 | 500.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação em praça pública do grupo artistico BANDA FORROZÃ BRAU, no tradicional Bloco RISCA FACA realizado no dia 06 de fevereiro de 2018, através da Secretaria e Cultura, destaprefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2018 | 506.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2018 | 5.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao juros da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 004, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2018 | 10.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa da amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2018 | 1536.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2018 | 30.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa da amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2018 | 15.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao juros da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 004, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2018 | 187.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 21 de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000456 | 21/02/2018 | 202.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de Combustíveis destinados a veículos (MOTOS) pertencentes a Secretária de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000446 | 21/02/2018 | 2409.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000447 | 21/02/2018 | 2631.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000449 | 21/02/2018 | 170.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2018 | 2704.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000453 | 21/02/2018 | 3477.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000454 | 21/02/2018 | 2864.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2018 | 240.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição destinadas máquina Motoniveladora, pertencente a Secretaria de Agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2018 | 130.67 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição destinadas a, pertencente a Secretaria de Agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000463 | 22/02/2018 | 1040.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000459 | 22/02/2018 | 11824.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas OGC-9786/OGB-2399/NPR-6513/NQG-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000460 | 22/02/2018 | 3090.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa: NPX-9521/OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000461 | 22/02/2018 | 5720.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa: KLU-1243-PB/MOL-1014-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000462 | 22/02/2018 | 800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa:OFF-5603-PB , pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000464 | 22/02/2018 | 248.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição no veiculo de placa: NPX-9521/OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2018 | 948.00 | 00062485075468 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas creches municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2018 | 60.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de (1/2) meia diária para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB para participar da primeira 1º REUNIÃO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, no dia 27 de fevereiro de 2018, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2018 | 2736.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2018 | 1573.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de reanálise/reprogramação, conforme ofício número: 451/2017 através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2018 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de alteração de contrapartida, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2018 | 4140.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição destinadas a grade aradoura, pertencente a Secretaria de Agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2018 | 320.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição destinadas a máquina RETRO-ESCAVAREIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2018 | 99.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000484 | 26/02/2018 | 198.67 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a utilização da na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000485 | 26/02/2018 | 43.64 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentício destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2018 | 4050.00 | 21558522000183 | YASLI FARDAMENTOS - B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de Botas e calças destinados a limpeza urbana deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2018 | 40.00 | 04275741000136 | FRISSON AR - F. G. AUTO SERVICE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção do ar-condicionado no veículo de placa: OFZ-1678/PB junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2018 | 80.00 | 04275741000136 | FRISSON AR - F. G. AUTO SERVICE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição destinadas ao veículo de placa: OFZ-1678 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000487 | 26/02/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2018 | 45765.52 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a DJO - Deposito Judicial Ouro em beneficio da Empresa SETA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita sob CNPJ 10.600.699/0001-84, de acordo com processo: 0800336-27.2017.8.15.0601-ID 081230000003687498, relativo pagamento de contrato CAIXA/OGU 0282874-19/2008 - PM Belem - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000486 | 26/02/2018 | 279.25 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentício destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2018 | 78.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2018 | 76.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000480 | 26/02/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000488 | 26/02/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2018 | 368.00 | 12923447000111 | Jose Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000491 | 27/02/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/01 a 25/02 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2018 | 475.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2018 | 700.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MMO-1011, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000499 | 27/02/2018 | 2082.61 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de Limpeza e higiene, destinados as creches municipais, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2018 | 1813.40 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e verduras para serem servidas na merenda escolar para os alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2018 | 101.40 | 24901776000140 | FSP FARMACEUTICOS LTDA-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal, destinados as creches municipais, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2018 | 1960.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2018 | 8791.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores MArtiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2018 | 4881.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2018 | 35308.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2018 | 10119.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2018 | 10897.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2018 | 78099.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2018 | 1078.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2018 | 46213.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2018 | 6746.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Aparecida da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2018 | 304408.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2018 | 22520.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2018 | 13481.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | MArcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2018 | 2437.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2018 | 3412.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000492 | 27/02/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2018 | 791.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000497 | 27/02/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/01 a 25/02 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2018 | 9334.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2018 | 15008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2018 | 6230.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2018 | 126.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2018 | 16062.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folhade pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Estelita Santos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000496 | 27/02/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/01 a 25/02 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2018 | 3148.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2018 | 7408.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2018 | 3902.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 28 de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2018 | 7400.18 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2018 | 10254.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2018 | 4870.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2018 | 400.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de sonorização no evento de reabertura da Praça da Luz dentro do circuito cultural das Praças, no dia 28 de fevereiro de 2018, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2018 | 4954.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2018 | 3389.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2018 | 954.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Felipe Lazaro da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2018 | 1470.00 | 08856218000154 | Limpa Fossa Guarabirense - Roberto R de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na retirada e transporte de resíduos sólidos do fossam comunitário localizado no povoado de Lagoa do Curimataú, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2018 | 485.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura, e transporte, desta prefeitura, conforme em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2018 | 25071.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2018 | 253.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2018 | 11408.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018,conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2018 | 57938.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2018 | 1600.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs mecanicos prestados nas máquinas Pá Mecânica, Retroescavadeira e Trator TL-75-E, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2018 | 395.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição destinadas a máquina CAMINHÃO TANQUE AMERICANO, de placa: NQH-2292 pertencente a Secretaria de Agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2018 | 8608.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2018 | 6678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2018 | 780.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de reposição no poço artesiano localizado no distrito municipal de Rua Nova, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2018 | 705.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material graficos, destinados ao setor de tributos, atraves da secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2018 | 708.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2018 | 663.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2018 | 517.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2018 | 514.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2018 | 528.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000555 | 28/02/2018 | 112.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento de aquisição de suprimentos de informática destinados ao consumo da Secretaria de Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000556 | 28/02/2018 | 30.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos 662 black, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000557 | 28/02/2018 | 363.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração e finanças, desta prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000551 | 28/02/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2018 | 194.12 | 04866656000142 | Gama Diesel LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: OGB-2399, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0000559 | 28/02/2018 | 1024.10 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados as escolas e creches municipais e a sede da Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2018 | 160.00 | 00070135342422 | Ramon Henrique da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a mão de obra prestados de serviços braçais na limpeza do pátio e no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2018 | 2400.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada para a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, como também nas escolas públicas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, no período de 01 de março a 30 de Abril, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2018 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar da reunião e discurtimos como iremos otimizar a formação oque aconteceu o ano passado (de olho na prova brasil e educação inclusiva) traçando metas para 2018 com o objetivo de comerçamos a elaboração do curriculo municipal, em 23 de fervereiro de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2018 | 600.00 | 00002137028433 | Antonio Silva do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos nas escolas Municipais: Anita de Melo Barbosa Lima e Francisca Leite Braga, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2018 | 60.00 | 00007610388416 | Veronica Simplicio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de (1/2) meia diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da reunião e treinamento no escritoria ELMAR, para fins de elaboração do relatorio geral das secretaria do municipio que compõe a PCA/2017, em 02 de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2018 | 197.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de (1/2) meia diaria+combustivel para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da reunião e treinamento no escritoria ELMAR, para fins de elaboração do relatorio geral das secretaria do municipio que compõe a PCA/2017, em 02 de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242017 | 0000574 | 01/03/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretária de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2018 | 4500.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, durante o período de 01 de março a 31 de Dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2018 | 4000.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, durante o período de 01 de março a 31 de Dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no lenvamento topografico da Rua Deocleciano Guedes e parte da Rua Antonio D'vila Lins, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2018 | 800.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em uma MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, durante o período de 02 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2018 | 900.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, durante o período de 02 de Janeiro a 28 de Feveiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2018 | 99.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2018, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2018 | 125.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2018 | 161.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2018 | 50.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2018 | 50.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2018 | 161.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2018 | 125.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2018 | 3277.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do F. P. M - Fundo de Participação dos Municipios, de acordo com documento 19.901.274.240.101, lote 13373, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2018 | 77.33 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2018 | 4250.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa KLU-1243 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, relativos ao período de 15 a 31 de janeiro de 2018, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2018 | 360.00 | 00020191960420 | Valdetario Simplicio Leal | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 18 meias (1/2) nos dias 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 de Janeiro. 01, 02, 05, 06, 07 de Fevereiro de 2018, totalizando, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2018 | 1600.00 | 10194075000104 | Multi Vendas Eletromoveis ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados as creches municipais: Lucila Ramalho e Formozina, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água da Creche localizada a Rua Dep. Antonio Davila Lins, nº 593, referente ao mês fevereiro de 2018, através da Secretária de Educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2018 | 104.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água da Creche localizada a Rua Nova Vila, S/N, referente ao mês fevereiro de 2018, através da Secretária de Educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2018 | 89.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2018 | 104.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipallocalizada na Rua Nova Vila, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2018 | 76.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do prédio da escola Alice Melo Viana, referencia ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2018 | 700.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisitico da Orquestra de Frevo caçairense no dia 06 de Fevereiro de 2018, durante a realização das festividades carnavalesca com à apresentação do Tradicional Bloco RISCA FACA deste Municipio, realizado através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0000606 | 05/03/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2018 | 2152.50 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial para ser utilizado como EPI - Equipamento de Proteção Individual, destinado aos agentes de limpeza urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2018 | 250.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs mecanicos prestados na colocação de discos na grade de aração no Trator TL-75-E, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2018 | 326.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao mercado público, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2018 | 600.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no carregamento de 20 (vinte) carradas d'água em carro pipa pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para ser transportada e distribuida com familias residentes na Zona Ruraldeste Municipio, através da referida Secretaria desta prefeitura, durante o periodo de 05 de fevereiro a 27 de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2018 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estrada vincinal do sitio serrote, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2018 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2018 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação da estrada vincinais do sitio lagoa de serra,neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2018 | 206.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa: KLU-1243-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2018 | 900.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa: KLU-1243-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2018 | 450.00 | 00003581832437 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de cadeiras escolares da cidade de joão pessoa-PB para este municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2018 | 900.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para subistituição da nota de empenho: 00578 de 02 de Março de 2018, para correção de recurso de STN, referente ao pagamento pelos serviços prestados em uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, durante o período de 02 de Janeiro a 28 de Feveiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2018 | 120.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 3(tres) meia (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para o encontro de formação do panaic-2018, nos dias 07,08 e 9 de março de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2018 | 120.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 3(tres) meia (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para o encontro de formação do panaic-2018, nos dias 07,08 e 9 de março de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2018 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 3(tres) meia (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para o encontro de formação do panaic-2018, nos dias 07,08 e 9 de março de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2018 | 120.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de três meia (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do encontro de formação PANAIC-2018, nos dia 07, 08 e 09 de Março nos horários de 06:00h às 17:00h, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2018 | 120.00 | 00033799725415 | LENE MARIA FERNANDES | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de três meia (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do encontro de formação PANAIC-2018, nos dia 07, 08 e 09 de Março nos horários de 06:00h às 17:00h, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2018 | 160.00 | 00011715205499 | Jose Ailton Borges | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2018 | 1367.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2018 | 735.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2018 | 330.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE) Auxílio Doença, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2018 | 91334.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2018 | 23752.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2018 | 1537.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2018 | 3179.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2018 | 13.90 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2018 | 200.00 | 00007672060457 | Larissa Nayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia (1,5) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do curso de formação de pregoeiro e contratos junto a FAMUP, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2018 | 2719.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2018 | 1863.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2018 | 320.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de oito (8) meias (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 01,06,09,13,16,21,23 e 28 de fevereiro de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2018 | 390.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - AUXILIO DOENÇA, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2018 | 7477.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2018 | 383.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2018 | 250.00 | 00000866091491 | João Theotonio de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 10 (dez) livros "contos da vida" destinados a Biblioteca municipal Professora Maria Lira, através da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000629 | 07/03/2018 | 92.65 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (descartaveis) destinados a secretaria de cultura,atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2018 | 916.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2018 | 300.00 | 00004731820413 | Vania Borges dos Santos Mesias | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de valor correspondente ao recolhimento de ITBI - Importo de Transmissão de Bens Imveis recolhido indevidamente pela credora acima referente a venda de uma area de terra situada no Sitio Serrote, na Zona Rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2018 | 140.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia (1,5) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do curso de formação de pregoeiro e contratos junto a FAMUP, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2018 | 2244.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2018 | 991.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2018 | 100.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como serralheiro na recupeção de um portão da quadra de esporte localizada da praça municipal de Senhora da Luz, através da secretaria Esporte e Turismo, destea prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2018 | 800.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagmento pelos serviços prestados como serralheiro na ocnfecção de uma trave para ser utilizada na quadra de esporte localizada na Praça municipal Nossa Senhora da Luz através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2018 | 300.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na solda elétrica na trave da quadra de esporte localizada na praça Nossa Senhora da Luz, através da secretaria de Esporte e Turismo, neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de veiculos, moveis, equipamentos e materiais permanentes pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2018 | 2650.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos de informática para a utilização na secretaria de Finanças, deste municipio, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2018 | 300.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como serralheiro na recuperação de tubos galvanizados com subistituição de materiais no trecho urbano da PB 073, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, infraestrutura e transporte,deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2018 | 200.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como serralheiro eletrica no carroção pequeno pertencente a esta edilidade, através da secretaria e Desenvolvimento Urbano, infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2018 | 350.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 (duas) grelhada medindo 0,60cm X40cm para serem utilizadas em caixas de escoamento de aguas pluviais em galeria lozalizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, infraestrutura e transporte. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2018 | 800.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagamento pelos seviços prestados na solda eletrica na conservação e recuperação de gericas utilizadas na limpeza urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste municipio, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2018 | 2232.33 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina trator Jhon Deere, Pá Mecânica, Retroescavadeira e Trator 50-75-E, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2018 | 300.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como serralheiro de solda eletrica na conservação e recuperação de chassi do containner utilizado no transporte de viceras, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2018 | 60.00 | 00003090719410 | Fabio Espinola Anizio | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diária para cobrir despesas com viagem a Cidade de Campina Grande, na participação na apresentação dos projetos de expansão e melhoria de rede de abastecimento da cagepa parao municipio e zona rural, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2018 | 170.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de hospedagem do funcionario Luis Sebastião Alves (pregoeiro), quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 12 e 13 de março de 2018, para participar do curso de formação de pregoeiro e contratos junto a FAMUP, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2018 | 170.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de hospedagem da funcionaria Larissa Nayara Almeida Gouveia (secretaria adjunto de administração), quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 12 e 13 de março de 2018, para participar do curso de formação de pregoeiro e contratos junto a FAMUP, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000660 | 08/03/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000659 | 08/03/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000661 | 08/03/2018 | 1950.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2018 | 80.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2018 | 13000.00 | 00002999884494 | Maria Aparecida Amarante Viana | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veiculor automotor modelo VW SAVEIRO GL 1.8 na cor BRANCA, combustivel GASOLINA de ano 1995 de placa MMO-1011-PB,ficara á disposição da secretaria de educação, deste prefeitura, relativo ao periodo de 09 de março até 31 de dezembro de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2018 | 62667.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado e contratados lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 09 de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2018 | 4142.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2018, do pessoal comissionado e contratados lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 09 de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2018 | 19990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veiculor automotor modelo VW SAVEIRO 1.6 CS na cor BRANCA,placa PFV5574/PB, ano/modelo 2013, ficara á disposição da secretaria de administração, deste prefeitura, no periodo de 09 de março a 31 de dezembro de 2018. atraves da secretaria de administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de fevereiro de 2018, debitado em 09 de março de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2018 | 100.00 | 23203248000155 | MEGAPRINT-ROSELI NEVES DE LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de placas de sinalização, destinadas a orientação de transito no perimetro do terminal rodoviario municipal,deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2018 | 418.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial destinado ao consumo da Limpeza Urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2018 | 15990.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao período de 09 de março a 31 de dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2018 | 117.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio Cidade de João Pessoa-PB para participar do curso de formação de pregoeiro e contratos junto a FAMUP, nos dias 12 e 13 de Março, percorrendo um total de 260 KM (sendo ida e volta) através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2018 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de março de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2018 | 6321.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 09 de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000675 | 12/03/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de fevereiro de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2018 | 2092.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida e volta para o Servidor Roberto Flavio Barbosa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2018 | 910.00 | 08439157000120 | INACIO DE LOIOLA DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR - TIVOLI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de Botas Bata com conrte em V destinados a limpeza urbana deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000676 | 12/03/2018 | 117.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a secretaria de comunicação, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2018 | 2092.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida e volta destinada a Prefeita, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000679 | 12/03/2018 | 728.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal (toalhas), destinadas as creches municipais, atraves da secretaria de educação,deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2018 | 120.00 | 00010848078403 | Francisco Alves Viana | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza do mato em torno da Escola Municipal de educação infantil e ensino fundamental de lagoa curimatau(sitio lagoa do curimatau), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2018 | 3480.00 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição nos veiculos de placa: MOM-7763, OFG-2192, OGC-5409, OQA-0042, OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2018 | 80.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (02) meias (1/2) diarias para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para prestação de contas de material de identificação civil registro geral(Identidade), nos dias 07 e27 de fevereiro de 2018, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2018 | 520.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180179629, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2018 | 886.87 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 14/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2018 | 886.87 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 15/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2018 | 15990.00 | 00067593348415 | JOSE VALTER FERNANDES DA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o período de 09 de Março a 31 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2018 | 12.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2018 | 19.10 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2018 | 120.00 | 00007855458409 | Geraldo Euzebio | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lmpeza do mato na área da escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental de Suspiro, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2018 | 550.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do prédio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2018 | 4383.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das escolas municipais de ensino fundamental e creches municipai, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2018 | 420.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Março de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2018 | 1373.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2018 | 7272.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de parcelamento de consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2018 | 200.00 | 00005007711462 | Josineide Maria Lucas Maximo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para ser entregues aos palestrantes no Encontro de Secretários de Cultura do Brejo Paraibano, deste municipio, através da Secretaria de cultura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2018 | 330.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volente, na divulgação do evento da semana da mulher nos dias 07,08,09 e 10 de março de 2018, neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2018 | 1805.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Estadio Municipal de Futebol, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2018 | 451.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Ginasio de Esporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2018 | 416.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio da estação de retransmissão de sinal de televisão aberta, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2018 | 27546.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2018 | 843.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do terminal rodoviario municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2018 | 571.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2018 | 310.20 | 00002657360483 | Jailson Lopes de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de Chapeus em formato Árabe destinados a limpeza urbana deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2018 | 1076.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos predios do mercado publico e matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2018 | 484.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos poços artesianos, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2018 | 249.90 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina trator Jhon Deere, Pá Mecânica, Retroescavadeira e Trator 50-75-E, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2018 | 1600.00 | 00067593348415 | JOSE VALTER FERNANDES DA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2014, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2018 | 65.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18, Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2018 | 560.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de quatro (4) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no período de 19 a 23 de março de 2018, através da Secretaria de Infrestrutura, desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2018 | 6600.00 | 00001636633439 | Ivamberto Gomes Matias | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem imóvel localizado na Rua: Deputado Antônio Davila Lins, S/N, Centro destinado ao funcionamento de atendimento as comunidades carentes com diversas modalidades na área esportiva, relativo ao período de Fevereiro a Dezembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2018 | 5000.00 | 00005121342438 | José Wellington da Costa Vieira | Importancia para o pagamento para o pagamento pelos serviços tecnicos artisticos culturais para desempanhar a função de Instrutor da Quadrilha Juventude Junina, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante os meses de março a Agosto de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2018 | 4779.88 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do F. P. M - Fundo de Participação dos Municipios, de acordo com documento 19.901.334.550.101, lote 13373, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2018 | 60.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2018 | 153.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mêsde março de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2018 | 119.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de março de 2018, conforme comprovanteme anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2018 | 1840.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de quatros (4) diárias e para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no período de 19 a 23 de março de 2018, através do gabineteda prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000713 | 16/03/2018 | 80.70 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinado ao consumo da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2018 | 73.99 | 24901776000140 | FSP FARMACEUTICOS LTDA-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal, destinados as creche formozinha maria da conceição, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2018 | 1320.00 | 24642702000137 | Antonio Pereira Filho-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de equipamentos de ar-condicionados, na escola municipal Afonso Astrogildo de Paula, deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2018 | 2100.00 | 21242348000165 | Genario Camilo Pereira Neto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e melhoria do sistema eletrico de distribuição, na escola municipal Afonso Astrogildo de Paula, deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2018 | 750.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2018 | 1934.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/03/2018 | 536.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018 do pessoal contratados (MDE/EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2018 | 1484.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2018 | 186.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104, onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2018 | 3301.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal contratado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2018 | 12382.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2018 | 1550.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2018 | 510.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2018 | 1089.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2018 | 1629.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2018 | 1893.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2018 | 1088.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2018 | 1268.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2018 | 5496.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2018 | 2016.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000743 | 20/03/2018 | 2394.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000744 | 20/03/2018 | 9146.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000745 | 20/03/2018 | 3500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0000746 | 20/03/2018 | 539.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados as escolas e creches municipais e a sede da Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2018 | 3404.93 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus locado a servico da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000768 | 21/03/2018 | 12849.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos onibus e micro onibus proprios, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000769 | 21/03/2018 | 1704.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos proprios e locados, utilizados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000752 | 21/03/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de março de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000753 | 21/03/2018 | 628.78 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de lipmeza para serem utilizados na limpeza dos predios da Sede da Prefeitura, Setor Juridico e Espaço de Convivenica, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000754 | 21/03/2018 | 230.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados a Copa desta prefeitura, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2018 | 322.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 1º andar,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2018, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000757 | 21/03/2018 | 396.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração e finanças, desta prefeitura, durante o mes de março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2018 | 1406.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para reposição em veículos pertencente e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000772 | 21/03/2018 | 1808.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a esta edilidade, e o veiculo saveiro de placa PFV-5574/PE, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000773 | 21/03/2018 | 2618.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000774 | 21/03/2018 | 865.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb e RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000771 | 21/03/2018 | 105.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de Combustíveis destinados a veículos (MOTOS) pertencentes a Secretária de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000758 | 21/03/2018 | 437.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados a orquestra de frevo e equipe de segurança do tradicional bloco do risca faca, realizado no dia 06 de fevereiro de 2018, desta prefeitura, atraves da secretaria de cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000760 | 21/03/2018 | 341.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado no gerador do mini trio locado para a ser utilizado durante a realização das festividades de carnaval com a apresentação do tradicional bloco de rua "RISCA FACA",através da Secretraria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2018 | 380.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados na secretaria de Infraestrutura, desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000761 | 21/03/2018 | 3064.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem, utilizados nas motocicletas e veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000763 | 21/03/2018 | 2893.91 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000764 | 21/03/2018 | 1270.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000765 | 21/03/2018 | 3141.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000766 | 21/03/2018 | 1465.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000767 | 21/03/2018 | 139.73 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000770 | 21/03/2018 | 6205.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2018 | 360.00 | 26848269000116 | Alessandro Paulino Maia de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de gaveteiros para serem utilizados na secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2018 | 9975.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 28 de Fevereiro de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000778 | 22/03/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/02 a 25/03 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2018 | 200.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de (1+ 1/2) uma e meia diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB para participar da primeira CURSO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DE ORGAOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, nos dias 26 e 27 de março de 2018, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000777 | 22/03/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/02 a 25/03 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000775 | 22/03/2018 | 134.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de garrafoes de agua mineral para serem utilizados na da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000776 | 22/03/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/02 a 25/03 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2018 | 7000.00 | 17253595000190 | Estela Moises Meneses | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lamternagem e pintura com reposição de peças, no veiculo onibus de placa: BXC-7678, pertencente a secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2018 | 280.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa: KLU-1243-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2018 | 2150.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus MOL-1014, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2018 | 1323.40 | 02323033000289 | Unidas Veiculos Ltda - Mercedes-Benz | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição no veiculo onibus OFG-2192, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2018 | 676.60 | 02323033000289 | Unidas Veiculos Ltda - Mercedes-Benz | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo ônibus de placa: OFG-2192, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2018 | 197.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 23 de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2018 | 117.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de cadeiras para o evento Circuito Cultural das praças no setor da Praça da Luz, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2018 | 90.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de cadeiras e mesas para a utilização no evento vivência: Memorias Femininas e espetaculo teatral com o grupo graxa de teatro realizado no Espaçõ de convivência realizado no dia 10 de março de 2018, através da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2018 | 150.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de cadeiras e mesas para a utilização durante as festividades alusivas ao dia internacinal da mulher em 08 de Março, através da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2018 | 587.20 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial destinado ao consumo da Limpeza Urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000792 | 26/03/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de março de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000795 | 26/03/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000808 | 27/03/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2018 | 2016.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2018 | 1021.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCEDIO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de extintores pertencentes as escolas da rede municipal de ensino de Belém, através da Secretaria de educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2018 | 741.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipaisde Educação Seccional Paraiba | Importancia empenhada para pagamento correspondente a contribuição da anuidade a União Nacional dos Dirigentes Municipal - UNDIME, para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei Nº 9394/96, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2018 | 400.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação da estrada vincinais do sitio lagoa de serra,neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2018 | 400.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na demolição de calçamento na Rua Antonio Davila Lins para a execução de drenagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2018 | 240.00 | 00094395870759 | Severino Paulo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção na praça de Nossa Senhora da Luz, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2018 | 240.00 | 00000847706435 | Abraao Quirino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção na praça de Nossa Senhora da Luz, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2018 | 480.00 | 00001960303406 | Natanel Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção na praça de Nossa Senhora da Luz, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2018 | 240.00 | 00011104564416 | Josinaldo Enedeno Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na demolição de calçamento na Rua Antonio Davila Lins para a execução de drenagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2018 | 400.00 | 00010027187403 | Cleiton Matias de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção na praça de Nossa Senhora da Luz, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2018 | 720.00 | 25534639000188 | Julio Cezar Rosendo da silva | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volante, durante o período da quaresma, neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000815 | 27/03/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2018 | 11.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2018 | 11.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2018 | 47.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2018 | 47.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2018 | 28.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2018 | 28.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2018 | 300.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2018 | 53.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2018 | 53.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2018 | 53.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2018 | 53.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2018 | 53.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2018 | 53.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2018 | 53.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2018 | 53.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2018 | 53.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2018 | 53.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2018 | 6678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2018 | 10008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2018 | 3148.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de MArço de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2018 | 8808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2018 | 7308.78 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2018 | 12608.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2018 | 954.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Felipe Lazaro da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2018 | 3389.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000834 | 28/03/2018 | 18312.03 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a segunda parcela correspondente a 1ª (primeira) medição de execução de implantação de pavimentação em paralelepipedos na Rua São Sebastião (trecho), deste Municipio, de acordo com contrato de repasse OGU/CAIXA nº 0348451-10 M. Turismo/programa Turismo do Brasil - TUR Brasil, conforme comprovante anexo. | 00232008 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2018 | 25722.11 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2018 | 253.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2018 | 67285.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de MArço de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2018 | 11408.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2018 | 3750.00 | 27184726000188 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e pintura do predio da Escola de Ensino Fundamental Afonso Astrgildo de Paula, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2018 | 1800.00 | 22997780000129 | Jose Antonio Fernandes de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reforma de quadros pertencentes a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2018 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de marçode 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2018 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2018 | 4881.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2018 | 36308.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2018 | 20988.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2018 | 11402.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2018 | 10086.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores MArtiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2018 | 17172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Aparecida da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2018 | 65824.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2018 | 82570.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2018 | 1046.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de MArço de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2018 | 309272.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2018 | 27483.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | MArcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000835 | 28/03/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2018 | 9868.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2018 | 15008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2018 | 6278.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2018 | 126.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2018 | 16062.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2018 | 29831.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizandra Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2018 | 18059.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2018 | 1800.00 | 22997780000129 | Jose Antonio Fernandes de Oliveira | Importância empenhada para a subistuição da nota de empenho de número: 0836 de 28 de março de 2018, para correção de recurso de STN, referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma de quadros pertencentes a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2018 | 4781.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 29 de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2018 | 13083.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 9ª (NONA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2018 | 666.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2018 | 531.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2018 | 519.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2018 | 516.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2018 | 4000.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, no período de 01 de Março a 31 de Dezembro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000891 | 02/04/2018 | 1042.87 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados na limpeza urbana, atraves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000892 | 02/04/2018 | 2458.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2018 | 200.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria e meia (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do formação com a FACO CONSULTORIA para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 28 de março de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2018 | 40.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do formação com a FACO CONSULTORIA para orientação dos sistemas sobre a base nacional comumcurricular-BNCC, no dia 28 de março de 2018 atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2018 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do formação com a FACO CONSULTORIA para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 28 de março de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2018 | 100.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do formação com a FACO CONSULTORIA para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 28 de março de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2018 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do formação com a FACO CONSULTORIA para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 28 de março de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2018 | 3685.00 | 21473891000173 | Coop. de Trab. Prest. de S.T. e C. da Agri. Fam. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2018 | 3000.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para a contratação de prestação de serviços de manutenção e acompanhamento dos ônibus de grande porte do municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, no período de 02 de abril a 30 de junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000900 | 02/04/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2018 | 7800.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHERIA LTDA | Importância empenhada para a contratação de serviços de acompanhamento das obras da creche pró-infancia, elaboração de projetos para remoção de restriçoes do SIMEC, elaboração de projetos para reforma de um PSF, elaboração de planilhas e elaboração de projetos da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, atraves da secretaria de administração, no periodo de 2 de abril a 30 de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2018 | 4344.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2018 | 2719.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2018 | 1878.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2018 | 200.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa pelo nao envio das informações DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, correspondente ao CNPJ 20.513.103/0001-62, numero de referencia 17093978249677 e codigo da receita 1345, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2018 | 3440.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2018 | 24829.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2018 | 92396.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2018 | 1418.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2018 | 700.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura na Praça Nossa Senhora da Luz, neste municipio, atraves da secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2018 | 7913.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2018 | 200.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa pelo nao envio das informações DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, correspondente ao CNPJ 19.235.101/0001-70, numero de referencia 10672872881768 e codigo da receita 1345, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2018 | 2244.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2018 | 916.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2018 | 991.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2018 | 540.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches (salgados) para serem servidos durante a realização das comemorações alusivas ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER, comemorado em 08 de Março de 2018, através da Secretariade Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2018 | 914.95 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Aquisição de equipamentos e utensilios para o serviço de Limpeza Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2018 | 1260.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados a limpeza urbana, atraves da secretaria de desemvolvimento urbano , infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2018 | 200.00 | 00011838419497 | Josevaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estrada e desvio de aguas pluviais no sitio serrote com, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2018 | 2100.00 | 00002901933467 | Luis Simplicio da Silva | Importancia emp. para o pag. de mão de obra de serviços braçais prestados na escavação, demolição e retirada de material de 2ª e 3ª categoria no leito da Rua Antonio D'avila Lins no trecho enfrente a Unidade Basica de Saude da Familia - PSF VIII, para o nivelamento e melhoramento da referida Rua, localizada, neste municipio, para a implantação de pavimentação em paralelepipedos, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2018 | 600.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000926 | 04/04/2018 | 3712.10 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nas creches municipais,atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000927 | 04/04/2018 | 6579.32 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Educação/Peja, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2018 | 180.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches (salgados) para serem servidos durante a realização de encontro de secretarios e representantes de gestores do Brejo de 20 (vinte) Municipio, realizado na sede desteMunicipio, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2018 | 530.00 | 09168778000189 | Oficina do Gordo | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000931 | 05/04/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000938 | 05/04/2018 | 470.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A,tonner 83A, destinado a Secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000929 | 05/04/2018 | 161.40 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para serem utilizados na da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2018 | 345.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000932 | 05/04/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de março de 2018, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000933 | 05/04/2018 | 544.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a escola municipal elvira silveira da costa, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000934 | 05/04/2018 | 238.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal formozina maria da conceição, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000935 | 05/04/2018 | 272.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal lucila ramalho, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000936 | 05/04/2018 | 103.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000937 | 05/04/2018 | 492.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A,tonner 83A, tonner e cartucho samsung, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2018 | 800.00 | 00011838419497 | Josevaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estrada e desvio de aguas pluviais no sitio Angelim e lagoa de serra, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000940 | 06/04/2018 | 1880.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição em máquinas pertenencentes a secretaria de Agricultura, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000945 | 06/04/2018 | 5500.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no TRATOR TL75 E-02, pertenencentes a secretaria de Agricultura, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2018 | 420.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do veículo ÔNIBUS de PLACA: MOM-7763, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000941 | 06/04/2018 | 539.70 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000942 | 06/04/2018 | 1357.28 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/04/2018 | 360.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de nove (9) meias (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 01,06,08,09,14,16,21,23 e 27 de março de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000943 | 06/04/2018 | 202.68 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de comunicação, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água da Creche localizada a Rua Dep. Antonio Davila Lins, nº 593, referente ao mês Março de 2018, através da Secretária de Educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2018 | 199.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2018 | 375.38 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na Rua Nova Vila, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2018 | 65.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2018 | 192.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0000953 | 09/04/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Março de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000954 | 10/04/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de março de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2018 | 387.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio da estação de retransmissão de sinal aberto de televisão, para este municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infratrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2018 | 521.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de março 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2018 | 907.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do terminal rodoviario municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de março 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2018 | 27817.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2018 | 7272.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento da 03/06 parcelas do parcelamento de consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2018 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de abril de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2018 | 6302.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00076083250463 | Eduardo Guimarães Lima Barrêto | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de prestação de serviços para elaborar projeto comercial da FESTA DE SÂO PEDRO 2018, que será realizada na cidade de Belém-PB, devendo, a parte contratada, entregar e desenvolver o que foi observadona proposta de assessoria, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2018 | 1589.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2018 | 1597.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica dos predios dos Ginasios de Esportes, deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2018 | 325.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2018 | 324.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos poços artesianos, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2018 | 591.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica do predio matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2018 | 162.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do prédio da escola Alice Melo Viana, referencia ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00003512998402 | Erick Danilo Cunegundes de Oliveira | Importtância empenhada para o pagamento pela contratação de prestação de serviços de assessoria contabil junto aos conselhos municipais de Educação, desta prefeitur, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2018 | 581.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do prédio da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2018 | 5764.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das escolas municipais de ensino fundamental e creches municipai, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de março de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000971 | 10/04/2018 | 1022.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2018 | 743.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de março de 2018, debitado em 10 de abril de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2018 | 350.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado a secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2018 | 2590.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na revisão e conserto com substituição de peças nos onibus próprios e locados de Placas: MOM-7763, OGB-2399, NPX-9521, NPR-6513, OGC-5409, OGC-9786, KLU-2143, OGF-8680, OGA-8050, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de veiculos, moveis, equipamentos e materiais permanentes pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2018 | 450.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2018 | 440.00 | 00003092774426 | Deoclecio Costa Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estradas vincinais do sítio suspiro, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2018 | 280.00 | 00004956909454 | José Edmilson do Carmo Feitosa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estradas vincinais do sítio Boa Ventura, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2018 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de Março de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2018 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estrada vincinal do sitio serrote, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2018 | 240.00 | 00001811661432 | Moises Narciso de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza, reparos e conservação da rede de galeria localizada na Travessa Nossa Senhora da Conceição, (na residencia da Senhora Joaana Matias), neste Municipio, através da Secretaria de Desemvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2018 | 1100.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação de 62,85 metros de Galeria nas Ruas Flavio Ribeiro, Brasiliano da Costa, Praça Santo Antonio, Rua Luis Gomes de Lima, Rua São Joaquim, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2018 | 450.00 | 00005836338469 | Geronimo Avelino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação de galeria nas Ruas Santo Amaro, Santa Ana e Clovis Bezerra, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2018 | 450.00 | 00010763196452 | Alisson Serafim de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação de galeria nas Ruas Santo Amaro, Santa Ana e Clovis Bezerra, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2018 | 1100.00 | 00070104275421 | José Edinaldo Caetano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação de 62,85 metros de Galeria nas Ruas Flavio Ribeiro, Brasiliano da Costa, Praça Santo Antonio, Rua Luis Gomes de Lima, Rua São Joaquim, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2018 | 90.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do CID - CIDE - Contribuição. Intervenção Dominio Economico, retido em 11 de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2018 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e conservação de impressoras pertencente a Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2018 | 1300.00 | 12051957000146 | Forum Regional de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano - FRTSB-PB | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a anuidade 2018, para a participação nos roteiros e produtos do Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano, através da Secretaria de Cultura, desta Preitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2018 | 450.00 | 00011095384481 | Felipe Narciso dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e pintura do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2018 | 1100.00 | 00005735398474 | Severino Ranguel da Costa Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e pintura do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2018 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e conservação de impressoras pertencente a Secretaria de educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2018 | 120.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do engenho de gameleira para a escola municipal do ensino fundamental do sitio angelin, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2018 | 300.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do engenho de gameleira para a escola municipal do ensino fundamental do sitio angelin, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2018 | 120.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2018 | 1840.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o mês de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2018 | 300.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2018 | 1380.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante os dias 01, 02, 05, 06, 07e 08 de março de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000998 | 12/04/2018 | 3220.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o período de 09 a 28 de março de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2018 | 7000.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao período de 19 de Fevereiro a 19 de Dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2018 | 5000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços de acompanhamentos da fazenda pública; acompanhamento de benefícios junto ao INSS, durante o período de 12 de Abril até 12 de Setembro de Setembro de 2018, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2018 | 5500.00 | 00006163651448 | ADRIANO BERNADO DE ALUSTAU | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veiculor automotor modelo VW KOMBI(veiculo de publiciade movel/carro de som) na cor BRANCA,placa GUN2831-PB,ficara á disposição da secretaria de administração, deste prefeitura, relativo ao periodo de 01 de março a 31 de julho de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2018 | 50.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importância empenhada referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do veiculo de placa OXO-4114, locado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2018 | 150.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de Ônibus locado de placa: KLU-1243, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001005 | 16/04/2018 | 2394.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001006 | 16/04/2018 | 9146.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2018 | 346.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 1º andar,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2018 | 78.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2018 | 643.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Abril de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2018 | 180.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mêsde Abril de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2018 | 1559.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2018 | 513.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001016 | 16/04/2018 | 456.16 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de esporte, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2018 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18, Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2018 | 150.00 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado na secretaria de agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001015 | 16/04/2018 | 291.49 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao matadouro publico, atarves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios do mercado publico municipal, localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2018 | 250.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2018 | 250.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios do mercado publico municipal, localizado a Rua Presidente João Pessoa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios do mercado publico municipal, localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Agricultura deMeio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2018 | 250.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura,comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2018 | 87.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio sanitario publico da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua das Praças Publica Gov. Flavio Ribeiro, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio sanitario publico da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2018 | 99.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado público, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Governador Flavio Ribeiro, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal localizada na Rua Joaquim Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio sanitario publico da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal localizada na Rua Joaquim Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, destaPrefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2018 | 375.38 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/04/2018 | 375.38 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2018 | 375.38 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio municipal percentente a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2018 | 2973.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de reanálise/reprogramação, dos recursos do contrato de repasse 028287419/2008, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba/Ministerio dos Esportes, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2018 | 174.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2018,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/04/2018 | 162.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/04/2018 | 205.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104, onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/04/2018 | 130.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de abril de 2018, conforme comprovanteme anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/04/2018 | 174.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2018 | 2976.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/04/2018 | 450.00 | 00002672132470 | Fabio Santana dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na gravação de jingle´s, para o setor de comunicação, através do gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001024 | 17/04/2018 | 1075.00 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da E. M. E. F. Anita de Melo Barbosa, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/04/2018 | 475.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lagoa Curimatau, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2018 | 87.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da CRECHE Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2018 | 99.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da CRECHE Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Secretaria de Educação, deste Municipio, deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua Abdias Machado, Nº 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2018 | 337.79 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2018 | 400.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lagoa Curimatau, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da creche ocalizada na rua Brasiliano da Costa, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da creche ocalizada na rua Brasiliano da Costa, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2018 | 99.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da CRECHE Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Secretaria de Educação, deste Municipio, deste Prefeitura, relativo ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2018 | 638.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua Abdias Machado, Nº 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2018 | 99.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Unidade Pré Escolar, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Sec. Municipal de Educação, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2018 | 550.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Escola municipal localizada na Lagoa do Curimataú, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da grupo escolar Afonso A. de paula, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2018 | 87.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do grupo escolar municipal, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2018 | 199.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Grupo ecolar Municipal, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2018 | 2800.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao periodo de abril a 17 Dezembro de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2018 | 168.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORES COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: NPX-9521, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2018 | 475.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo ÔNIBUS de PLACA: MMO-1011, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2018 | 334.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo ÔNIBUS de PLACA: NQH-2292, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0001097 | 18/04/2018 | 970.20 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados as escolas e creches municipais e a sede da Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001099 | 18/04/2018 | 8674.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização na secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2018 | 290.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Ônibus locado de placa: KLU-1243, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2018 | 14481.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2018 | 4617.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001113 | 18/04/2018 | 487.50 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2018 | 7715.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2018 | 10183.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2018 | 3777.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2018 | 3973.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2018 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2018 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados (MDE/EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/04/2018 | 2218.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/04/2018 | 6046.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001131 | 18/04/2018 | 600.00 | 00003162367484 | RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/04/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/04/2018 | 3533.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2018 | 76.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2018 | 8151.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/04/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2018 | 3301.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/04/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2018 | 91.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do CID - CIDE - Contribuição. Intervenção Dominio Economico, retido em 11 de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001098 | 18/04/2018 | 1056.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material graficos, destinados ao setor de tributos, atraves da secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/04/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2018 | 2773.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2018 | 400.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização na abertura do campeonato municipal dos veteranos,no ginasio de esporte o xaviezão, realizado no dia 18 de abril de 2018, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura , conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2018 | 14802.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2018 | 450.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação de galeria nas Ruas Santo Amaro, Santa Ana e Clovis Bezerra, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2018 | 3729.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001133 | 19/04/2018 | 233.33 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a utilização da na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001134 | 19/04/2018 | 43.64 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a utilização da na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2018 | 7000.00 | 00011027044409 | Jocelino Jaquiny da Silva Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de trator de esteira AD 60 Fiatallis, para revitalização de uma área onde funciona o lixão durante o mês de Março de 2018, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001145 | 19/04/2018 | 4449.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001146 | 19/04/2018 | 2363.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001147 | 19/04/2018 | 3172.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001148 | 19/04/2018 | 1996.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001149 | 19/04/2018 | 4033.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001150 | 19/04/2018 | 174.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001153 | 19/04/2018 | 6379.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001135 | 19/04/2018 | 417.00 | 13603534000154 | Center Luz | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/04/2018 | 440.00 | 00070135367417 | Aldemir Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura de canteiros e marcação das áreas utilizadas durante a realização de feiras livres, através da secretaria de Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2018 | 480.00 | 00070135367417 | Aldemir Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato nas mediações do Forum e na area do prédio do ginasio O XAVIEZÃO, com pintura de meio fio, no referido trecho, através da secretaria de Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001143 | 19/04/2018 | 4153.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem, utilizados nas motocicletas e veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2018 | 400.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de medalhas para homenagear os jogadores veteranos, na abertura do campeonato municipal de veteranos, deste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/04/2018 | 200.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/04/2018 | 954.00 | 00004246291439 | Marcos Antonio Soares Batista | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza e conservação do ginasio O XAVIEZÃO, durante o mês de Março de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001155 | 19/04/2018 | 97.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de Combustíveis destinados a veículos (MOTOS) pertencentes a Secretária de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001132 | 19/04/2018 | 42.96 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a biblioteca,atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2018 | 2038.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para reposição em veículos pertencente e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001154 | 19/04/2018 | 2774.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a esta edilidade, e o veiculo saveiro de placa PFV-5574/PE, veiculo Kombi de placa GUM-2831, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001156 | 19/04/2018 | 2240.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001157 | 19/04/2018 | 908.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb e RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001144 | 19/04/2018 | 4166.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus locado a servico da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001151 | 19/04/2018 | 1777.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos proprios e locados, utilizados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001152 | 19/04/2018 | 26213.49 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos onibus e micro onibus proprios, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2018 | 1512.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0001162 | 20/04/2018 | 134.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de garrafoes de agua mineral para serem utilizados na da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 01130 lancada a menor em 18 de abril de 2018, que ora se corrigi referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2018 | 140.00 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2018 | 1292.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2018 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 10ª (DECIMA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DEBITADA EM 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180186731, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/04/2018 | 3097.54 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Imprtancia empenhada para o pagamento correspondente ao auto de infração de nº 070712/2016, termo de compromisso - DS/SUDEMA nº 249/2018 e PROCESSO de nº 2016-003057, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001170 | 23/04/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/03 a 25/04 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001174 | 23/04/2018 | 9160.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição nos tratores: TL-75-E e JOHN DEERE, pertenencentes a secretaria de Agricultura, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001166 | 23/04/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Abril de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001171 | 23/04/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/03 a 25/04 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2018 | 1870.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PRO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a tilização na secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/04/2018 | 220.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PRO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para a utilização na secretaria de Educação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001167 | 23/04/2018 | 262.50 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001169 | 23/04/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/03 a 25/04 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/04/2018 | 159.00 | 00011526665417 | Lucas de Oliveira Costa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/04/2018 | 159.00 | 00070631818405 | Andello Michael Ferreira Soares da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/04/2018 | 318.00 | 00001814348492 | Israel Venancio da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2018 | 159.00 | 00008518016410 | Josinaldo da Silva Henrique | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2018 | 318.00 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2018 | 318.00 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/04/2018 | 318.00 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2018 | 318.00 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/04/2018 | 159.00 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2018 | 159.00 | 00011786089483 | Luana Soares de Medeiros | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2018 | 318.00 | 00070135337429 | Marilia Gabriela do Nascimento Domingos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2018 | 159.00 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001187 | 24/04/2018 | 334.80 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Educação pelo programa Brasil Alfabetizado, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0001189 | 24/04/2018 | 1078.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001190 | 24/04/2018 | 3500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2018 | 2232.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001191 | 24/04/2018 | 1485.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001192 | 24/04/2018 | 318.40 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos a equipe de grupo de teatro que fez apresentação referete ao dia internacional da mulher, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2018 | 9769.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Março de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2018 | 440.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - Cleston Monteiro de Araujo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização duratne a coletiva de imprensa para as festividades alusivas para a tradicional festa de São Pedro 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2018 | 675.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização durante a coletiva de imprensa para as festividades alusivas para a tradicional festa de São Pedro 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2018 | 1300.00 | 10269807000188 | JARAUTO - SERVIÇOS DE PEÇAS E EMBREAGENS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição no trator TL-75-E, pertenencentes a secretaria de Agricultura, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de Abril de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001201 | 25/04/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001193 | 25/04/2018 | 15097.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001194 | 25/04/2018 | 5899.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2018 | 231.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORES COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: OGB-2399, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001199 | 25/04/2018 | 4032.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001202 | 25/04/2018 | 369.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a secretaria de Educação, através do pregrama Brasil alfabetizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2018 | 100.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 2º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 27 de abril de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2018 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 2º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 27 de abril de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2018 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 2º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 27 de abril de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2018 | 100.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 2º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 27 de abril de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2018 | 137.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do prédio da escola Alice Melo Viana, referencia ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Abril de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2018 | 77.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2018 | 168.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 26 de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2018 | 450.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização em uso e correção do leito de parter da Rua Antônio Davila Lins, neste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Reposição de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001215 | 26/04/2018 | 49786.05 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 2º (segundo) boletim de medição relativo aos serviços executados na recuperação de pavimentação em paralelepipedos em vias urbanas localizadas na sede do Municipio de Belem - Pb, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2018 | 179.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2018 | 26946.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2018 | 221.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2018 | 8848.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2018 | 68670.56 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001218 | 27/04/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2018 | 5187.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2018 | 3389.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2018 | 2226.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Aparecido Delfino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2018 | 3243.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2018 | 8808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2018 | 290.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de solda nos escapamentos dos tratores TL-75-E-02 e trator John Deere, através da secrteraria de Agricutura e meio ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2018 | 10008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2018 | 6678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2018 | 12.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2018 | 500.00 | 00067725996834 | Manoel alves da penha | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados por uma viagem com destino de João Pessoa-PB a Belém-PB, transportando material destinados a prefeitura municipal, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2018 | 9646.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2018 | 15008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2018 | 6373.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2018 | 126.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2018 | 17562.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2018 | 10081.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2018 | 31.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2018 | 14108.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2018 | 8050.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água da Creche localizada a Rua Dep. Antonio Davila Lins, nº 593, referente ao mês abril de 2018, através da Secretária de Educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2018 | 11832.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2018 | 20034.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2018 | 38216.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2018 | 4881.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2018 | 4409.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2018 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Gomes de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2018 | 85110.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2018 | 1078.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2018 | 66286.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2018 | 18126.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2018 | 10086.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores MArtiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2018 | 31727.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizandra Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2018 | 18199.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2018 | 27771.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2018 | 308718.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001270 | 30/04/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2018 | 17.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida sob a realização de TED, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2018 | 31727.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizandra Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2018 | 10086.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores MArtiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2018 | 668.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2018 | 522.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2018 | 519.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2018 | 534.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2018 | 889.06 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 16/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2018 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de reanálise/reprogramação, dos recursos do contrato de repasse 028287419/2008, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba/Ministerio dos Esportes, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2018 | 400.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizadas durante a realização do evento circuido das praças, na praça da luz, através da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2018 | 600.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizadas durante a realização dos eventos alusivos a semana da mulher realizada na praça 6 de Setembro, através da secretaria de cultura, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2018 | 200.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizadas duranta a realização de evento de abertura de torneio de futsal realizado no ginásio municipal de esportes o Xaviezão, através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2018 | 530.25 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ME | Importância empenhadada para o pagamento referente ao fornecimento de material utilizado como premiação durante premiação do evento esportivo: TORNEIO INTERESTADUAL DE VÔLEI LEANDRO SANTOS, realizado nos dias 28 e 29 de abril de 2018, através da secretaria de Esporte e Turimo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2018 | 263.50 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento relativo ao fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2018 | 2934.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização e troca de pneus nos veículos de Placas: Caminhão tanque NQH-2292, caminhão basculante VW NQE-3431 e as máquinas: TL-75-E e Retroescavadeira, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2018 | 1135.00 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2018 | 200.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizadas duranta a realização de evento de entrega de sementes para os pequenos agricultores, deste municipio, em parceria firmada entre o governo estadual,EMATER e Prefeitura Municipal de Belém, através da secretaria de Agricultua e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001281 | 02/05/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2018 | 3216.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001287 | 02/05/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do F. P. M - Fundo de Participação dos Municipios, de acordo com documento 19.901.312.130.101, lote 13373, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001283 | 02/05/2018 | 712.50 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2018 | 2614.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus e serviços de vulcanização de pneus nos veiculos de placas, OGC-5409,OGC-9786 ,MOL-1014 ,MOM-7763, NPR-6513, OGF-8680, OGB-2399, pertencente a secretaria de educação,deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2018 | 80.34 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2018 | 137.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abrilde 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001297 | 03/05/2018 | 900.00 | 00003162367484 | RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Realização de capacitação para profiss.da Educação Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2018 | 500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na inscrições em curso de adaptação curricular: COMO INCLUIR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA SALA DE AULA, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2018 | 3576.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2018 | 92383.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2018 | 25665.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2018 | 1418.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2018 | 80.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2018 | 747.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Escola municipal localizada na Lagoa do Curimataú, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da grupo escolar Afonso A. de paula, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2018 | 99.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Unidade Pré Escolar, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2018 | 112.25 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da CRECHE Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2018 | 638.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2018 | 212.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua Abdias Machado, Nº 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2018 | 2336.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2018 | 1908.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2018 | 2779.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2018 | 174.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/05/2018 | 250.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura,comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2018 | 1021.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2018 | 375.38 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio municipal percentente a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2018 | 916.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2018 | 8066.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, destaPrefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio sanitario publico da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001336 | 04/05/2018 | 7263.55 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001335 | 04/05/2018 | 3250.60 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado ao ginasio de esporte o Xaviezão em belem, e ao ginasio de esporte o Amigão no distrito de rua nova, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001334 | 04/05/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001332 | 04/05/2018 | 24471.90 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001333 | 04/05/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de abril de 2018, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2018 | 49.50 | 00087885379434 | Gildete Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimentícios para serem servidos aos pessoal que ministrou minicursos do projeto Viação, na biblíoteca através da secretaria de Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2018 | 47.00 | 23215310000129 | Anderson Barbosa da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimentícios para serem servidos aos pessoal que ministrou minicursos do projeto Viação, na biblíoteca através da secretaria de Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180189410, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0001340 | 08/05/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Abril de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001348 | 08/05/2018 | 716.77 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados na limpeza urbana, atraves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/05/2018 | 807.87 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para distribuição gratuita destinados as mães deste município em comemoração alusivas do dia mães, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001351 | 08/05/2018 | 300.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento para participação da 2º amostra de artesamato, arte e designer, realizado na cidade do Recife-PE, no dia 22 de abril de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001350 | 08/05/2018 | 238.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentício destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/05/2018 | 200.00 | 22522562000138 | OFICINA DO BETO - Roberto José Pereira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados na recuperação de peças (mangueira de alta pressão) para a maquina motoniveladoura 120K (Patrol), através da Secreria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001341 | 08/05/2018 | 496.40 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a escola municipal elvira silveira da costa, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001342 | 08/05/2018 | 272.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal lucila ramalho, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001343 | 08/05/2018 | 272.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal formozina maria da conceição, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001344 | 08/05/2018 | 98.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios para serem servidos ao II planejamento didatico dos Professores,através da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001345 | 08/05/2018 | 540.60 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados as escolas municipais, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001349 | 08/05/2018 | 568.19 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao sede da prefeitura, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/05/2018 | 350.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de João Pessoa - PB para transporta materiais para serem utilizados na cadeia publica estadual localizada neste municipio, conforme oficio de solicitação de viagem de nº 91/2018-CPB, datado em 08 de maio de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001353 | 09/05/2018 | 230.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados ao consumo da sede da prefeitura, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2018 | 12.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2018 | 360.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de nove (9) meias (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 03,04,06,10,13,18,20,23 e 26 de abril de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/05/2018 | 120.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado de dedetização e controle de pragas no predio da procuradoria geral do municipio, através do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2018 | 924.00 | 27550915000127 | GRACIANE BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de generos alimentícios (Salgados) para serem servidos as mães dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, em comemorações alusivas ao dia das mães, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2018 | 644.00 | 30141203000169 | TEREZINHA BATISTA DAS NEVES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de generos alimentícios (bolos) para serem servidos as mães dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, em comemorações alusivas ao dia das mães, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2018 | 500.00 | 00012215173416 | Rodrigo Soares Pereira | Importancia empenhada referente aos serviços de mão de obra de macineiro na confecção de molduras em madeiras para serem instaladas nas janelas do predio da escola munic. de ensino fund.Afonso Astrogildo de Paula para climatização, serviços prestados no assentamento de tres portas e na conservação e recuperação do portão de entrada do predio da creche Formozina Maria da Conceição,localizada no distrito de rua nova, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2018 | 690.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2018 | 1215.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus MOL-1014, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2018 | 40.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia(1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para o encontro de formação do panaic-2018, nos dias 03 de maio de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0001366 | 09/05/2018 | 539.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2018 | 150.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado de dedetização e controle de pragas na escola da rede municipl de ensino do sitio lagoa do curimatau, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2018 | 520.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2018 | 780.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no carregamento de 26 (vinte) carradas d'água em carro pipa pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para ser transportada e distribuida com familias residentes na Zona Ruraldeste Municipio, através da referida Secretaria desta prefeitura, durante o periodo de 03 de março a 19 de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2018 | 280.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada referente pelos serviços prestados de mão de obra na limpeza interna no predio do ginasio de esportes O XAVIEZÂO, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2018 | 800.00 | 00070035664436 | Francisco Miranda Diniz | Importancia empenhada referente pelos serviços prestados de mão de obra na conservação e limpeza do predio do ginasio de esportes O XAVIEZÂO, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2018 | 720.00 | 00096587415415 | Valdo Rodrigues de Lira | Importancia empenhada referente pelos serviços prestados de mão de obra de pedreiro na limpeza, recuperação e conservação de parte da galeria localizada a rua davila lins, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura etransporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2018 | 350.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de duas (02) caixas coletoras em alvenaria na galeria da rua antonio davila lins, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2018 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001372 | 10/05/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de abril de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180190031, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2018 | 175.00 | 27367087000196 | Alex de Lima | Importancia emenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de tubos de concreto, para serem utilizados na reposição para a conservação e melhoramento da galeria da Rua Antonio Davila Lins, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2018 | 175.00 | 27367087000196 | Alex de Lima | Importancia emenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de tubos de concreto, para serem utilizados na reposição para a conservação e melhoramento da galeria da Rua Antonio Davila Lins, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2018 | 1378.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a festividades do dia das maes, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2018 | 400.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização das festividades de comemoração ao dia das maes, realizado nos dias 10 de maio de 2018,atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2018 | 560.00 | 00002273100477 | Marcia Regina Soares de Carvalho Silveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de quatros (4) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade do RIO DE JANEIRO-RJ,para participar da formação do programa conecta biblioteca com objetivo de apresentação do programa formação em pesquisa da comunidade e outros assusntos pertencente a secretaria de cultura, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, nos dias 15 a 19 de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2018 | 400.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização das festividades de comemoração ao dia das maes, realizado nos dias 11 de maio de 2018,atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2018 | 420.00 | 18947995000168 | POTISIGNS - MOREIRA COM. VAREJ. PLAST. E REPRESENTAÇÕES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material detinado a decoração da sede da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2018 | 820.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição destinadas a máquina CAMINHÃO TANQUE AMERICANO, de placa: NQH-2292 pertencente a Secretaria de Agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001378 | 10/05/2018 | 172.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de abril de 2018, debitado em 10 de maio de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2018 | 11.98 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pilhas) destinado a utilização no Setor de comunicação, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2018 | 10335.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2018 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de maio de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2018 | 610.30 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001379 | 10/05/2018 | 1889.97 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2018 | 100.24 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 60, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retido em conta do MDE (6.295-2), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2018 | 415.00 | 00002273100477 | Marcia Regina Soares de Carvalho Silveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) diarias+combustivel, para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de NATAL-RN,para participação no forum de turismo do rio grande do norte, com palestra sobre o desenvolvimento doturismo e da cultura nas festividades populares, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, nos dias 23 e 24 de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2018 | 172.50 | 00002273100477 | Marcia Regina Soares de Carvalho Silveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) + combustível para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa - PB, para participar de reunião com a coordenação dos cursos da FUNESC, sobre a parceria nas oficinas de circo, teatro, artes visuais, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, no dia 23 de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2018 | 172.50 | 00002273100477 | Marcia Regina Soares de Carvalho Silveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria+combustivel, para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOAO PESSOA-PB,para participar da reunião do fórum do turismo e cultura do brejo, com pauta parceria com a UFPB, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, nos dia 09 de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2018 | 172.50 | 00002273100477 | Marcia Regina Soares de Carvalho Silveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1/2) meia diaria + combustivel, para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOAO PESSOA-PB, para participar da reunião com o coordenador dos cursos de extensão da UFPB, sobre assunto relacionado a oficinas de cinema, fotografica, canto coral, e percussão no municipio de Belém, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, nos dia 22 de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2018 | 1275.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Troféus e medalhas) para serem usados em premiação ao evento da 2° CORRIDA CORRIDA DO TRABALHADOR, no dia 04 de junho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2018 | 260.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Adesivos e faixa) para serem usados na 2° CORRIDA CORRIDA DO TRABALHADOR, no dia 04 de junho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001402 | 14/05/2018 | 267.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de esporte, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001405 | 14/05/2018 | 238.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para substituição de nota de empenho de número: 01350 de 08 de Maio de 2018 para correção de histórico de despesa, que ora se corrige, referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001406 | 14/05/2018 | 241.40 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a secretaria de esportes, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001409 | 14/05/2018 | 546.30 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a secretaria de esportes, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001411 | 14/05/2018 | 218.74 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização com o pessoal responsável pela ornamentação da tradicional festa de São Pedro, deste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Aquisição de moveis, equip. e mat. perm. para a Secretaria de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001414 | 14/05/2018 | 987.00 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamentos destinados a utilização pela secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2018 | 37.50 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de cópias de engenharia destinadas a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001416 | 14/05/2018 | 112.95 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização na secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2018 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar da reunião para tratar metas dos programas do FNDE(mais educação,mais alfabetização e censoescolar), no dia 04 de maio de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2018 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do formação com a FACO CONSULTORIA para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 08 de maio de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2018 | 100.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do encontro de formação PANAIC-2018, no dia 08 e 09 de maio de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2018 | 100.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do encontro de formação PANAIC-2018, no dia 08 e 09 de maio de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2018 | 100.00 | 00002549754450 | Josefa Claudiana de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do encontro de formação PANAIC-2018, no dia 08 e 09 de maio de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001404 | 14/05/2018 | 1460.47 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinado as escolas municipais, destes municipios, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001417 | 14/05/2018 | 22.30 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado na Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001403 | 14/05/2018 | 1790.00 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado ao almoxarifado, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001408 | 14/05/2018 | 349.99 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado ao almoxarifado, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001410 | 14/05/2018 | 576.70 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado ao almoxarifado, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2018 | 200.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (02) diarias para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para prestação de contas de material de identificação civil registro geral(Identidade), nos dias 07 de março e 16de abril de 2018, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2018 | 100.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para prestação de contas de material de identificação civil registro geral(Identidade), no dia 17 de abril de 2018,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2018 | 100.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para prestação de contas de material de identificação civil registro geral(Identidade), no dia 24 de abril de 2018,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2018 | 2280.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2018 | 11.98 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pilhas) destinado a utilização no Setor de comunicação, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001420 | 15/05/2018 | 75.60 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de de expediente, destinado na Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2018 | 520.00 | 00001472986440 | Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do prédio das Escolas Municipais: Alice de Melo Viana e Claudio Cantalice Viana, e na creche: Formozina Mª da Conceição, localizadas no distrito de Rua Nova, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2018 | 250.00 | 00009727443478 | Jose Caetano de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem com retirada de entulhos no prédio da Escola Francisca Leite Braga, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal localizada na Rua Joaquim Rodrigues S/N, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2018 | 320.00 | 00001472986440 | Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato na Rua da Cruz, localizada no distrito de Rua Nova, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2018 | 640.00 | 00004956909454 | José Edmilson do Carmo Feitosa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem da Rua Feliciano Pedrosa com sentido a PB 075 e Forum, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2018 | 760.00 | 00009727443478 | Jose Caetano de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem em diversas Ruas desta Cidade, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2018 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação da estrada vincinais do sitio lagoa de serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2018 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades comemorativa do dia das maes, no distrito de rua nova,neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/05/2018 | 35.00 | 30141203000169 | TEREZINHA BATISTA DAS NEVES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de generos alimentícios (bolos) para serem servidos aos servidores de limpeza urbana em comemoração ao Dia do Gari, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2018 | 262.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na Rua Nova Vila, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/05/2018 | 65.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 terreo, atraves da Secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2018 | 460.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) diária e para cobrir despesas em viagem a cidade de RECIFE-PE para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no período de 16 e 17 de maio de 2018, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2018 | 596.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Maio de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/05/2018 | 288.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 1º andar,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de MAio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/05/2018 | 227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104, onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2018 | 6703.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/05/2018 | 8261.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/05/2018 | 3301.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2018 | 102.15 | 92660406002677 | Frigelar Comércio e Industria Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição em ar-condicionados pertencentes a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/05/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/05/2018 | 3863.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/05/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/05/2018 | 3103.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2018 | 1771.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2018 | 516.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2018 | 1567.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001471 | 17/05/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2018 | 1028.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: NPX-9521, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2018 | 6109.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2018 | 4003.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2018 | 14582.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, (fundeb 40% Contrato SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2018 | 3987.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2018 | 2218.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, (fundeb 40% SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2018 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2018 | 5571.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2018 | 10603.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2018 | 970.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados (MDE/EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/05/2018 | 3166.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2018 | 15031.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/05/2018 | 489.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/05/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/05/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2018 | 500.00 | 00009036654416 | Andre Filipe Nobre Gouveia | Importância empenhada para o pagamento da premiação de 1º lugar no I TORNEIO INTERESTADUAL DE VOLEI LEANDRO SANTOS, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2018 | 250.00 | 00005004661499 | Vagno Luiz da Silva | Importância empenhada para o pagamento da premiação de 2º lugar no I TORNEIO INTERESTADUAL DE VOLEI LEANDRO SANTOS, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/05/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/05/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2018 | 320.00 | 00007855458409 | Geraldo Euzebio | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estrada vincinal do sitio Suspiro, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2018 | 320.00 | 00010328028479 | Jose Adailso dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estrada vincinal do sitio Suspiro, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2018 | 600.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estrada vincinal do sitio Serrote, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2018 | 200.00 | 00001818372428 | Alexsandro Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estrada vincinal do sitio Mufumbo, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a (TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PARA REFORMA DA ESCOLA ELVIRA SILVEIRA), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a (TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DE PROJETO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA DA ESCOLA ANITA DE MELO BARBOSA LIMA), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0001481 | 18/05/2018 | 188.30 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de garrafoes de agua mineral para serem utilizados na da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2018 | 2565.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais (11.125-2), de acordo com documento11.829.990.460.102, lote 11334, retido nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2018 | 5531.31 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais (11.125-2), de acordo com documento11.830.011.660.101, lote 11334, retido nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2018 | 1266.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 18 de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2018 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DEBITADA EM 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001479 | 18/05/2018 | 1250.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados de instrutoria e/ou consultoria para promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favoravel ao desenvolvimento dos pequenos negócios, referenta ao mês de Maio de 2018, atrvés da Secretaria de Admministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a (TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER), através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001487 | 21/05/2018 | 20.45 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/05/2018 | 107.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Maio de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/05/2018 | 96.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mêsde Maio de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/05/2018 | 413.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de abril de 2018, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/05/2018 | 724.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001509 | 21/05/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a despesas com viagem, hospedagem, transporte e alimentação quando em viagens a Capital Federal - Brasilia - DF, para tratar de assuntos de interesse, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, de acordo com o termo de contrato de nº 00026/2018, clausula terceira, parágrafo unico, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/05/2018 | 7272.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento da 04/06 parcelas do parcelamento de consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/05/2018 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para a Secretária Municipal de Educação, quando em participação do I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARADIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E BNCC. no dia 17 de maio de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/05/2018 | 40.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para a Coordenadora Pedagógica, quando em participação do I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E BNCC. no dia 17 de maio de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2018 | 40.00 | 00007263343401 | Deilson do Nascimento Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para o Agente Administrativo, quando em participação do I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTESMUNICPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E BNCC. no dia 17 de maio de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2018 | 6837.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das escolas municipais de ensino fundamental e creches municipai, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de abril de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao período de 02 de Abril a 31 de Dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/05/2018 | 564.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de abril 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/05/2018 | 911.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do terminal rodoviario municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de abril 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/05/2018 | 28796.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2018 | 450.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na Rua Mario Barbosa, em frente ao Hospital distrital de Belém, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2018 | 686.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do predio do Ginasio de Esportes O XAVIEZÂO, localizado a Rua Brasiliano da Costa na sede deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/05/2018 | 588.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do predio do Ginasio de Esportes, localizado a Rua da Cruz no Distrito de Rua Nova neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/05/2018 | 1666.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2018 | 400.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importância empenhada para a subistuição da nota de empenho de número: 1387 de 10 de maio de 2018, para correção de historico, referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização das festividades de comemoração ao dia das maes, realizado nos dias 11 de maio de 2018, no distrito de rua nova, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/05/2018 | 504.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação, no trator Jhon Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/05/2018 | 602.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/05/2018 | 362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/05/2018 | 388.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos poços artesianos, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/05/2018 | 14688.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2017/2018, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/05/2018 | 937.07 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a (TAXA DE DISPENSA DAS PASSAGENS MOLHADA), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001533 | 22/05/2018 | 6939.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001536 | 22/05/2018 | 100.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001537 | 22/05/2018 | 4208.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001538 | 22/05/2018 | 4154.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001539 | 22/05/2018 | 2578.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001540 | 22/05/2018 | 5414.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/05/2018 | 140.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de generos alimentícios (bolos) para serem servidos durante as comemorações alusivas ao dia das mães, no distritito de Rua Nova, em 11 de maio, através da secretaria de Cultura, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a (TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a (TAXA DE DISPENSA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001542 | 22/05/2018 | 430.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem, utilizados nas motocicletas e veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2018 | 318.00 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2018 | 318.00 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/05/2018 | 318.00 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/05/2018 | 318.00 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/05/2018 | 318.00 | 00070135337429 | Marilia Gabriela do Nascimento Domingos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/05/2018 | 318.00 | 00001814348492 | Israel Venancio da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/05/2018 | 159.00 | 00011786089483 | Luana Soares de Medeiros | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/05/2018 | 159.00 | 00011526665417 | Lucas de Oliveira Costa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/05/2018 | 159.00 | 00008518016410 | Josinaldo da Silva Henrique | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/05/2018 | 159.00 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/05/2018 | 159.00 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/05/2018 | 159.00 | 00070631818405 | Andello Michael Ferreira Soares da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001534 | 22/05/2018 | 25191.53 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos onibus e micro onibus proprios, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001535 | 22/05/2018 | 4559.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos proprios e locados, utilizados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001541 | 22/05/2018 | 4557.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus locado a servico da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001531 | 22/05/2018 | 328.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de Combustíveis destinados a veículos (MOTOS) pertencentes a Secretária de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001529 | 22/05/2018 | 1087.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb e RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001530 | 22/05/2018 | 2103.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a (TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DE REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE), através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2018 | 522.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para reposição em veículos pertencente e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001532 | 22/05/2018 | 1507.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a esta edilidade, e o veiculo saveiro de placa PFV-5574/PE, veiculo Kombi de placa GUM-2831, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2018 | 596.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para a subistituição na nota de empenho de número: 01430 de 16 de Maio de 2018, para correção de histórico, que ora se corrige, referente ao pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Maio de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001544 | 22/05/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de maio de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2018 | 840.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001558 | 23/05/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/04 a 25/05 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2018 | 300.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal lotado junto a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2018 | 184.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 23 de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, de acordo com documento 1, lote 00080, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2018 | 5557.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, de acordo com documento 1, lote 00080, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001548 | 23/05/2018 | 2408.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro para a reposição no veiculo de placa NPX - 9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001549 | 23/05/2018 | 2408.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro para a reposição no veiculo de placa OGC - 5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001550 | 23/05/2018 | 1154.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar para a reposição no veiculo de placa OGF - 8680/PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001557 | 23/05/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/04 a 25/05 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2018 | 3870.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do Sitio Angelim para a escola municipal do ensino infantil e fundamental nossa senhora da luz, localizado no sitio angelim, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, durante o periodo de 2 de abril a 31 de dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2018 | 69.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18, Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/05/2018 | 240.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de material (cadeiras plasticas) para a utilização durante a realização das festividades de comemoração ao dia das maes, neste município, nos dias 10 e 11 de Maio 2018, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2018 | 764.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo, destinados as atividades da secretaria de esporte, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001559 | 23/05/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/04 a 25/05 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2018 | 270.00 | 00082646619472 | Antonio Pedro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de equipamentos (ventiladores) pertencentes a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2018 | 300.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importancia empenhada para a substituição da nota de empenho de número: 01351 de 08 de maio de 2018, que ora se corrige, referente ao pagamento para participação da 2º amostra de artesamato, arte e designer, realizado na cidade do Recife-PE, no dia 22 deabril de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001565 | 24/05/2018 | 4830.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o período de 02 a 30 de abril de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2018 | 10912.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2018 | 891.20 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 17/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2018 | 150.00 | 26848269000116 | Alessandro Paulino Maia de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de gaveteiros para serem utilizados no setor de arrecadação, através da secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2018 | 12.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de maio de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2018 | 1450.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias nas ruas: Thomas de Aquino, Santa Ana, Francisco Carneiro Costa, 1º de Maio, Clovis Bezerra, Joaquim Rodrigues, João Pessoa, Rua Florânea Severino Ismael e nas proximidades da Praça 06 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2018 | 1450.00 | 00070104275421 | José Edinaldo Caetano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias nas ruas: Thomas de Aquino, Santa Ana, Francisco Carneiro Costa, 1º de Maio, Clovis Bezerra, Joaquim Rodrigues, João Pessoa, Rua Florânea Severino Ismael e nas proximidades da Praça 06 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2018 | 500.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na ornamentação da tradicional festa de São Pedro, deste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2018 | 354.64 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001575 | 28/05/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001577 | 28/05/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2018 | 1776.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001579 | 28/05/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2018 | 150.00 | 00006344890460 | Vicencia Paulino de Almeida Amarante | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços de serigrafia em material pertencente a secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2018 | 6469.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2018 | 126.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2018 | 95.00 | 27550915000127 | GRACIANE BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a confecção de generos alimentícios (salgados e Tortas) para serem servidos no encontro dos prefeitos, através do gabinete da prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Aparecido Delfino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2018 | 3389.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2018 | 3243.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2018 | 8808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2018 | 600.00 | 00062484885415 | Pedro Lucas da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação, retorques e 18² (dezoito metros quadrados) de alvenaria no fechamento da parte posterior do predio do Ginasio de Esportes o Amigão, localizado no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001641 | 30/05/2018 | 2999.33 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na ornamentação da tradicional festa de São Pedro, deste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2018 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e recuperação da estrada vincinais do sitio lagoa de serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2018 | 29342.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2018 | 221.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2018 | 69962.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2018 | 9208.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2018 | 6678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2018 | 10008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2018 | 17562.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha depagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2018 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos contratação de serviços radiofônicos na divulgação de ações administrativas, com 06 chamadas diárias na grade de programação, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2018 | 4085.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2018 | 524.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2018 | 671.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2018 | 522.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2018 | 536.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2018 | 1.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2018 | 8528.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2018 | 31.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2018 | 7732.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2018 | 14108.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001584 | 30/05/2018 | 1155.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2018 | 9328.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2018 | 15008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2018 | 10000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retido em conta desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001585 | 30/05/2018 | 2956.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa: OGA-8050-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001586 | 30/05/2018 | 2956.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa: OGB2399-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001587 | 30/05/2018 | 2956.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa: OGC9786-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2018 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Gomes de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2018 | 4409.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2018 | 4881.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2018 | 40016.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2018 | 20034.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2018 | 11832.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2018 | 67240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2018 | 10086.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores Martiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2018 | 18126.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (fundeb 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2018 | 85951.03 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2018 | 1046.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2018 | 306225.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2018 | 32969.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizandra Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2018 | 17743.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2018 | 27579.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001639 | 30/05/2018 | 2956.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001643 | 01/06/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001645 | 04/06/2018 | 305.80 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento de aquisição de suprimentos de informática destinados ao consumo da Secretaria de Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/06/2018 | 226.60 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/06/2018 | 200.00 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001648 | 04/06/2018 | 72.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento de aquisição de suprimentos de informática destinados ao consumo do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/06/2018 | 1456.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: MOM-7763, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001646 | 04/06/2018 | 144.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento de aquisição de suprimentos de informática destinados ao consumo da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/06/2018 | 3057.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: NQG-6407, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/06/2018 | 1115.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na revisão e conserto com substituição de peças no onibus de PLACA: OGA-8050, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/06/2018 | 325.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: NPX-9521, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/06/2018 | 1550.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus MOL-1014, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/06/2018 | 765.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus e serviços de vulcanização de pneus nos veiculos de placas, OGF-8680, OBG-2399, OGC-9786, OGC-5409, OGA-8050, KLU-1243, pertencente a secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/06/2018 | 52.47 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de saldo oriundo do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, para custear despesas com transporte escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001657 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00003162367484 | RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001658 | 04/06/2018 | 765.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/06/2018 | 251.45 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na Secretaria de Educação, desta prefeitura, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180194357, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/06/2018 | 65.00 | 08439157000120 | INACIO DE LOIOLA DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR - TIVOLI | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de fardamentos destinados aos funcionarios do setor de infraestrutura, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/06/2018 | 1100.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada referente a locação de tendas 4x4 e palco medindo 4x4, para serem utilizado durante a realização das festividades juninas(são joão em serraria) realizado no dia 05 de junho de 2018, na comunidade rural do sitio serraria, deste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/06/2018 | 140.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a caminhada ecologica, realizada pela secretaria de esporte, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/06/2018 | 300.00 | 08088869000141 | Reboque Frei Damião - Reboque Prest. de Serv. Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados no translado do TRATOR JHON DEERE, da cidade de Belem a Mamanguape, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/06/2018 | 200.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem da máquina pá mecânica pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/06/2018 | 150.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de Ônibus locado através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/06/2018 | 30.42 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pilhas) destinado a utilização no Setor de comunicação, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, de acordo com documento 19.901.312.120.101, lote 13373, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/06/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/06/2018 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 60, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0001674 | 06/06/2018 | 542.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de vasilhames de Gás GLP (5 UND.), destinados a secretaria de administração , desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/06/2018 | 78.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de Maio de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001690 | 06/06/2018 | 47.74 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001714 | 06/06/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/06/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/06/2018 | 164.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/06/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2018 | 129.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2018 | 51.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2018 | 164.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2018 | 164.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2018 | 129.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/06/2018 | 129.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/06/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/06/2018 | 51.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/06/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/06/2018 | 51.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/06/2018 | 200.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2018 | 931.65 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0001669 | 06/06/2018 | 808.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2018 | 104.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2018 | 218.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2018 | 386.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na Rua Nova Vila, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001678 | 06/06/2018 | 6104.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água da Creche localizada a Rua Dep. Antonio Davila Lins, nº 593, referente ao mês maio de 2018, através da Secretária de Educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/06/2018 | 1750.00 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculos de placas: MOM-7763, KLU-1243, OFG-2192, OGC-5409, OQA-8050, OGB-2399, OFG-2192, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001685 | 06/06/2018 | 4370.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o período de Maio de 2018,através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001689 | 06/06/2018 | 1373.28 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001691 | 06/06/2018 | 261.80 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001715 | 06/06/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/06/2018 | 1100.00 | 00001814433414 | Alisson Hugo de Lima Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de funilaria e alinhamento do manobloco no veículo Locado de Placa: MMO-1011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001688 | 06/06/2018 | 1200.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados no conserto e recuperação de um container, para ser utilizado no transporte de viseras e carcarças do matadouro para o mercado publico, pertencente a secretaria de agricultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/06/2018 | 97.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades alusivas do tradicional SÃO JOÃO DO SITIO SERRARIA,deste municipio, realizado no dia 05 de junho de 2018, através da Secretariade esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/06/2018 | 800.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização prestados durante a tradicional festa do São João no Sítio Serraria, no dia 05 de Junho de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2018 | 91.09 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/06/2018 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de Maio de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001686 | 06/06/2018 | 1800.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados no conserto e recuperação de 12 (doze) giricas, através da Secretaia de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste município, comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001687 | 06/06/2018 | 4800.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados na confecção de um conteiner com reboque para trator, destinado a limpeza urbana, através da Secretaia de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste município, comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180194700, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0001711 | 06/06/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Maio de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/06/2018 | 800.00 | 00002393739440 | Anselmo Rodrigues da Silva' | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem com retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2018 | 800.00 | 00070104317442 | Jose Alison Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação dos canteiros, calçadao e meios fios na praça 06 de Setembro, através da Secretararia de Desenvolvimento Urbano, infratestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/06/2018 | 840.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos e pintura dos canteiros e meio fios na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/06/2018 | 840.00 | 00009037431402 | Jose Adriano Grigorio Narciso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada dos entulhos do cemitério público, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/06/2018 | 840.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpa do geral e pintura com cal branco dos canteiros e meios fios em diversas Ruas desta Cidade, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/06/2018 | 60.00 | 00007855458409 | Geraldo Euzebio | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada dos entulhos do na estrada vinicial do Sitio Suspiro, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001725 | 07/06/2018 | 1314.70 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001727 | 07/06/2018 | 22.56 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado a praça 6 de setembro, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001728 | 07/06/2018 | 49.08 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado ao cemiterio publico, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001730 | 07/06/2018 | 176.25 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial destinado ao departamento de Limpeza Urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001724 | 07/06/2018 | 6695.50 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados no melhoramento da iluminação dos diversos logradouros publicos onde sera realizado as festividades alusivas da tradicional festa de são pedro em belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001731 | 07/06/2018 | 668.20 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinados ao ginasio O XAVIEZÂO eo ginasio O AMIGÂO em rua nova, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/06/2018 | 116.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades de Santo Antônio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/06/2018 | 1459.65 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de saldo oriundo do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, para custear despesas com reforma e ampliação da Escola Mun. de Ensino Fundamental de Caiçarinha, no Zona Rural, deste Municipio, de acordo o convenio de nº 470/2013 - PACTO da Educação/Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001733 | 07/06/2018 | 3431.69 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinaos a secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/06/2018 | 128.39 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do prédio da escola Alice Melo Viana, referencia ao mes de Maio de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/06/2018 | 60.00 | 00008539900424 | Luis Claudio Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e conservação de impressoras pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001739 | 07/06/2018 | 825.00 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/06/2018 | 160.00 | 00008539900424 | Luis Claudio Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e conservação de impressoras pertencente a Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/06/2018 | 110.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/5) diária e para cobrir despesas em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 5º Congresso Paraibano de odontologia, realizado pelo conselho regional de Odontologia (CRO-PB), no diaa 07 de junho de 2018, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/06/2018 | 750.00 | 00096457376487 | Jose Adriano da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação da banda de música nas festividades solene relativo a recepção ao novo padre quando por ocasião de sua posse da paróquia de nossa Senhora da conceição, através do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001726 | 07/06/2018 | 308.12 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/06/2018 | 400.00 | 00008539900424 | Luis Claudio Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e conservação de impressoras pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/06/2018 | 700.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição em equipamentos pertencente a Secretaria de Administração, setor de Licitação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001746 | 08/06/2018 | 1250.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados de instrutoria e/ou consultoria para promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favoravel ao desenvolvimento dos pequenos negócios, referenta ao mês de junho de 2018, atrvés da Secretaria de Admministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001749 | 08/06/2018 | 93.30 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001750 | 08/06/2018 | 74.25 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001754 | 08/06/2018 | 1790.00 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/06/2018 | 1275.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática, destinado a Secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/06/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de maio de 2018, debitado em 08 de junho de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/06/2018 | 60.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de (1/2) meia diária para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB para participar da primeira II REUNIÃO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, no dia 11 de junho de 2018, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/06/2018 | 59.78 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de comunicação, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/06/2018 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/06/2018 | 7384.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 08 de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/06/2018 | 2.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001748 | 08/06/2018 | 20.40 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a secretaria de esportes, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Aquisição de moveis, equip. e mat. perm. para a Secretaria de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/06/2018 | 550.00 | 10198982000121 | Mercado do Carro Peças e Acessorios EIRELI - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamentos destinados a utilização pela secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001752 | 08/06/2018 | 3233.25 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização com o pessoal responsável pela ornamentação da tradicional festa de São Pedro, deste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001761 | 08/06/2018 | 332.21 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediante destinados a utilização ma secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação pelos serviços na limpeza, pintura de meios-fios e canteiro dos logradouros públicos que estarão dentro da programação das festa de São Pedro, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação pelos serviços na limpeza, pintura de meios-fios e canteiro dos logradouros públicos que estarão dentro da programação das festa de São Pedro, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00009037431402 | Jose Adriano Grigorio Narciso | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação pelos serviços na limpeza, pintura de meios-fios e canteiro dos logradouros públicos que estarão dentro da programação das festa de São Pedro, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001751 | 08/06/2018 | 331.49 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial destinado ao consumo da Limpeza Urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001753 | 08/06/2018 | 771.50 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização nos reparos da praça 06 de setembro, através da Secretararia de Desenvolvimento Urbano, infratestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001755 | 08/06/2018 | 580.00 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial destinado ao consumo da Limpeza Urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001756 | 08/06/2018 | 174.58 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado ao cemiterio publico, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00070104317442 | Jose Alison Batista da Silva | Importancia empenhada para a contratação dos serviços prestados de revitalização e manutenção das instalações da praça 06 de Setembro, através da Secretararia de Desenvolvimento Urbano, infratestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/06/2018 | 360.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de cilindros pertencente a máquina Retroescavadeira, lotada junto a secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/06/2018 | 151.14 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na Retroescavadeira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/06/2018 | 500.00 | 08624940000163 | ARLINDO ALVES PASCOAL JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação, no trator Jhon Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001778 | 11/06/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Maio de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001781 | 11/06/2018 | 1858.30 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001776 | 11/06/2018 | 911.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A,tonner 83A, cartucho HP, destinado a Secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2018 | 1200.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada para a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, no período de 02 a 31 de Maio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001782 | 11/06/2018 | 179.70 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001783 | 11/06/2018 | 119.80 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001785 | 11/06/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para a substituição da nota de empenho de número: 01575 de 28 de Maio de 2018, para correção de histórico, que ora se corrige, referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001768 | 11/06/2018 | 2776.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001769 | 11/06/2018 | 7405.26 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001770 | 11/06/2018 | 104.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (peja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001771 | 11/06/2018 | 646.81 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (peja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001772 | 11/06/2018 | 104.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (eja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001773 | 11/06/2018 | 253.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a secretaria de Educação, através do programa Brasil alfabetizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001774 | 11/06/2018 | 1100.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001775 | 11/06/2018 | 494.94 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (eja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001777 | 11/06/2018 | 613.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A,tonner 83A, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001780 | 11/06/2018 | 59.90 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinados a secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001784 | 11/06/2018 | 282.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinaos a secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001786 | 11/06/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001787 | 12/06/2018 | 2500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001788 | 12/06/2018 | 140.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados (peja-projeto de educação jovens e adultos), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001789 | 12/06/2018 | 140.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados (eja-educação de jovens e adultos), através da Secretaria de Educação,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2018 | 80.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luiz | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação do onibus de placa: KLU-1243, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2018 | 2470.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luiz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos ônibus de placas:OGB-2399, OGC-9876, NPR-6513, NPX-9521, OGA-8050, MOM-7763, OGF-8680, MOL-1014, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Imp. emp. para pag. pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na confecção e transmissão da GFIP, RAIS, DIRF calculo e emissão de GPS - Guia da Previdencia Social, Acompanhamento junhto a RFB - Receita Federal do Brasil, debityos e contribuições fazendarias e previdenciarias, acompanhamento junto a PGFN Proguradoria Geral da Fazenda Nacional, acompanhamento e suporte em questões da Previdencia Social, durante o mês de maio, conf. comp. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Reposição de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001792 | 12/06/2018 | 17062.09 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 3ª (terceira) boletim de medição relativo aos serviços executados na recuperação de pavimentação em paralelepipedos em vias urbanas localizadas na sede do Municipio de Belem - Pb, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/06/2018 | 4948.12 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a (TAXA DE ART PARA A LICENÇA DE INSTALÇAO DE PASSAGEM MOLHADA), através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/06/2018 | 121.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/06/2018 | 274.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/06/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/06/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio sanitario publico da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/06/2018 | 2025.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/06/2018 | 15210.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/06/2018 | 8163.13 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/06/2018 | 412.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio municipal percentente a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/06/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2018 | 1021.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/06/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/06/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2018 | 916.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/06/2018 | 191.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2018, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001818 | 13/06/2018 | 18600.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada para a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, no período de 11 de Junho de 2018 a11 de Junho de 2019 de Maio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2018 | 5840.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/06/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/06/2018 | 3301.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/06/2018 | 2779.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/06/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/06/2018 | 36.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2018 | 36.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/06/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/06/2018 | 36.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2018 | 28.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/06/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/06/2018 | 30.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/06/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/06/2018 | 48.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/06/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/06/2018 | 48.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/06/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/06/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/06/2018 | 17.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/06/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/06/2018 | 17.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/06/2018 | 3103.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/06/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/06/2018 | 17.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/06/2018 | 1701.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/06/2018 | 2336.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2018 | 15.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/06/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/06/2018 | 3863.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/06/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/06/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/06/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/06/2018 | 1938.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/06/2018 | 675.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/06/2018 | 301.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua Abdias Machado, Nº 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/06/2018 | 82.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da creche ocalizada na rua Brasiliano da Costa, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/06/2018 | 109.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da grupo escolar Afonso A. de paula, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2018 | 112.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Escola municipal localizada na Lagoa do Curimataú, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/06/2018 | 1123.20 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de colchões destinados a Creche Lucila Ramalho, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/06/2018 | 8513.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/06/2018 | 5571.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2018 | 6067.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/06/2018 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/06/2018 | 2218.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, (fundeb 40% SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/06/2018 | 970.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados (EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/06/2018 | 3987.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/06/2018 | 8803.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/06/2018 | 14792.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2018, (fundeb 40% Contrato SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/06/2018 | 747.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) SALARIO MATERNIDADE lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/06/2018 | 3576.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/06/2018 | 91594.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/06/2018 | 25761.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/06/2018 | 1418.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/06/2018 | 180.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado de dedetização e controle de pragas na Unidades de Ensino situadas na zona rural de Caiçarinha, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2018 | 200.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado de dedetização e controle de pragas na na escola, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2018 | 1400.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR 03467857400 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF destinada a secretária de Educação, para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Distrito Federal, através da Secretaria deEducação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/06/2018 | 1400.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR 03467857400 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF destinada a Prefeita, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2018 | 46.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2018 | 9.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/06/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/06/2018 | 48.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2018 | 180.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado de dedetização e controle de pragas no prédio locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e os setores de Arquivo Geral e patrionio, através da Secretaria de Administração, destaprefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2018 | 1640.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para premiação dos campeonato sub-14 e campeonato dos veteranos, deste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001893 | 14/06/2018 | 138.63 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinado a secretaria de esporte e turismo, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2018 | 450.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material utilizado na manutenção e reparação das ruas de acesso a tradicional Festa de São Pedro, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0001898 | 14/06/2018 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação da atração artistica da banda FORROZÃO SAIA JUSTA para a realização de show artistico em praça Publica neste Municipio durante a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB, no dia 07 de julho de 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0001899 | 14/06/2018 | 15000.00 | 10584747000198 | A R K PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação da atração artistica JOÃO NETO PEGADÃO para a realização de show em praça Publica neste Municipio durante a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB, em 05 de Julho de 2018, as 21h00, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001887 | 14/06/2018 | 152.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a DLU-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001890 | 14/06/2018 | 105.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado ao cemiterio publico, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/06/2018 | 318.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 1º andar,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/06/2018 | 48.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2018 | 1610.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de três (3,5) diárias e meia para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no com saída: 18/06 às 06h00 e retorno: 21/06 às 18h00,através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/06/2018 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 terreo, atraves da Secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/06/2018 | 480.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de três (3,5) diárias e meia para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no com saída: 18/06 às 06h00 e retorno: 21/06 às 18h00,através da Secretarai de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2018 | 1425.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação do onibus de placa: KLU-1243, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0001908 | 18/06/2018 | 161.40 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para serem utilizados na da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/06/2018 | 521.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/06/2018 | 1584.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001909 | 18/06/2018 | 3894.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material graficos (talões, carimbos e faixas), destinados a utilização pela secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180196980, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/06/2018 | 400.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização da Grande Final do campeonato de Futsal,no ginasio de esporte o xaviezão, realizado no dia 15 de junho de 2018, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura , conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/06/2018 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2018 | 440.00 | 00001472986440 | Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas do distrito de Rua Nova, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/06/2018 | 320.00 | 23203248000155 | MEGAPRINT-ROSELI NEVES DE LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de placas de sinalização, destinadas a orientação de transito, para diversas ruas deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001935 | 19/06/2018 | 3731.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem, utilizados nas motocicletas e veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/06/2018 | 120.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/06/2018 | 1700.00 | 18499792000156 | ODAIR JOSE COSTA | Import. Empenhada para o pag. pelos serv. Mecanicos prestados no trator Tl-75 na troca do sistema de embreagem, limpeza nos sistema hidraulico com troca de oleo e filtros; Serviços na Retroescavadeira na troca de Cilindro; Serviços na pácarregadeira, na troca de oleo e filtros; Serviços na Motoniveladeira na troca de enbuchamento da lamina e ajustar a mesma da mesma, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/06/2018 | 800.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação, no trator Jhon Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001937 | 19/06/2018 | 5469.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001938 | 19/06/2018 | 4455.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001939 | 19/06/2018 | 4043.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001940 | 19/06/2018 | 3585.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001941 | 19/06/2018 | 4484.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001942 | 19/06/2018 | 288.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001945 | 19/06/2018 | 6061.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/06/2018 | 154.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de junho de 2018, conforme comprovanteme anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/06/2018 | 246.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104, onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/06/2018 | 104.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mêsde junho de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2018 | 646.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de junho de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/06/2018 | 13.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001946 | 19/06/2018 | 535.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a esta edilidade e o veiculo Kombi de placa GUM-2831, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2018 | 1388.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para reposição em veículos pertencente e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/06/2018 | 5592.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/06/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2018 | 258.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de Combustíveis destinados a veículos (MOTOS) pertencentes a Secretária de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/06/2018 | 300.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados na revisão do sistema de injeção eletronica e reprogramação, no veículo: ECO SPORT de placa: OXO-4114, locado a disposição do gabinete da prefeita, desta prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001948 | 19/06/2018 | 2752.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001949 | 19/06/2018 | 628.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizado pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001922 | 19/06/2018 | 1382.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/06/2018 | 2513.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus MOL-1014, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2018 | 1380.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGF - 8680/PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2018 | 1850.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2018 | 40.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário do PNAIC, no dia 12 de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2018 | 40.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário do PNAIC, no dia 12 de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2018 | 40.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário do PNAIC, no dia 12 de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/06/2018 | 40.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário do PNAIC, no dia 12 de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2018 | 40.00 | 00002549754450 | Josefa Claudiana de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário do PNAIC, no dia 12 de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001936 | 19/06/2018 | 5629.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus locado a servico da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001943 | 19/06/2018 | 2129.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos proprios e locados, utilizados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001944 | 19/06/2018 | 27123.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos onibus e micro onibus proprios, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001953 | 20/06/2018 | 1370.87 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de Limpeza destinado as escolas municipais, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001961 | 20/06/2018 | 136.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal lucila ramalho, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001963 | 20/06/2018 | 136.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal formozina maria da conceição, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001964 | 20/06/2018 | 244.80 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a escola municipal elvira silveira da costa, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2018 | 6551.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das escolas municipais de ensino fundamental e creches municipai, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de maio de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001974 | 20/06/2018 | 158.92 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a secretaria de comunicação, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2018 | 7272.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento da 05/06 parcelas do parcelamento de consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2018 | 3012.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2018 | 1599.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001958 | 20/06/2018 | 585.87 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao sede da prefeitura, procuradoria juridica e espaço de convivencia, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2018 | 348.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de maio de 2018, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001975 | 20/06/2018 | 226.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados ao consumo da sede da prefeitura, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001954 | 20/06/2018 | 185.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a utilização da na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2018 | 336.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos poços artesianos, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2018 | 913.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2018 | 553.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001955 | 20/06/2018 | 676.88 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao mercado publico, rodoviaria, sanitarios publicos , atarves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2018 | 785.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2018 | 30065.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2018 | 645.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2018 | 1129.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIESÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2018 | 1646.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2018 | 400.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização do arraia das escolas municipais com apresentação de quadrilhas do municipio, realizado na praça 6 de setembro, deste municipio, no dia 20 de junho de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2018 | 400.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização do arraia das escolas municipais com apresentação de quadrilhas do municipio, realizado no distrito de rua nova, neste municipio, no dia 21 de junhode 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/06/2018 | 74.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades juninas, na rua monte alegre no distrito de rua nova, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/06/2018 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para os festejos juninos na rua João pessoa, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/06/2018 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades juninas, na rua da cruz no distrito de rua nova, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/06/2018 | 101.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para os festejos juninos na rua 1° Maio, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2018 | 174.93 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização com o pessoal responsável pela ornamentação da tradicional festa de São Pedro, deste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/06/2018 | 389.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização com o pessoal responsável pela ornamentação da tradicional festa de São Pedro, deste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0001990 | 21/06/2018 | 16000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação da atração artistica RANNIERY GOMES, para a realização de show artistico em praça Publica neste Municipio durante a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB, no dia 07 de julho de 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001977 | 21/06/2018 | 468.39 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao matadouro publico, atarves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/06/2018 | 54.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2018, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Brasiliano da Costa, 56 3º Andar para o funcionamento do Setor de Comunicação e das Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2018 | 893.35 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 18/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/06/2018 | 13835.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001979 | 21/06/2018 | 1760.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição, no veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001978 | 21/06/2018 | 71.85 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001981 | 21/06/2018 | 53056.85 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Importancia empenhada correspondente ao pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição relativo aos serviços de reforma e ampliação do Escola de Ensino Infantil e Fundamental Professora Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme termo de convenio de numero 612/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00022018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180189135, referente a reforma e ampliação do Predio da Escola de Ensino Infatil e Fundamental Professora Elvira Silveira da Costa, conforme termo de convenio de nº 612/2017, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001983 | 21/06/2018 | 547.50 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/06/2018 | 127.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2018, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Brasiliano da Costa, 56 para o funcionamento da Secretarai de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/06/2018 | 71.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2018, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Brasiliano da Costa, 56 1º Andar para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2018 | 203.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 22 de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002013 | 25/06/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001997 | 25/06/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002012 | 25/06/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para a substituição da nota de empenho de número: 01575 de 28 de Maio de 2018, para correção de histórico, que ora se corrige, referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2018 | 159.00 | 00070631818405 | Andello Michael Ferreira Soares da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2018 | 159.00 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2018 | 159.00 | 00008518016410 | Josinaldo da Silva Henrique | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2018 | 159.00 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2018 | 318.00 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2018 | 159.00 | 00011526665417 | Lucas de Oliveira Costa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/06/2018 | 159.00 | 00011786089483 | Luana Soares de Medeiros | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/06/2018 | 318.00 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/06/2018 | 318.00 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/06/2018 | 318.00 | 00001814348492 | Israel Venancio da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/06/2018 | 318.00 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/06/2018 | 318.00 | 00070135337429 | Marilia Gabriela do Nascimento Domingos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2018 | 7800.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um Trator Marca Massey Ferguson, Modelo 265, 65 CV, 4x2, que passará a ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, no período de 02 de Maio a 31 de Julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2018 | 953.00 | 00025130282876 | Edileuza Macedo Alves Teixeira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de Cunjuto de fardamentos destinados aos Garis, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/06/2018 | 29.20 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços na elaboração de copias de engenharia, destinadas a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180198225, referente ao acompanhamento instalações eletricas de barracas instaladas para a realização da tradicional Festa de São Pedro em Belem Estado da Paraiba, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002020 | 26/06/2018 | 285.00 | 13603534000154 | Center Luz | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais elétricos destinados a utilização na festa de São Pedro, deste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002022 | 26/06/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/05 a 25/06 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2018 | 250.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de material (cadeiras e mesas), destinadas a utilização durante a tradicional festa do São João no Sítio Serraria, no dia 05 de Junho de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Distribuição de horas maquinas para corte de terra de agricultores fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2018 | 2700.00 | 00004409276417 | WALDICIO CLEMENTINO MARQUES | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de uma grade aradura com 16 (dezesseis) disco de marca TATU, para ser utilizada no corte de terra para o preparo do solo para o plantio de sementes pelos pequenos agricultores deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante os meses de abril e maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002024 | 26/06/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/05 a 25/06 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2018 | 550.00 | 00067725996834 | Manoel alves da penha | Importancia empenhada para o pagamento por uma (01) viagem da Cidade Joao Pessoa-PB para a Cidade de Belem - PB transportando materiais (mesas artesanais) para serem utilizadas no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, viagem feita no veiculo caminhao M. Benz 710 carroceira fecha de placa DLP-2793/pb de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2018 | 104.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2018 | 5140.57 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 1/5 parcelas no termo de parcelamento de debito celebrado entre a Unidade Gestora repassadora dos recursos a titulo do convenio 631105/2008 e a Prefeitura Municipal de Belem do Estado da Paraiba, deacordo com os termos da Portaria de Ministerio do Turismo de nº 39, de 10 de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002021 | 26/06/2018 | 1171.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002023 | 26/06/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/05 a 25/06 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2018 | 6.75 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2018 | 150.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS - JOSE ANDERSON FERREIRA | Importância empenhada referente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem no veiculo de placa OXO-4114, locado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2018 | 358.32 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas NQB-9623-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2018 | 979.72 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2018 | 374.99 | 10672520000102 | Antonio Everton Santos Agripino-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002029 | 27/06/2018 | 720.00 | 00003162367484 | RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2018 | 663.99 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas OFA-2023-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2018 | 425.31 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2018 | 399.29 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2018 | 512.54 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2018 | 289.30 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2018 | 433.09 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2018 | 276.91 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2018 | 720.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Imp. emp. para o pag. pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na implantação de uma parede divisória medindo 2,80 X 6,00 totalizando 16,80Cm de alvenaria em tijolos de 08 (oito) furos, embolso e pintura em uma sala de aula para melhor acessibilidade as novas salas que estão sendo implantadas na reforma e ampliação do prédio da Escola Municipal de ensino infantil e fundamental Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2018 | 302.18 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas NQH-2292-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2018 | 304.49 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002028 | 27/06/2018 | 9042.50 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados no melhoramento da iluminação dos diversos logradouros publicos onde sera realizado as festividades alusivas da tradicional festa de são pedro em belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2018 | 540.00 | 00002672132470 | Fabio Santana dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na gravação de jingles, relacionado ao tradicional são pedro de belem-pb, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2018 | 6631.82 | 00474973000162 | Escritorio Central de Arrec. e Distribuição-ECAD | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de direitos autorais dos artista que iram se apresentar no tradicional festa de são pedro de belem-PB, nos dias 05 a 07 de julho de 2018, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2018 | 240.00 | 00003232997414 | Severino Fidelis da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura das traves da quadra do ginásio O AMIGÃO do distrito de Rua Nova, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2018 | 580.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização dos festejos juninos, realizado no distrito de rua nova, neste municipio, no dia 23 de junho de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002030 | 27/06/2018 | 1800.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002031 | 27/06/2018 | 759.36 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2018 | 600.00 | 00001953355463 | Jose Gonçalves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de materias em veículo de tração animal, para serem utilizados na recuperação e manutenção de galerias plúviais, em diversos logradouros públicos, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2018 | 310.32 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180198819, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2018 | 28691.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2018 | 221.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2018 | 9208.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2018 | 70681.56 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2018 | 1908.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Aparecido Delfino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2018 | 3883.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2018 | 3625.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2018 | 8808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180198914, referente ao projeto de combate a incendio e controle de panico relativo a realização da tradicional Festa de São Pedro em Belem Estado da Paraiba, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2018 | 150.00 | 00002098533446 | Maria José Marinho dos Santos | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar do time ATLETICO A, no campeonato municipal de futsal sub-14, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2018 | 100.00 | 00002098533446 | Maria José Marinho dos Santos | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar do time ATLETICO B, no campeonato municipal de futsal sub-14, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2018 | 250.00 | 00001758581441 | Geize Ayane Rodrigues de Lima | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar do time ESTRELA MASTER, no campeonato municipal de futsal para veteranos, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2018 | 500.00 | 00005101421413 | Evandro Leite da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar do time 3 DE MAIO, no campeonato municipal de futsal para veteranos, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00002612154426 | Clenildo Deocleciano | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar do time UNIÂO JABÁ, no campeonato municipal de futsal para veteranos, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2018 | 10008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2018 | 6678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2018 | 2006.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na revisão e conserto com substituição de peças no onibus de placa: OGC-9786, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2018 | 4929.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2018 | 40016.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2018 | 20034.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2018 | 12213.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2018 | 9336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores MArtiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2018 | 18126.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2018 | 67347.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2018 | 84635.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2018 | 1046.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2018 | 307514.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2018 | 33923.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizangela Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/06/2018 | 27579.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2018 | 17534.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2018 | 4409.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2018 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Gomes de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002062 | 28/06/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2018 | 9328.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2018 | 15114.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2018 | 524.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2018 | 539.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2018 | 673.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2018 | 527.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2018 | 8437.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2018 | 31.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2018 | 14215.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2018 | 6885.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2018 | 6469.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2018 | 126.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2018 | 17562.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2018 | 4770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2018 | 4293.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 29 de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2018 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DEBITADA EM 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/06/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/06/2018 | 160.00 | 00010328028479 | Jose Adailso dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de dedetização e controle de pragas nos prédios dos mercados público municipal do peixe e cereais, através da Secretaria de Agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/06/2018 | 1750.00 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na autenticação, registro de imovel e registros de atas, pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002116 | 29/06/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/06/2018 | 70.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS - JOSE ANDERSON FERREIRA | Importância empenhada referente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento no veiculo de placa OFF-5603, atraves da secretaria de educação , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2018 | 175.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados ao trator JOHN DEERE, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180199048, referente aos serviços para a acompanhar instalações eletrica provisorias de refletores e lampadas instaladas em diversos lograduros publicos para a realização da tradicional Festa de São Pedro em Belem Estado da Paraiba, durante o periodo de 05 a 08 de julho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/06/2018 | 850.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | Importancia empenhada referente para o pagamento pelos serviços artisticos do grupo musical JL e Xote dos milagres, em apresentação na tradicional festa de São João do sítio Serraria, deste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/06/2018 | 600.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de arbitragem de futsal prestados durante o mês de maio de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/06/2018 | 50.00 | 00010829186441 | Lidiane Constantino da Costa | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar do time CONVIVENCIA A, no campeonato municipal de futsal sub-14, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0002126 | 29/06/2018 | 95000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação da atração artistica GABRIEL DINIZ para a realização de show artistico em praça Publica neste Municipio durante a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB, no dia 05 de julho de 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0002128 | 29/06/2018 | 55000.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação da atração artistica da banda ARREIO DE OURO para a realização de show artistico em praça Publica neste Municipio durante a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB, no dia 06 de julhode 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002129 | 29/06/2018 | 45000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação da atração artistica da banda BRASAS DO FORRO para a realização de show artistico em praça Publica neste Municipio durante a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB, no dia 05 de julho de 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002130 | 29/06/2018 | 18000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação da atração artistica HENRY FREITAS para a realização de show artistico em praça Publica neste Municipio durante a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB, no dia 06 de julho de 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002131 | 29/06/2018 | 28000.00 | 23569191000102 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação da atração artistica da banda CAPITAL DO SOL para a realização de show artistico em praça Publica neste Municipio durante a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB, no dia 06 de julhode 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/06/2018 | 1399.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica de ligação provisória para a realização das festividades de São Pedro/2018, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0002134 | 29/06/2018 | 85000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação da atração artistica AVINE VINNY para a realização de show artistico em praça Publica neste Municipio durante a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB, no dia 07 de julho de 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2018 | 0.02 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Imprtancia empenhada para o pagamento correspondente ao auto de infração de nº 070712/2016, termo de compromisso - DS/SUDEMA nº 249/2018 e PROCESSO de nº 2016-003057, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0002137 | 02/07/2018 | 166.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na limpeza urbana, atraves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/07/2018 | 71.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0002135 | 02/07/2018 | 368.19 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao ginasio de esporte O XAVIEZÂO, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/07/2018 | 550.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na revisão da parte elétrica do veículo ÔNIBUS de PLACA: MMO-1011, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/07/2018 | 350.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: OGF-8680, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/07/2018 | 750.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão da parte elétrica no ônibus de placa: MOM-7763, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/07/2018 | 78.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água da Creche localizada a Rua Dep. Antonio Davila Lins, nº 593, referente ao mês junho de 2018, através da Secretária de Educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/07/2018 | 150.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal lotado junto a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/07/2018 | 78.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/07/2018 | 43.25 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2018 | 2779.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/07/2018 | 78.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/07/2018 | 78.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002165 | 03/07/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2018 | 2336.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/07/2018 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 28 de Fevereiro de 2018, recolhido a menor, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/07/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/07/2018 | 1938.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2018 | 73.23 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de comunicação, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/07/2018 | 218.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/07/2018 | 747.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) SALARIO MATERNIDADE lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2018 | 3576.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/07/2018 | 91959.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/07/2018 | 25836.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/07/2018 | 1433.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/07/2018 | 1021.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/07/2018 | 3840.00 | 24453970000100 | Associação de Bombeiros Civis e Atendimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Bombeiros Civis no ramo de atendimento APH e prevenção e combate a incêncidio e primeiros socorros durante as festividades da tradicional Festa de São Pedro deste municipio, nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de julho de 2018 através da secretaria de Esporte e turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/07/2018 | 916.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00067599648453 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | Importancia empenhada referente aos serviços artisticos culturais do grupo musical(trio pe de serra) MESSIAS DO ACORDEON, para ficar a disposição dos ensaios e apresentaçoes da guadrilha juventude junina, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/07/2018 | 8334.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180199095, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/07/2018 | 163.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2018 | 920.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2018 | 600.00 | 00006885895458 | Rogerio Ferreira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2018 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada dos entulhos do na estrada vinicial do Sitio lagoa de serra, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2018 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2018 | 600.00 | 00012620759471 | Damião Junior da Silva Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na rua Feliciano Pedrosa, neste municipio, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2018 | 600.00 | 00013851744470 | Anderson Antonio Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na rua Feliciano Pedrosa, neste municipio, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0002190 | 04/07/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de junho de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002171 | 04/07/2018 | 2855.58 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na tradicional festa de São Pedro, deste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2018 | 600.00 | 00009727443478 | Jose Caetano de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas de acesso a festa de São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2018 | 800.00 | 00070135367417 | Aldemir Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios em diversas ruas deste municipio, para as festividades alusivas a tradicional festa de São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2018 | 600.00 | 00070153549424 | Carlos Rian da Silva Xavier | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio para a tradicional festa de São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2018 | 600.00 | 00011496534425 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio para a tradicional festa de São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2018 | 600.00 | 00004411411458 | Eguinaldo Saraiva da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio para a tradicional festa de São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2018 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços radiofônicos para realização de divulgação das festividades do São Pedro 2018, através da secretaria de Esporte Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/07/2018 | 91.50 | 14918711000154 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a RRT nº 7153537 CAU-PB-TAXA-RRT Exercicio 2018 CAU nº A6293-6, referente a elaboração de planilha orçamentaria para a conclusão de obras de construção de uma CRECHE modelo FNDE Tipo B, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0002169 | 04/07/2018 | 539.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002173 | 04/07/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2018 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 3º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 06 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2018 | 100.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 3º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 06 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2018 | 100.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 3º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 06 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2018 | 72.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2018 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2018 | 40.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do III encontro de formação da ABNCC: BASE EM QUESTÃO CONSTRUINDO UM NOVO CURRICULO, nodia 06 de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2018 | 200.00 | 00010328028479 | Jose Adailso dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado de dedetização e controle de pragas no prédio público, localizado no sítio aldeia, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002174 | 04/07/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2018 | 40.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaves para as portas das salas da sede desta prefeitura, através da secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2018 | 78.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2018 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de um (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para prestação de contas de material de identificação civil registro geral(Identidade), no dia 27 de junhp de 2018,atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2018 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de um (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para afins de receber e assinar documentos relacionados a junta de serviço Militar, no dia 28 de junhp de 2018, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002199 | 05/07/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/07/2018 | 495.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pela confecção de generos alimenticios (salgados) destinados ao camarim dos artista que irão abrilhantar a tradicional festa de sao pedro, realizado nos dias 05,06 e 07 de julho de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/07/2018 | 45.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização para decoração, em comemoração alusiva a tradicional festa de São Pedro, deste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/07/2018 | 128.00 | 30141203000169 | TEREZINHA BATISTA DAS NEVES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimenticios (16kgs de bolo) destinados ao camarim dos artista que irão abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 05,06 e 07 de julho de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/07/2018 | 207.28 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao camarim dos artista que irão abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 05,06 e 07 de julho de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/07/2018 | 1000.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços, na captação imagens e produção de vídeos, durante a realização da tradicional festa de São Pedro, durante os dias 05 a 07 de julho de 2018, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2018 | 6945.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, (1% - Hum porcento/julho de 2018), creditada em 09 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2018 | 4082.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2018 | 0.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de Julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2018 | 91.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do CID - CIDE - Contribuição. Intervenção Dominio Economico, retido em 10 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2018 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de junho de 2018, debitado em 08 de junho de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2018 | 360.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de nove (9) meias (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 29 maio de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2018 | 193.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2018 | 78.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de junho de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2018 | 5191.98 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 2/5 parcelas no termo de parcelamento de debito celebrado entre a Unidade Gestora repassadora dos recursos a titulo do convenio 631105/2008 e a Prefeitura Municipal de Belem do Estado da Paraiba, deacordo com os termos da Portaria de Ministerio do Turismo de nº 39, de 10 de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2018 | 816.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 1850 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da creche localizada na rua Brasiliano da Costa, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2018 | 111.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 240, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da grupo escolar Afonso A. de paula, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2018 | 289.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua Abdias Machado, Nº 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2018 | 354.26 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Escola municipal localizada na Lagoa do Curimataú, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2018 | 350.00 | 00037362704453 | Marivaldo Soares | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (PIZZA de tamanho gigante e de diversos sabores) destinados ao camarim dos artista que irão abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 05,06 e 07de julho de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2018 | 3496.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI -ME | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem para os componentes das Bandad GABRIEL DINIZ e AVINE VINNY que fizeram suas apresentações na tradicional festa de São Pedro de Belém, através da Secretaria de Esporte e Turismo,deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2018 | 180.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de frutas (mamão e banana) destinados ao camarim dos artistas que se apresentaram na tradicional festa de São Pedro de Belem, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2018 | 420.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio municipal percentente a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002211 | 10/07/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de junho de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, destaPrefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, destaPrefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2018 | 760.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias em diversas ruas desta cidade , através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2018 | 760.00 | 00070104275421 | José Edinaldo Caetano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2018 | 1520.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2018 | 1520.00 | 00070035664436 | Francisco Miranda Diniz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias em diversas ruas desta cidade , através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2018 | 122.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura,comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura,comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura,comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2018 | 279.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura,comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002246 | 11/07/2018 | 1254.96 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados nas festividades alusivas da tradicional festa de são pedro em belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002243 | 11/07/2018 | 170.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal formozina maria da conceição, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002244 | 11/07/2018 | 170.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal lucila ramalho, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002245 | 11/07/2018 | 306.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a escola municipal elvira silveira da costa, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/07/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/07/2018 | 155.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/07/2018 | 3.15 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | Imp. empenhada a complementação da nota de empenho de 01729 datada em 07 de junho de 2018, para o pagamento correspondente a restituição de saldo oriundo do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, para custear despesas com reforma e ampliação da Escola Mun. de Ensino Fundamental de Caiçarinha, no Zona Rural, deste Municipio, de acordo o convenio de nº 470/2013 - PACTO da Educação/Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/07/2018 | 92.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Escola municipal Alie Melo Viana, localizado no distrito municipal de Rua Nova, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002252 | 12/07/2018 | 1250.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados de instrutoria e/ou consultoria para promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favoravel ao desenvolvimento dos pequenos negócios, referenta ao mês de julho de 2018, atrvés da Secretaria de Admministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/07/2018 | 996.10 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002249 | 12/07/2018 | 86262.00 | 10454756000164 | Barra Prod. e Eventos -Vagner Rodrigues dos Santos | Importancia empenhada para o pag. correspondente a locação de um palco medindo 14x10, um palco medindo 12x8, sistema de som, 03 geradores, 200 disciplinadres, camarim, sistema de iluminação de palco, 292 metros de grindes em aluminio Q30, Tendas, para serem utilizados durante a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB e nas apresentações das quadrilhas juninas, no periodo de 02 a 07 de julho de 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/07/2018 | 850.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical MESSIAS DO ACORDEON para realizar show na tradicional festa do São Pedro de Belém, no palco pé de serra deste evento, no dia 07 de julhode 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/07/2018 | 1604.80 | 21905284000135 | Mercadinho São Lucas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bebidas e refrigerantes) destinados ao camarim dos artistas que se apresentaram na tradicional festa de São Pedro de Belem, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002255 | 12/07/2018 | 1669.70 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL -Alysson Paulinere Teixeira Mendes | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com almoço e jantar para aos componentes da Banda JOÃO NETO PEGADÃO, no dia 05 de julho de 2018 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002256 | 12/07/2018 | 2113.90 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL -Alysson Paulinere Teixeira Mendes | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com almoço e jantar para aos componentes da Banda BRASAS DO FORRO, no dia 05 de julho de 2018 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002258 | 12/07/2018 | 2803.90 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL -Alysson Paulinere Teixeira Mendes | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com almoço e jantar para aos componentes da Banda ARREIO DE OURO, no dia 06 de julho de 2018 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002259 | 12/07/2018 | 1567.70 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL -Alysson Paulinere Teixeira Mendes | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com almoço e jantar para aos componentes da Banda CAPITAL DO SOL, no dia 06 de julho de 2018 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/07/2018 | 7100.00 | 10298485000103 | Total Multimídia Locação e Eventos Ltda - ME | Imp. emp. para o pag. correspondente a locação de 01 painel de led P10mm de alta definição med. 3x4 m, montado em estruturas de aluminio, incluindo notebook e acessórios, 01 projetor multmídia HD c/ tela med. 3x2m montado em estrutura de aluminio, 01 TV de 42" com suport, equipe e transp, para serem utilizados durante a tradicional Festa de São Pedro, nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/07/2018 | 540.00 | 13091235000188 | Maria de Fátima dos Santos Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação da tradicional festa de São Pedro, deste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/07/2018 | 4400.00 | 06264504000103 | Rimma - Marketing & Eventos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços, na gravação, edição de 01 vídeo documentário e a transmissão simultânea para painel de led e telão, durante a realização da tradicional festa de São Pedro, durante os dias05, 06 e 07 de julho de 2018, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/07/2018 | 1425.00 | 14349962000165 | ANA PAULA AVELINO MEDEIROS - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (lixeiras 20L) destinado a diversas ruas deste municipio, através da secretaria de Infraestrutura, desenvolvimento urbano e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/07/2018 | 74.50 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo, destinados as atividades da secretaria de esporte, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/07/2018 | 7875.00 | 26818334000160 | JL PROMOÇÕES E EVENTOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços de segurança e apoio para tradicional festa do São Pedro, nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/07/2018 | 7644.00 | 19297022000193 | Eduardo da Silva Barbosa-ME | Importancia empenhada referente ao pagemento pelos serviços prestados na locação de banheiros quimicos, para a tradicional Festa de São Pedro em Belem-PB, no periodo de 05 a 07 de julho de 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/07/2018 | 3095.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: MOM-7763, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/07/2018 | 400.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados de xerox de material do programa brasil alfabetizado, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/07/2018 | 20.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) meia (1/2) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB e CAMPINA GRANDE-PB, para transporte de alunos para competição, no dia 10 de março de 2018, atravésda secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/07/2018 | 2470.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luiz | Importancia empenhada para substituição de nota de empenho de número de númeo: 01791 de 12 de junho de 2018, para correção de recurso de STN, que ora se corrige, referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos ônibus de placas: OGB-2399, OGC-9876, NPR-6513, NPX-9521, OGA-8050, MOM-7763, OGF-8680, MOL-1014, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002271 | 16/07/2018 | 390.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/07/2018 | 334.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na Rua Nova Vila, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002274 | 16/07/2018 | 2180.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na recapagens de pneus do veiculo onibus MOL-1014, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002275 | 16/07/2018 | 1480.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: OGF-8680, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002276 | 16/07/2018 | 1480.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/07/2018 | 650.00 | 00008539900424 | Luis Claudio Silva Pereira | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de impressoras pertencente a secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/07/2018 | 750.00 | 08088869000141 | Reboque Frei Damião - Reboque Prest. de Serv. Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados no translado do veiculo de placa NPR-6513, da cidade de Belem a Joao pessoa-PB, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2018 | 120.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) meias (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB, para resolver assustos desta edilidade junto ao Detran-PB e na Casa da Cidadania, nos dias 12 e 16 de julho de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2018 | 60.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) meia (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB, para resolver assustos desta edilidade junto ao Detran-PB, nos dia 17 de julho de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/07/2018 | 80.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas meias (1/2) diarias para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para afins de receber e assinar documentos relacionados a junta de serviço Militar e para prestação de contas de material de Indentificação Civil. Registro Geral. Nos dia 16 e 29 de maio de 2018, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/07/2018 | 600.00 | 00096819111720 | Rosinaldo Vieira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente as serviços na cobertura dos festejos da tradicional festa do São Pedro, nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2018 | 36.00 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços na elaboração de copias de engenharia, destinadas a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002273 | 16/07/2018 | 4500.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus no TRATOR TL75 E NEW HOLLAND, pertenencentes a secretaria de Agricultura, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/07/2018 | 156.00 | 19297022000193 | Eduardo da Silva Barbosa-ME | Importancia empenhada referente a complementação da nota de empenho 02267 datada em 13 de julho de 2018, lancada a menor que ora se corrigi relativo ao pagamento correspondente a locação de banheiros quimicos para serem utilizados na tradicional Festa deSão Pedro em Belem-PB, no periodo de 05 a 07 de julho de 2018, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/07/2018 | 850.00 | 00006812068454 | Francismarco Henrique da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical FORRO LEK OUSADIA para realizar show na tradicional festa do São Pedro de Belém, no palco pé de serra deste evento, no dia 05 de julho de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/07/2018 | 850.00 | 00067599648453 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | Impor. empenhada para substituição da nota de empenho de numero 2253 datado em 12 de jul de 2018, anulado para correção do credor lançado equivocadamente, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical MESSIAS DO ACORDEON para realizar show na tradicional festa do São Pedro de Belém, no palco pé de serra deste evento, no dia 07 de julho de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/07/2018 | 850.00 | 00003262246450 | Almir Fabricio Alves | Importancia emp. ref. a locaç. de veiculo caminhão/mec.operac. mercedes benz 1313 de placa:HVV-3871(muque), para ser utilizado no apoio a equipe dos bombeiros militar no resgate do pessoal que encontravam-se em um dos brinquedos instalados na rua brasiliano da costa,nesta cidade, quando o mesmo ocorreu um defeito mecanico, ficando varias pessoas presas, quando a realização da tradicional festa de são pedro, neste municipio, atraves da secret. de esporte e turismo, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/07/2018 | 420.00 | 00012647509433 | Adriele Serafim de Araujo | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza dos sanitarios publicos localizado no predio do terminal rodoviario deste municipio, nos dias 02,03,04,05,06,07 e 08 de julho de 2018, durante a realização dotradicional sao pedro em belem, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/07/2018 | 3672.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/07/2018 | 193.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 1º andar,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/07/2018 | 649.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de julho de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/07/2018 | 101.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mêsde julho de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002288 | 17/07/2018 | 1186.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 terreo, atraves da Secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/07/2018 | 326.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/07/2018 | 420.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/07/2018 | 231.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2018 | 788.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/07/2018 | 401.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/07/2018 | 720.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/07/2018 | 1037.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/07/2018 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/07/2018 | 81.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/07/2018 | 257.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/07/2018 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/07/2018 | 112.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/07/2018 | 137.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/07/2018 | 53.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/07/2018 | 159.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/07/2018 | 91.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/07/2018 | 109.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/07/2018 | 207.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/07/2018 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar Municipal localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/07/2018 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/07/2018 | 60.00 | 00004289008445 | Maria Rizoneide da Silva Carneiro | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para apresentação da proposta de uma politica municipal de alfabetização, no dia 19 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/07/2018 | 759.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/07/2018 | 6067.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/07/2018 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/07/2018 | 5138.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/07/2018 | 5571.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/07/2018 | 2053.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, (fundeb 40% SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/07/2018 | 970.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratados (EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/07/2018 | 3987.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/07/2018 | 8803.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/07/2018 | 14792.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, (fundeb 40% Contrato SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/07/2018 | 7463.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/07/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/07/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/07/2018 | 3863.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/07/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/07/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/07/2018 | 7746.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento da 06/06 parcelas do parcelamento de consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/07/2018 | 3103.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/07/2018 | 469.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de junho de 2018, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/07/2018 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/07/2018 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/07/2018 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/07/2018 | 76.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/07/2018 | 76.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/07/2018 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/07/2018 | 136.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/07/2018 | 3301.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/07/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/07/2018 | 6929.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002377 | 18/07/2018 | 1171.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/07/2018 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas meias (1/2) diarias para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para afins de participar de treinamento para emissão de CTPS informatizadas, nos dia 13 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/07/2018 | 1620.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/07/2018 | 719.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/07/2018 | 985.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIESÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/07/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/07/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/07/2018 | 600.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de arbitragem de futsal prestados durante o mês de junho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002379 | 18/07/2018 | 9600.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Cheese Burgue + refrigerante + Sucos + Frutas) para serem servidos aos Policiais Civil, Militar, Bombeiros militar, Equipes de Segurança, Policiais da CPTRAN e equipes de apoi de palco e som, durante a tradicional festa de Sao Pedro, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/07/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/07/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/07/2018 | 2000.00 | 00067599648453 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | Importancia empenhada referente aos serviços artisticos culturais do grupo musical(trio pe de serra) MESSIAS DO ACORDEON, para ficar a disposição dos ensaios e apresentaçoes da guadrilha juventude junina,referente ao mes de junho de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/07/2018 | 26459.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/07/2018 | 1252.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/07/2018 | 611.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/07/2018 | 2087.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/07/2018 | 1426.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/07/2018 | 935.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/07/2018 | 846.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/07/2018 | 601.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de junho 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/07/2018 | 240.00 | 00001818372428 | Alexsandro Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato nas estrada vincinal do sitio Mufumbo, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/07/2018 | 520.00 | 00001472986440 | Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas do distrito de Rua Nova, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/07/2018 | 2025.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/07/2018 | 15263.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/07/2018 | 400.00 | 00089375742415 | Jose Romildo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada de entulhos em diversas ruas do distrito de Rua Nova, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/07/2018 | 148.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/07/2018 | 214.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/07/2018 | 604.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/07/2018 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/07/2018 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos poço artesiano do sitio gameleira, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/07/2018 | 94.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/07/2018 | 241.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/07/2018 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/07/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/07/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Reposição de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002383 | 19/07/2018 | 30294.13 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 4ª (quarto) boletim de medição relativo aos serviços executados na recuperação de pavimentação em paralelepipedos em vias urbanas localizadas na sede do Municipio de Belem - Pb, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/07/2018 | 800.00 | 00002393739440 | Anselmo Rodrigues da Silva' | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem com retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/07/2018 | 200.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais da cidade de Guarabira/PB para este município, a serem utilizados nas festividades alusivas da tradicional festa do São Pedro de 2018, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/07/2018 | 3000.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical VADIÕES DO FORRÓ para realizar show na tradicional festa do São Pedro Belém, no palco pé de serra deste evento no dia 05 de julho de 2018 e na tradicional festa de São João do Sítio Serraria 05 através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/07/2018 | 301.50 | 34271171000762 | ANBIMA - ASOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITA | Importancia empenhada para o pagamento de taxa a inscriação para a prova de certificação CPA 10 da servidora Verônica Simplício da Silva, que compoe o comite de investimentos conforme solicitação através do oficio de nº 09/2018 datado em 17 de julho de 2018, para atender o que dispõe a Lei Municipal 358/2017 e as portarias MPS nº 519/2011 e 440/2013, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/07/2018 | 301.50 | 34271171000762 | ANBIMA - ASOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITA | Importancia empenhada para o pagamento de taxa a inscriação para a prova de certificação CPA 10 da servidora Juliana Costa Silva, que compoe o comite de investimentos conforme solicitação através do oficio de nº 09/2018 datado em 17 de julho de 2018, para atender o que dispõe a Lei Municipal 358/2017 e as portarias MPS nº 519/2011 e 440/2013, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002393 | 19/07/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/07/2018 | 400.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de nove (10) dez (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 01,05,07,08,12,14,19,20,21 e 29 de junho de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/07/2018 | 298.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar localizado no sitio Cairçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/07/2018 | 551.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/07/2018 | 254.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar, relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/07/2018 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de junho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/07/2018 | 400.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de Campina Grande para transportando Pneus da frota de ônibus da Educação para serem RECAUCHUTADOS, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002396 | 20/07/2018 | 140.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados (peja-projeto de educação jovens e adultos), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002397 | 20/07/2018 | 140.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados (eja-educação de jovens e adultos), através da Secretaria de Educação,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002398 | 20/07/2018 | 3220.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2018 | 430.00 | 27836914000143 | CARTUCHOS.COM - Amanda Henrique de Lima Gouveia - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de impressoras pertencentes a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002406 | 20/07/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2018 | 1568.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2018 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DEBITADA EM 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2018 | 0.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 20 de Julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2018 | 440.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de quatro diárias e meia (4,5) diarias para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para afins de participar de treinamento para emissão de CTPS informatizadas, com saída dia 09 as 05h00 e retorno dia 13 de julho as 20:00, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002401 | 20/07/2018 | 1259.30 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2018 | 24.00 | 30141203000169 | TEREZINHA BATISTA DAS NEVES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de bolos, para serem servido no coffee brak com os participantes do curso ministrado pelo sebrae, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2018 | 43.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (fechadura) destinado a reposição na porta de entrada em prédio locado na rua Flavio Ribeiro, 54, através da Secretaria de secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002410 | 20/07/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2018 | 850.00 | 00070465147470 | Paula Dayana Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical CLAUDENILSON SHOW para realizar show na tradicional festa do São Pedro de Belém, no palco pé de serra deste evento, no dia 05 de julho de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2018 | 110.00 | 00010829186441 | Lidiane Constantino da Costa | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com participação do dois eventos de Futsal: O primeiro realizado no dia 14/07 para a final de futsal na cidade de Bayer-PB, e a Segunda Perticipação no dia 22/07 na comunidade de Olho d'agua no municipio de Capim-Pb, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2018 | 720.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação nas estrada vincinal dos sitio serraria e tanques, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 2018202891, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0002421 | 23/07/2018 | 653.18 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados na limpeza urbana, atraves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/07/2018 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18, Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/07/2018 | 850.00 | 00006767833410 | Niedja Pereira Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical RAMOM E BANDA para realizar show na tradicional festa do São Pedro de Belém, no palco pé de serra deste evento, no dia 06 de julho de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/07/2018 | 1550.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical FORRÓ DO BRAU para realizar show em preça pública no dia 23 de junho no São João De Rua Nova, das 21h00 às 23h00, e na tradicional festado São Pedro Belém, no palco pé de serra deste evento no dia 06 de julho de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/07/2018 | 60.00 | 00002273100477 | Marcia Regina Soares de Carvalho Silveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diaria, para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOAO PESSOA-PB, para participar de uma reuniao paraiba de oportunidades-mapa regional de cultura e turismo, no dia 23 de julho de 2018, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/07/2018 | 278.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104, onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/07/2018 | 159.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de julho de 2018, conforme comprovanteme anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/07/2018 | 531.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/07/2018 | 10.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/07/2018 | 5.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao juros da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/07/2018 | 1615.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/07/2018 | 16.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao juros da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/07/2018 | 32.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa da amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/07/2018 | 244.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 23 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002413 | 23/07/2018 | 13501.06 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002415 | 23/07/2018 | 104.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (eja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002418 | 23/07/2018 | 104.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (peja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0002423 | 23/07/2018 | 723.66 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002424 | 23/07/2018 | 1916.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002425 | 23/07/2018 | 586.02 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (peja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002426 | 23/07/2018 | 464.03 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (eja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/07/2018 | 318.00 | 00001814348492 | Israel Venancio da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/07/2018 | 159.00 | 00011526665417 | Lucas de Oliveira Costa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/07/2018 | 159.00 | 00070631818405 | Andello Michael Ferreira Soares da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/07/2018 | 318.00 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/07/2018 | 159.00 | 00008518016410 | Josinaldo da Silva Henrique | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/07/2018 | 159.00 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/07/2018 | 318.00 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2018 | 159.00 | 00011786089483 | Luana Soares de Medeiros | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/07/2018 | 159.00 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/07/2018 | 318.00 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/07/2018 | 318.00 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2018 | 318.00 | 00070135337429 | Marilia Gabriela do Nascimento Domingos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2018 | 40.00 | 18159081000132 | Mauricio Mario dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de bolos, destinados a secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002458 | 24/07/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/06 a 25/07 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002463 | 24/07/2018 | 5342.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus locado a servico da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002473 | 24/07/2018 | 1100.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos proprios e locados, utilizados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/07/2018 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 4º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 27 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/07/2018 | 100.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 4º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 27 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/07/2018 | 100.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 4º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 27 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/07/2018 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 4º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 27 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/07/2018 | 80.00 | 00003657126473 | Maria Vitoria da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas meias (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB para participar técinica do PDDE, nos dias 26 e 27 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/07/2018 | 80.00 | 00029950716420 | Vera Lucia Martins da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas meias (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB para participar técinica do PDDE, nos dias 26 e 27 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002485 | 24/07/2018 | 14513.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos onibus e micro onibus proprios, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002486 | 24/07/2018 | 8521.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos onibus e micro onibus proprios, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/07/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/07/2018 | 38.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/07/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/07/2018 | 130.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/07/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/07/2018 | 51.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/07/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/07/2018 | 165.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2018 | 14843.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/07/2018 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa de entrega de DCTF, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002480 | 24/07/2018 | 204.82 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de Combustíveis destinados a veículos (MOTOS) pertencentes a Secretária de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002482 | 24/07/2018 | 2392.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002483 | 24/07/2018 | 944.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb e RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2018 | 79.90 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/07/2018 | 2880.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para reposição em veículos pertencente e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002460 | 24/07/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/06 a 25/07 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002478 | 24/07/2018 | 3041.73 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a esta edilidade e o veiculo Kombi de placa GUM-2831, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/07/2018 | 850.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical FORRÓ CHAMEGAR para realizar show na tradicional festa do São Pedro Belém, no palco pé de serra deste evento no dia 08 de julho de 2018,através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002462 | 24/07/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/06 a 25/07 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/07/2018 | 510.00 | 26996711000151 | Genivando Justino | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de pintura e abertura de letreiros em placas para sinalização e orientação aos visitantes festa do São Pedro de Belém, através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002461 | 24/07/2018 | 4582.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem, utilizados nas motocicletas e veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/07/2018 | 240.00 | 26996711000151 | Genivando Justino | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de pintura e abertura de letreiros de tambores de plasticos apropriados (residuos Solidos) destinados a utilização na limpeza Urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002464 | 24/07/2018 | 1665.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002466 | 24/07/2018 | 3676.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002467 | 24/07/2018 | 3820.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002469 | 24/07/2018 | 2380.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002470 | 24/07/2018 | 3750.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002471 | 24/07/2018 | 228.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/07/2018 | 2450.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de cilindros pertencente a máquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura e meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002475 | 24/07/2018 | 7349.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, e o trator locado para atender as necessidades da referida secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002487 | 25/07/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2018 | 100.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para afins de prestação de contas de material de Indentificação Civil. Registro Geral. No dia 04 de julho de 2018, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/07/2018 | 140.00 | 00006430393410 | Juliana Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) diaria (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB no dia 26 saída as 06:00 e retorno no dia 27 as 20:00, para participar do Curso do SICONV, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002493 | 26/07/2018 | 3901.25 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/07/2018 | 1530.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luiz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos ônibus de placas: NPX-9521, OGF-8680, OGB-2399, OGA-8050, MOM-7763 e OGC-9786, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2018 | 40.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luiz | Importância empenhada pelo pagamento serviços de prestados no veículo caminhão basculante NQE-3431 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2018 | 450.00 | 00009535534424 | João Kleber Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículoplaca Placa OFZ-1678/PB através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/07/2018 | 2000.00 | 00005735398474 | Severino Ranguel da Costa Júnior | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e pintura de materiais para serem utilizados nas ornamentações das festividades da tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2018 | 960.00 | 00004045878440 | Marcelo Soares do Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversas ruas desta cidade, para as festividades do São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2018 | 880.00 | 00003575625425 | Maria Adriana Soares dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversas ruas desta cidade, para as festividades do São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/07/2018 | 2000.00 | 00067599648453 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | Importancia empenhada referente aos serviços artisticos culturais do grupo musical(trio pe de serra) MESSIAS DO ACORDEON, para ficar a disposição dos ensaios e apresentaçoes da guadrilha juventude junina,referente ao mes de julho de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/07/2018 | 300.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados no conserto e recupração de 02 (duas) portas do ginásio de Esportes O XAVIEZÃO, através da Secretaia de Esporte e Turismo, deste município, comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/07/2018 | 500.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados no conserto e recupração de parte da estrutura das traves do ginásio de Esportes O XAVIEZÃO, através da Secretaia de Esporte e Turismo, deste município, comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002498 | 27/07/2018 | 800.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados no conserto e recuperação de um container, da limpeza urbana, pertencente a secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002499 | 27/07/2018 | 1800.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados no conserto e recuperação de 09 (nove) giricas, através da Secretaia de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste município, comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/07/2018 | 350.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados na solda do carroção menor da Secretarai de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/07/2018 | 450.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados no conserto e recupração de 02 (duas) portas do mercado do peixe, con substituição de chapa raiada e fita de pé de porta, através da Secretaia de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002504 | 27/07/2018 | 5690.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2018 | 1115.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na revisão e conserto com substituição de peças no onibus de PLACA: OGA-8050, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002508 | 27/07/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Julho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/07/2018 | 895.50 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 19/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/07/2018 | 284.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao espaço do cidadão, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2018 | 9328.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2018 | 15114.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002556 | 30/07/2018 | 230.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados a Copa desta prefeitura, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0002557 | 30/07/2018 | 652.31 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao sede da prefeitura, procuradoria juridica e espaço de convivencia, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002558 | 30/07/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de julho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2018 | 4326.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2018 | 0.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de Julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2018 | 9068.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2018 | 31.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2018 | 14211.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2018 | 6881.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2018 | 6898.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2018 | 126.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2018 | 17562.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2018 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Gomes de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2018 | 4409.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2018 | 12650.09 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2018 | 20137.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2018 | 38866.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2018 | 5021.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2018 | 309955.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2018 | 32969.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizangela Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2018 | 17534.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2018 | 26383.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2018 | 83868.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2018 | 1046.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2018 | 67446.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2018 | 18126.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2018 | 11448.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores Martiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2018 | 10008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2018 | 6678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2018 | 26669.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2018 | 221.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2018 | 9208.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2018 | 72553.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2018 | 3943.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2018 | 8808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2018 | 3389.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Aparecido Delfino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2018 | 916.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2018 | 1021.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2018 | 420.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio municipal percentente a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio sanitario publico da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/07/2018 | 7752.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, destaPrefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, destaPrefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2018 | 1921.01 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (areia) para ser utilizada na conservação, melhoramento de galerias e regularização do leito de vias publicas para a reposição de calçamento, em diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/07/2018 | 145.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura,comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua no predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2018 | 264.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura,comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2018 | 16071.80 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a termo de compromisso - DS/SUDEMA nº 438/2018 referente ao auto de infração de nº 012521/2016, Porcesso de nº 2016-002973, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2018 | 1278.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: MOM-7763, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/07/2018 | 747.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) SALARIO MATERNIDADE lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2018 | 3576.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/07/2018 | 92727.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/07/2018 | 25851.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/07/2018 | 1462.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2018 | 337.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 1850 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lagoa Curimatau, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2018 | 119.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 270, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2018 | 111.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 240, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2018 | 392.92 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua Abdias Machado, Nº 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da grupo escolar Afonso A. de paula, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2018 | 1938.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2018 | 542.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/07/2018 | 527.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7), em 31 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/07/2018 | 676.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7), em 31 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2018 | 530.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7), em 31 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2018 | 2336.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2018 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e reparação de equipamentos pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2018 | 160.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e reparação de equipamentos pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2018 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e reparação de equipamentos pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2018 | 2779.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2018 | 183.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002604 | 01/08/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2018 | 78.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2018 | 78.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2018 | 78.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2018 | 78.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de julho de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2018 | 235.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na Rua Nova Vila, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2018 | 79.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2018 | 133.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2018 | 78.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água da Creche localizada a Rua Dep. Antonio Davila Lins, nº 593, referente ao mês julho de 2018, através da Secretária de Educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2018 | 447.50 | 00003210449406 | Marcio André de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia (1 + 1/2) + combustível para cobrir despesas com viagem a Cidade de RECIFE-PE, na capacitação para Proponentes ao EDITAL FNMA/f INICIATIVAS SOCIO AMBIENTAIS PARA REDUÇÃO DE VULNERABILIDADE À MUDANÇA DO CLIMA. através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2018 | 140.00 | 00001119285402 | Sergio Ricardo Cabral de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia (1 + 1/2) para cobrir despesas com viagem a Cidade de RECIFE-PE, na capacitação para Proponentes ao EDITAL FNMA/f INICIATIVAS SOCIO AMBIENTAIS PARA REDUÇÃO DE VULNERABILIDADE À MUDANÇA DO CLIMA. através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2018 | 151.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2018 | 170.00 | 04673297000107 | HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de hospedagem dos Servidores Marcio André de Lima e Sergio Ricardo Cabral de Oliveira, quando em viagem a Cidade de RECIFE-PE no dia 02 de Agosto com entrada as 12h00 e saída no dia às 12h00 do dia 03 de agosto, para CAPACITAÇÃO PARA PROPONENTES AO EDITAL FNMA/f INICIATIVAS SOCIO AMBIENTAIS P/ REDUÇÃO DE VULNERABILIDADE À MUDANÇA DO CLIMA, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambie, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2018 | 69.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002626 | 02/08/2018 | 2291.10 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002627 | 02/08/2018 | 149.94 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Jogos Escolares de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/08/2018 | 1132.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinados aos jogos escolares da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, promovido pela secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002619 | 02/08/2018 | 562.50 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/08/2018 | 32.00 | 30141203000169 | TEREZINHA BATISTA DAS NEVES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de generos alimentícios (bolos) para serem servidos no coffee break, na aula inaugural do curso de tecnologia, informação e comunicação na escola francisca leite braga, no dia 02 de agosto de 2018, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/08/2018 | 60.00 | 27550915000127 | GRACIANE BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de generos alimentícios (salgados) para serem servidos no coffee break, na aula inaugural do curso de tecnologia, informação e comunicação na escola francisca leite braga, no dia 02 de agosto de 2018, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002625 | 02/08/2018 | 40230.92 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Importancia empenhada correspondente ao pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição relativo aos serviços de reforma e ampliação do Escola de Ensino Infantil e Fundamental Professora Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação,deste Municipio, conforme termo de convenio de numero 612/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00022018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002622 | 02/08/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/08/2018 | 24.82 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/08/2018 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 60, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/08/2018 | 120.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de tres meias (1/2) diarias nos dias 23, 24 e 26 de julho de 2018 para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB para afins de participar de treinamento para emissão de CTPS informatizadas, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002628 | 03/08/2018 | 750.00 | 00003162367484 | RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002631 | 03/08/2018 | 800.00 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/08/2018 | 1330.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecmento de peças para reposição no Ônibus locado de placa: KLU-1243, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/08/2018 | 850.00 | 00035043156449 | Aldo José Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical FORRO DE MALA E CUIA para realizar show na tradicional festa do São Pedro de Belém, no palco pé de serra deste evento, no dia 07 de julho de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/08/2018 | 850.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANÇA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical FORRO DO CABO A RABO para realizar show na tradicional festa do São Pedro de Belém, no palco pé de serra deste evento, no dia 06 de julho de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/08/2018 | 4000.00 | 21242348000165 | Genario Camilo Pereira Neto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e melhoria do sistema eletrico de distribuição, para atender a instalação dos ar-condicionados da escola municipal Anita de Melo Barbosa de Lima, deste municipio, atravesda secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/08/2018 | 3840.00 | 24642702000137 | Antonio Pereira Filho-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de equipamentos de ar-condicionados, na escola municipal Anita de Melo Barbosa de Lima, deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/08/2018 | 4560.00 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculos de placas: KLU-1243, OFG-2192, OGC-5409, OGB-2399, MOL-1014, MOM-7763 atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002639 | 06/08/2018 | 354.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene, destinado as escolas municipais, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/08/2018 | 79.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do prédio da escola Alice Melo Viana, referencia ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/08/2018 | 78.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/08/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/08/2018 | 319.95 | 00007149534406 | Maria Jose Dias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas realizados com postagem de documentação enviadas através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/08/2018 | 87.52 | 00007149534406 | Maria Jose Dias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas realizados com postagem de documentação enviadas através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/08/2018 | 1258.00 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na autenticação, registro de imovel e registros de atas, pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do ICMS, de acordo com documento 1, lote 00080, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/08/2018 | 200.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do ICMS, de acordo com documento 1, lote 00080, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/08/2018 | 200.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do ICMS, de acordo com documento 1, lote 00080, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/08/2018 | 500.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do ICMS, de acordo com documento 1, lote 00080, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/08/2018 | 2613.71 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do ICMS, de acordo com documento 1, lote 00080, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/08/2018 | 697.68 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FUS (8.183-3) da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com documento 1, lote 00080, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/08/2018 | 438.09 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FUS (8.183-3) da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com documento 1, lote 00080, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/08/2018 | 1000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta 12.330-7, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/08/2018 | 5281.85 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta 12.330-7, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0002641 | 07/08/2018 | 1078.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/08/2018 | 171.39 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FUNDEB (11.125-2) da Secretaria de Educação deste Municipio, de acordo com documento 1, lote 00080, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/08/2018 | 400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro para a reposição no veiculo de placa NPX - 9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0002653 | 07/08/2018 | 269.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/08/2018 | 112.85 | 00082690847434 | Denise Santos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com combutiveis e refeições quando em viagem a Cidade de Joâo Pessoa-PB para participa do Encontro Tecnico do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) da Paraiba, realizado no dias 13 e 14 de Junho de 2018, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Secretaria Municipal de Educação de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/08/2018 | 252.50 | 00002273100477 | Marcia Regina Soares de Carvalho Silveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria + combustivel, para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOAO PESSOA-PB, para participar de abertura do agosto das lestras Espaço Cultural, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, com saída no dia 02 de agosto as 14h00 do e retorno dia 03 de agosto as 12h00, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/08/2018 | 520.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada dos entulhos do na estrada vinicial do Sitio lagoa de serra, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0002662 | 07/08/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de julho de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/08/2018 | 3240.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização e troca de pneus nos veículos de Placas: Caminhão tanque NQH-2292, caminhão basculante VW NQE-3431 e nas máquinas: TL-75-E e Retroescavadeira e motoniveladora, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/08/2018 | 1020.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no carregamento de 34 (trinta e quatro) carradas d'água em carro pipa pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para ser transportada e distribuida com familias residentes na Zona Rural deste Municipio, através da referida Secretaria desta prefeitura, durante o periodo de 05 de maio de a 26 de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/08/2018 | 720.00 | 00069187983400 | Antonio Severino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação nas estrada vincinal dos Sitio Serraria e Tanques, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/08/2018 | 1138.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus e serviços de vulcanização de pneus nos veiculos de placas, OGB-2399, OGF-2182, KLU-1243, OGF-8680, MOL-1014, OGA-8050, OGC-9786, NQG-6407 e OGC-5409, Lotados junto asecretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/08/2018 | 9.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre transferencia (TED) para a realização de pagamento de fornecedor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/08/2018 | 80.00 | 00003138644465 | Suenia de Fatima de Lima Sidronio | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) meias (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para a Secretária Municipal de Educação, quando em participação do 8º encontro estadual dos conselhos municipais de educação, nos dias 09 e 10 de agosto de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/08/2018 | 80.00 | 00003657126473 | Maria Vitoria da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) meias (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para a Secretária Municipal de Educação, quando em participação do 8º encontro estadual dos conselhos municipais de educação, nos dias 09 e 10 de agosto de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/08/2018 | 1278.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/08/2018 | 5243.90 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 3/5 parcelas no termo de parcelamento de debito celebrado entre a Unidade Gestora repassadora dos recursos a titulo do convenio 631105/2008 e a Prefeitura Municipal de Belem do Estado da Paraiba, deacordo com os termos da Portaria de Ministerio do Turismo de nº 39, de 10 de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/08/2018 | 250.00 | 26996711000151 | Genivando Justino | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de pintura da logomarca e abertura de letreiros de no prédio do Espaço cidadão, através da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002702 | 09/08/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002710 | 09/08/2018 | 898.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de tones e cartuchos, destinado a Secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/08/2018 | 78.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/08/2018 | 148.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/08/2018 | 419.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de julho de 2018, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/08/2018 | 96.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/08/2018 | 436.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/08/2018 | 160.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/08/2018 | 284.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/08/2018 | 335.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de julhode 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/08/2018 | 142.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de julhode 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2018 | 703.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/08/2018 | 278.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/08/2018 | 897.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/08/2018 | 389.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/08/2018 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/08/2018 | 822.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/08/2018 | 80.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/08/2018 | 166.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/08/2018 | 21.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/08/2018 | 243.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/08/2018 | 477.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/08/2018 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/08/2018 | 75.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/08/2018 | 149.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/08/2018 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/08/2018 | 144.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/08/2018 | 80.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002699 | 09/08/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/08/2018 | 63.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002716 | 09/08/2018 | 530.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de Tones e Cartuchos, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/08/2018 | 9.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida sob a realização de TED, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/08/2018 | 785.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454828) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/08/2018 | 1512.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517958398) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/08/2018 | 29024.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/08/2018 | 1499.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517457458) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/08/2018 | 2410.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517958364) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/08/2018 | 1146.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/08/2018 | 1010.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/08/2018 | 647.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de julho 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/08/2018 | 1738.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/08/2018 | 762.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/08/2018 | 909.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/08/2018 | 560.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2018 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-513243217) dos poço artesiano do sitio gameleira, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/08/2018 | 115.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/08/2018 | 347.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/08/2018 | 138.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/08/2018 | 284.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/08/2018 | 689.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2018 | 470.00 | 19886635000166 | Maria de Lourdes Martins Teodosio | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados no translado do TRATOR JHON DEERE, da cidade de Mamanguape a Belém, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2018 | 600.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de arbitragem de futsal prestados durante o mês de julho de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2018 | 600.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços radiofônicos para realização de divulgação na programação diária e cobertura in Loco das festividades do São Pedro 2018, através da secretaria de Esporte Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2018 | 2120.00 | 12051957000146 | Forum Regional de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano - FRTSB-PB | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a participação nos roteiros e produtos do Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano, 'ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Preitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002736 | 10/08/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de julho de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2018 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2018 | 150.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem no veículo ônibus de Placas KLU-1243, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2018 | 250.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de Ônibus locado através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 0002741 | 10/08/2018 | 29000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada referente ao forncimento de kits escolares (mesas+cadeiras), destinados as escolas municipais, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2018 | 7298.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2018 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DEBITADA EM 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2018 | 0.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2018 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2018, debitado em 08 de junho de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2018 | 50.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem no veículo modelo ECOSPORT através da Secretaria do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/08/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/08/2018 | 410.00 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a sla multfuncional, no distrito de rua nova, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002753 | 13/08/2018 | 23.99 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (refrigerantes) destinados a aula inaugural do curso Tecnologia e Comunicação na Escola, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/08/2018 | 200.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais da cidade de Guarabira/PB para este município, a serem utilizados nas festividades alusivas da tradicional festa do São Pedro de 2018, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0002751 | 13/08/2018 | 324.49 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de esporte, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0002752 | 13/08/2018 | 36.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a biblioteca,atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002749 | 13/08/2018 | 30.72 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a utilização da na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0002750 | 13/08/2018 | 35.18 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização na secretaria de Agricutura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/08/2018 | 380.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na revisão e conserto no onibus de placa: OGC-9786, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/08/2018 | 505.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: OGF-8680, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/08/2018 | 200.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no prédio da Escola Municipal localizada o sítio Boa Ventura, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/08/2018 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB para REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAÍBA, no dia 13 de Agosto de 2018, através da Secretarai de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/08/2018 | 40.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB para REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAÍBA, no dia 13 de Agosto de 2018, através da Secretarai de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/08/2018 | 40.00 | 00009029375450 | Jessica Rodrigues Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB para REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAÍBA, no dia 13 de Agosto de 2018, através da Secretarai de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/08/2018 | 293.86 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas OFG-2192-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/08/2018 | 320.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 08 (oito) meia (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 03, 05, 10, 13, 18, 20, 25 e 31 de julho de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002754 | 14/08/2018 | 1250.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados de instrutoria e/ou consultoria para promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favoravel ao desenvolvimento dos pequenos negócios, referenta ao mês de Agosto de 2018, atrvés da Secretaria de Admministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/08/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/08/2018 | 672.34 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo Moto de placas QFZ-3544-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/08/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/08/2018 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição destinadas ao veículo de placa: OFZ-1678 junto a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002772 | 15/08/2018 | 44.90 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/08/2018 | 600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/08/2018 | 309.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 1º andar,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/08/2018 | 1626.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/08/2018 | 535.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/08/2018 | 112.50 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de combustível, para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB, para resolver assustos desta edilidade junto ao Detran-PB, nos dia 15 de agosto de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/08/2018 | 58.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 terreo, atraves da Secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/08/2018 | 105.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (medalha) para premiação das Corrida Kids, evendo realizado no dia 16 de Agosto de 2018, no distrito municipal de Rua Nova, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/08/2018 | 1425.00 | 14349962000165 | ANA PAULA AVELINO MEDEIROS - ME | Importancia empenhada para a substituição da nota de empenho ordinaria de numero 02263 datado em 12 de julho de 2018, anulado total para a correção de sua redação, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de material (lixeiras 200LITROS) para serem distribuidos em diversos pontos desta Cidade para a coleta de lixo urbano (PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE LIMPA) através da Sec.. de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/08/2018 | 680.00 | 00070104275421 | José Edinaldo Caetano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias com concretagem na rua bela vista, no distrito de rua nova e recuperação de galerias proximo ao forum, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/08/2018 | 680.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias com concretagem na rua bela vista, no distrito de rua nova e recuperação de galerias proximo ao forum, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/08/2018 | 950.00 | 28497122000154 | Adylson Filmagens Produçoes e Eventos | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de estrutura metalica para blimps com a logomarca da prefeitura municipal de Belém, e da logomarca do circuito junino 2018, na tradicional festa de são pedro em Belém-PB, nos dias 05,06 e 07 de julho de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/08/2018 | 450.00 | 29898465000193 | JOÃO KLEBER PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para a substituição da nota de empenho de número: 02497 de 26 de Julho de 2018 para correção de Dotação orçamentária, que ora se corrige, referete ao pagamento correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa Placa OFZ-1678/PB através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002779 | 16/08/2018 | 1204.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/08/2018 | 155.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mêsde agosto de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/08/2018 | 280.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104, onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/08/2018 | 167.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de agosto de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/08/2018 | 665.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de agosto de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002784 | 17/08/2018 | 1539.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas creches municipais, através da Secretaria de Educação, durante o período de março a 16 de julho de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/08/2018 | 1200.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: MOM-7763, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/08/2018 | 1260.00 | 10324938000110 | Francimar de Araujo Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a creche formosina maria da conceição e a creche lucila ramanho, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/08/2018 | 1119.96 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a (RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO CENTRO POLIESPORTIVO DE BELEM), através da Secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/08/2018 | 55.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18, Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2018 | 2025.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2018 | 15655.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Jogos Escolares de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/08/2018 | 90.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos Serviços prestados na divulgação e cobertura em carro de som volante dos jogos escolares da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/08/2018 | 7253.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/08/2018 | 14792.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, (fundeb 40% Contrato SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/08/2018 | 5138.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/08/2018 | 3987.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/08/2018 | 2518.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, (fundeb 40% SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/08/2018 | 5804.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/08/2018 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/08/2018 | 4617.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/08/2018 | 9953.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/08/2018 | 970.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratados (EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002819 | 20/08/2018 | 527.22 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (peja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002820 | 20/08/2018 | 405.23 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (eja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002821 | 20/08/2018 | 5690.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002822 | 20/08/2018 | 13123.26 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0002823 | 20/08/2018 | 269.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/08/2018 | 160.00 | 00007855458409 | Geraldo Euzebio | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lmpeza do mato na área da escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental do sitio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2018 | 60.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volante, na cobertura da inauguração da sala de Recursos Multifuncional, localizada no distritur de Rua Nova, através da Secretaria de, através da secretaria de educação, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2018 | 10088.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2018 | 3103.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2018 | 3301.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/08/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/08/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/08/2018 | 540.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento referente a confecção de generos alimentícios (salgados) para serem servidos na inauguração do espaço do cidadão, através da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/08/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002828 | 20/08/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/08/2018 | 1258.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/08/2018 | 0.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 20 de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/08/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/08/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/08/2018 | 3863.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/08/2018 | 237.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 21 de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/08/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/08/2018 | 4000.00 | 00001019160195 | Moisés Ferreira Arruda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços profissionais com especialidades médica, para avaliar e elaborar laudos médiocs periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das sua atividades funcionais junto a esta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes correspondente ao periodo de agosto a Dezembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/08/2018 | 4000.00 | 00021317090802 | Rodolfo Luis Romero Senar | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços profissionais com especialidades médica, para avaliar e elaborar laudos médiocs periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das sua atividades funcionais junto a esta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes correspondente ao periodo de agosto a Dezembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002834 | 21/08/2018 | 170.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal Formozina Maria da Conceição, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002837 | 21/08/2018 | 306.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a escola municipal elvira silveira da costa, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002838 | 21/08/2018 | 170.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal Lucila Ramalho, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002839 | 21/08/2018 | 56.60 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios para serem servidos ao planejamento didatico dos Professores,através da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002841 | 21/08/2018 | 3220.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/08/2018 | 750.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços artisticos culturais do grupo musical "forró do Brau", para realiza show em praça pública nas festividades de Sabado de Santana, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/08/2018 | 800.00 | 19297022000193 | Eduardo da Silva Barbosa-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de material (Tendas e palco), destinadas a utilização durante a realização do São João realizado na praça 06 de Setembro, no dia 20 de Junho de 2018, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/08/2018 | 1200.00 | 19297022000193 | Eduardo da Silva Barbosa-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de material (Tendas e palco), destinadas a utilização durante eventos religiosos realizados nos dias 28 e 29 de Julho, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/08/2018 | 300.00 | 19297022000193 | Eduardo da Silva Barbosa-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de material (Tendas), destinadas a utilização durante eventos religiosos realizados nos dias 30 de Junho, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/08/2018 | 800.00 | 19297022000193 | Eduardo da Silva Barbosa-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de material (Tendas e palco), destinadas a utilização durante a realização do São João, no distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Esporte e Turismo deste Municipio, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/08/2018 | 18.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a utilização pela Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/08/2018 | 570.00 | 08439157000120 | INACIO DE LOIOLA DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR - TIVOLI | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de Cunjuto de fardamentos destinados aos Garis, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180208701, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002849 | 22/08/2018 | 1540.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL -Alysson Paulinere Teixeira Mendes | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com almoço e jantar para aos componentes da Banda RANIERY GOMES, no dia 07 de julho de 2018 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002851 | 22/08/2018 | 1268.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL -Alysson Paulinere Teixeira Mendes | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com almoço e jantar para aos componentes da Banda SAIA JUSTA, no dia 07 de julho de 2018 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/08/2018 | 2490.00 | 19297022000193 | Eduardo da Silva Barbosa-ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de gerador e banheiros quimicos, para serem utilizados nas festividades de Sabado de Santana, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/08/2018 | 159.00 | 00070631818405 | Andello Michael Ferreira Soares da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/08/2018 | 159.00 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/08/2018 | 159.00 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/08/2018 | 159.00 | 00008518016410 | Josinaldo da Silva Henrique | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/08/2018 | 159.00 | 00011526665417 | Lucas de Oliveira Costa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/08/2018 | 159.00 | 00011786089483 | Luana Soares de Medeiros | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/08/2018 | 318.00 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/08/2018 | 318.00 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/08/2018 | 318.00 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/08/2018 | 318.00 | 00001814348492 | Israel Venancio da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/08/2018 | 318.00 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/08/2018 | 318.00 | 00070135337429 | Marilia Gabriela do Nascimento Domingos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/08/2018 | 40.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar da formação dos coordenadores estaduais e municipais do PMALFA-PB, no dia 23 de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/08/2018 | 4000.00 | 00080479847487 | Lilian Lucia Amador Resende | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços profissionais com especialidades médica, para avaliar e elaborar laudos médiocs periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das sua atividades funcionais junto a esta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes correspondente ao periodo de agosto a Dezembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/08/2018 | 40.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada para o pagamento referente a confecção de generos alimentícios (Bolos) para serem servidos na inauguração do espaço do cidadão, através da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002870 | 23/08/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Agosto de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002872 | 23/08/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/07 a 25/08 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/08/2018 | 46.50 | 19798721000117 | Alexsandro Paulino de Almeida-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 3,100KG (três kilos e cem gramas) de paes de queijo e paes de frango, para serem servidos na inauguração do espaço cidadão, realizado no dia 21 de agosto de 2018, nestemunicipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/08/2018 | 10892.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Julho de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002871 | 23/08/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/07 a 25/08 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/08/2018 | 7000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reforma de conjunto escolar, carteira escolar em PVC com substituição do assento,encosto e pintura, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002873 | 23/08/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/07 a 25/08 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002868 | 23/08/2018 | 817.50 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial destinado ao departamento de Limpeza Urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002869 | 23/08/2018 | 644.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/08/2018 | 500.00 | 00005061438485 | Antonio da Costa Ribeiro | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com participação de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/08/2018 | 100.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 5º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 24 de agosto de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/08/2018 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 5º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 24 de agosto de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/08/2018 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 5º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 24 de agosto de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/08/2018 | 100.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 5º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 24 de agosto de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/08/2018 | 1200.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição do veículo ÔNIBUS de PLACA: MOM-7763, vinculados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002895 | 27/08/2018 | 1146.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos proprios e locados, utilizados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002896 | 27/08/2018 | 19632.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculos onibus e micro onibus proprios, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002902 | 27/08/2018 | 3392.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus locado a servico da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/08/2018 | 600.00 | 00007635486420 | Givaldo Ferreira de Andrade | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de cadeiras escolares da cidade de JOÃO PESSOA-PB para este municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/08/2018 | 897.64 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 20/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002892 | 27/08/2018 | 293.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de Combustíveis destinados a veículos (MOTOS) pertencentes a Secretária de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002888 | 27/08/2018 | 1259.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb e RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002891 | 27/08/2018 | 3193.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002883 | 27/08/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/08/2018 | 477.00 | 14164276000110 | RESTAURANTE TOA TOA - SILVONIO ALVES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de jantar para serem servidos aos palestrantes, representantes do empreender Paraiba, SEBRAE e Secretarios Municipais quando por ocasião da inauguração da Casa doCidadao, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002893 | 27/08/2018 | 2303.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a esta edilidade e o veiculo Kombi de placa GUM-2831, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/08/2018 | 1564.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para reposição em veículos pertencente e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/08/2018 | 107.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 60, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/08/2018 | 107.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para substituição de nota de empenho de número: 02629 de 03 de Agosto de 2018 para correção de valor empenhado a menor, que ora se corrige, referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 60, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/08/2018 | 500.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importância empenhada para o pagamento correspondente a contratação de show artistico do grupo musical "EZIÉLIO SHOW" para abrilhanta o evento "ROTA RAIZES DO BREJO", , realizado através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002904 | 27/08/2018 | 5918.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado nos geradores locados para serem utilizados no palco principal e palco do forro pe de serra, durante a realização das festividades da tradicional festa de São Pedro em Belem - PB, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/08/2018 | 3459.00 | 10454756000164 | Barra Prod. e Eventos -Vagner Rodrigues dos Santos | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de sonorização e tendas, para serem utilizados nas festividades de Sabado de Santana, realizado no dia 27 de julho de 2018, no distrito de rua nova, através da Secretaria deCultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180209820, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180209814, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002903 | 27/08/2018 | 5439.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem, utilizados nas motocicletas e veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002894 | 27/08/2018 | 2466.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002897 | 27/08/2018 | 178.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002898 | 27/08/2018 | 3300.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002899 | 27/08/2018 | 5429.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002900 | 27/08/2018 | 5243.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0002901 | 27/08/2018 | 3932.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/08/2018 | 1420.00 | 11971347000289 | Reparos Hidraulicos Comercio de Peças Agricolas | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator TL-75-E, pertenencentes a secretaria de Agricultura, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Jogos Escolares de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/08/2018 | 40.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de generos alimentícios (picolés) destinados aos jogos da escola Anita de Melo Barbosa Lima, realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/08/2018 | 1550.00 | 31151267000103 | EDLEUZA MACEDO ALVES TEIXEIRA - MEI | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços na confecção de fantasias e Sombrinhas para a utilização durante as comemoraçoes alusivas a emanicipação política do município no dia 06 de Setembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/08/2018 | 120.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volente, na cobertura da audiencia publica para debate sobre a segurança publica do municipio de belém-PB, realizado no dia 24 de agosto de 2018, nestemunicipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/08/2018 | 120.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volente, na cobertura da inauguração do espaço do cidadão, localizado na rua João Pessoa, no dia 21 de agosto de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002917 | 28/08/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de agosto de 2018, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002919 | 28/08/2018 | 798.20 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico para a destinado a utilização na Sala do Empreendedor através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/08/2018 | 162.50 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (chocolates) para serem servidos ao pessoal convocados para prestar serviços nas eleições 2018 quando os treinamento dos mesarios, no municipio de Belém-PB, conformesolitação do SR Juiz da 14ª zona eleitoral Dr. Jailson Shizue Suassuna, atraves do oficio de numero 42/2018 datado no dia 03 de agosto de 2018, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002913 | 28/08/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/08/2018 | 60.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimenticios (picolés), para serem servidos nas comemoraçoes juninas das escolas municipais, realizado no dia 20 de junho de 2018, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002918 | 28/08/2018 | 2000.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização na secretaria de Educação (eja), desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002921 | 29/08/2018 | 1490.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material graficos, destinados ao setor de tributos, atraves da secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2018 | 4030.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 30 de Agosto de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2018 | 60.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) meia (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB, para resolver assustos desta edilidade junto ao Detran-PB, nos dia 31 de agosto de 2018, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2018 | 40.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada para o pagamento referente a confecção de generos alimentícios (Bolos) para serem servidos na capacitação dos profissionais que atuam nos serviços ao atendimento as mulheres em situação de violência domestica e Sexual, através da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Agosto de 2018,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2018 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 60, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Agosto de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2018 | 59199.83 | 00378257000181 | Ministerio da Educação-Fundo N. de D. da Educação | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo de recursos de convenio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002928 | 30/08/2018 | 6067.25 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2018 | 386.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na Rua Nova Vila, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de água da Creche localizada a Rua Dep. Antonio Davila Lins, nº 593, referente ao mês agosto de 2018, através da Secretária de Educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2018 | 218.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2018 | 460.00 | 17562697000197 | POUSADA MARANATA-DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de hospedagem, para o festival de leitura "agosto das letras", nos dias 27, 28 e 29 agosto de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2018 | 150.00 | 27550915000127 | GRACIANE BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento referente a confecção de generos alimentícios (Salgados) para serem servidos aos participantes do festival de leitura "agosto das letras", nos dias 27, 28 e 29 agosto de 2018, atraves da secretaria de cultura,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2018, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2018 | 10008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2018 | 6678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2018 | 279.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua no predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2018 | 109.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua no predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2018 | 25920.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2018, conformefolha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2018 | 221.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2018 | 9208.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2018 | 71934.56 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002990 | 31/08/2018 | 2850.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos banheiros públicos da rodoviaria publica municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2018 | 440.00 | 00070104317442 | Jose Alison Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de 20 metros de galeria localizada na Rua Mario Barbosa, Neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003015 | 31/08/2018 | 1908.79 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial de construção destinado a utilização pela secretaria de infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2018 | 3389.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2018 | 1908.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Aparecido Delfino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2018 | 3243.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2018 | 9762.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2018 | 419.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio municipal percentente a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2018 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Escola municipal Alie Melo Viana, localizado no distrito municipal de Rua Nova, correspondente ao mes de Agosto de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2018 | 307039.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2018 | 32969.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizangela Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2018 | 16484.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2018 | 24621.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2018 | 84508.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2018 | 1046.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2018 | 66846.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2018 | 18126.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2018 | 11448.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores Martiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2018 | 11832.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2018 | 21091.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2018 | 37566.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2018 | 5403.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2018 | 4409.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2018 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Gomes de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2018 | 80.00 | 00009029375450 | Jessica Rodrigues Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (02) meia (1/2) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB para FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAÍBA, com saída ás 06h00 e retorno as 19h00 nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, através da Secretarai de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2018 | 80.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (02) meia (1/2) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB para FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAÍBA, com saída ás 06h00 e retorno as 19h00 nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, através da Secretarai de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2018 | 457.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua Abdias Machado, Nº 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2018 | 111.34 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 240, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da grupo escolar Afonso A. de paula, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 270, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2018 | 684.01 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 1850 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2018 | 97.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lagoa Curimatau, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2018, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2018 | 700.00 | 00062763571700 | Jose Dazio Sinesio | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na demolição de pedra existente na área de terra (terreno) próximo a escola de ensino fundamental Francisca Leite Braga, Situada na Sede deste município, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retido em conta do MDE (6.295-2), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2018 | 9328.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2018 | 15008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 74, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2018 | 183.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2018 | 104.30 | 19798721000117 | Alexsandro Paulino de Almeida-ME | Importâcia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (paezinhos recheados) para serem servidos na capacitação dos profissionais que atuam nos serviços de atendimento as mulheres em situação de violência domestica e Sexual, através da Secretaria Administração, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2018 | 5000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retido em conta desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2018 | 10000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retido em conta desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, em 31 de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2018 | 7861.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2018 | 31.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2018 | 14108.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2018 | 679.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2018 | 544.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2018 | 532.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2018 | 530.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2018 | 6469.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2018 | 126.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2018 | 17562.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha depagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003023 | 03/09/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003026 | 03/09/2018 | 40.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento de aquisição de suprimentos de informática destinados ao consumo da Secretaria de Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003030 | 03/09/2018 | 651.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de vasilhames de Gás GLP (6 UND.), destinados a secretaria de administração , desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003025 | 03/09/2018 | 72.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento de aquisição de suprimentos de informática destinados ao consumo da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/09/2018 | 2000.00 | 19271764000140 | José dos Santos Bezerra - Duré Ônibus | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo ônibus de placa: OFG-2192, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003029 | 03/09/2018 | 1078.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003031 | 03/09/2018 | 912.75 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no projeto mundo da leitura, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003024 | 03/09/2018 | 1226.40 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003027 | 03/09/2018 | 5480.72 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0003036 | 04/09/2018 | 585.68 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na limpeza urbana, atraves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003039 | 04/09/2018 | 596.94 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180211108, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/09/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de agosto de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/09/2018 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/09/2018 | 70.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de solda no escapamento do trator trator John Deere, através da secrteraria de Agricutura e meio ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0003044 | 04/09/2018 | 281.39 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao matadouro publico, atarves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/09/2018 | 150.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no escapamento do veiculo de placa: KLU-1243-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/09/2018 | 130.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda no escapamento do onibus de PLACA: OGA-8050, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0003043 | 04/09/2018 | 1757.65 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de Limpeza destinado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/09/2018 | 100.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado de solda no escapamento do veiculo de placa PFV-5574, lotado a secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0003037 | 04/09/2018 | 593.91 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao sede da prefeitura, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003038 | 04/09/2018 | 230.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados ao consumo da sede da prefeitura, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/09/2018 | 5296.33 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 4/5 parcelas no termo de parcelamento de debito celebrado entre a Unidade Gestora repassadora dos recursos a titulo do convenio 631105/2008 e a Prefeitura Municipal de Belem do Estado da Paraiba, deacordo com os termos da Portaria de Ministerio do Turismo de nº 39, de 10 de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/09/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003074 | 05/09/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/09/2018 | 4187.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 10 de setembro de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/09/2018 | 0.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003050 | 05/09/2018 | 20183.53 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento referenta a contratação dos serviços de construção de muro de contenção(arrimo) na area do predio da Creche Pro Infancia localizado a Rua Deputado Anotnio Davila Lins, neste Municipio, através da Secretraria de Educação, de acordo com contrato 00094/2018 e Processo Licitario de modalidade Tomada de Preço de numero 0003/2018, conforme comprovante anexo. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/09/2018 | 400.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 20 (vinte) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando alunos universitarios para as diversas universidades localizadas na referida cidade, nos dias:01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28 de agosto de 2018, atrav. da secret. de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003066 | 05/09/2018 | 825.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003067 | 05/09/2018 | 1100.00 | 00003162367484 | RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003068 | 05/09/2018 | 3220.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o mes de junho de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003069 | 05/09/2018 | 3450.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o mes de julho de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003070 | 05/09/2018 | 5290.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003073 | 05/09/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180211127, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Reposição de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003051 | 05/09/2018 | 21615.68 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 5ª (quinto) boletim de medição relativo aos serviços executados na recuperação de pavimentação em paralelepipedos em vias urbanas localizadas na sede do Municipio de Belem - Pb, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/09/2018 | 500.00 | 18523898000148 | JL - Imagens - LIGIA KELCIA DE A. S. TEIXEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na cobertura fotográfica do festival de quadrilhas e festas de São Pedro da tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/09/2018 | 300.00 | 00013712402481 | Edimar Ferreira de Lira Souza | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar na categoria masculino geral, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/09/2018 | 200.00 | 00005313439448 | Josenildo da Silva Paz | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar na categoria masculino geral, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/09/2018 | 100.00 | 00003151361463 | Jose Humberto Dias | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar na categoria masculino geral, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/09/2018 | 300.00 | 00005407727471 | Joana Elina Galdino Rodrigues | Importância empenhada referente ao pagamento a ALLISON GALDINO DE LIMA, menor de idade, portador do cpf 155.607.304-67, correspondente a premiação de 1º lugar na categoria masculino local, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/09/2018 | 200.00 | 00011107312485 | Tiago Vicente Pereira | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar na categoria masculino local, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/09/2018 | 200.00 | 00015839499412 | Maria Eduarda Gonçalves Santos | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar na categoria feminino local, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/09/2018 | 300.00 | 00011303046474 | Karollynne kallynnier de sousa costa | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar na categoria feminino local, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/09/2018 | 300.00 | 00092252680415 | Sandra Maria Alexandre da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar na categoria feminino geral, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/09/2018 | 200.00 | 00001476339406 | Tamires do Nascimento Santana | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar na categoria feminino geral, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/09/2018 | 100.00 | 00007315522450 | Fernanda Matias Araujo | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar na categoria feminino geral, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/09/2018 | 2300.00 | 30696086000108 | Thawane Beatriz da Costa Vitor | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na organização, cronometragem e inscrição da corrida da independencia, realizado no dia 02 de setembro de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/09/2018 | 585.00 | 00006859969482 | Vinicius Andrade de Morais | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda para custear despesas com deslocamento quando em viagem da Cidade de Bananeira - PB acompanhando (instrutor responsavel) bandas marcais para abrilhantar as festividades alusiva a emancipação politica do Municipio de Belem-PB no dia 05 de setembro de 2018, com à apresentação na Praça Publica 06 de Setembro, deste Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/09/2018 | 585.00 | 00007435574414 | Anderson Basilio Alves | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda para custear despesas com deslocamento quando em viagem da Cidade de Bananeira - PB acompanhando (instrutor responsavel) bandas marcais para abrilhantar as festividades alusiva a emancipação politica do Municipio de Belem-PB no dia 05 de setembro de 2018, com à apresentação na Praça Publica 06 de Setembro, deste Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003077 | 06/09/2018 | 1090.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no veiculo caminhão pipa de placa:NQL-2292, lotado a secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003075 | 06/09/2018 | 700.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003076 | 06/09/2018 | 700.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: OGF-8680, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003078 | 06/09/2018 | 1090.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na recapagens de pneus do veiculo onibus MOL-1014, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003079 | 06/09/2018 | 1090.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na recapagem no onibus de placa: KLU-1243, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2018 | 1115.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação do onibus de placa: KLU-1243, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2018 | 1460.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação do onibus de placa: KLU-1243, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2018 | 54.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (frutas), destinados a creche formosina maria da conceição, no distrito de rua nova, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2018 | 2049.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção no veiculo onibus MOL-1014, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2018 | 763.98 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo moto de placa OFA-2023, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/09/2018 | 180.98 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Moto de placa: MNS-9951, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003095 | 10/09/2018 | 600.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003096 | 10/09/2018 | 283.86 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas creches municipais, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2018 | 262.27 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa OFA-0140, lotado a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2018 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Setembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de agosto de 2018, debitado em 10 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/09/2018 | 30.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo moto de placa QFZ-3544, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Construção de Mata Burros, passagens molhadas, Pontes e Pontilhões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003089 | 10/09/2018 | 30070.93 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contratação de uma empresa para construção de uma passagem molhada no municipio de Belem, através da Secretaria da Acricultura de Meio Ambiente, desta prefeiura, conforme comprovante anexo | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/09/2018 | 720.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no carregamento de 24 (Vinte e quatro) carradas d'água em carro pipa pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para ser transportada e distribuida com familias residentes na Zona Rural deste Municipio, através da referida Secretaria desta prefeitura, durante o periodo de 30 de julho a 30 de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/09/2018 | 560.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2018 | 50.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (frutas), para serem servidos aos participantes da corrida da independencias, edição 2018, realizado no dia 02 de setembro de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003080 | 10/09/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de agosto de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2018 | 275.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo moto de placa NQJ-4130, atraves da secretaria de desenvolviento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/09/2018 | 170.98 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo moto de placa OET-5245, atraves da secretaria de desenvolviento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/09/2018 | 15.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para reposição no veículo Moto de Placa: NPS-9987, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/09/2018 | 295.98 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para reposição no veículo Moto, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/09/2018 | 7666.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180212190, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003119 | 11/09/2018 | 931.10 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial de construção destinado a utilização pela secretaria de infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003120 | 11/09/2018 | 640.00 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial de construção destinado a utilização na pintura de meio fio de diversas ruas deste município e do distrito de rua nova através da secretaria de infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/09/2018 | 1021.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/09/2018 | 1500.00 | 30696086000108 | Thawane Beatriz da Costa Vitor | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na organização, cronometragem e inscrição da corrida da independencia, realizado no dia 02 de setembro de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/09/2018 | 129.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importância empenhada para o pagamento pela locação material (mesas e cadeiras) para a utilização em eventos referente as comemorações alusivas a Semana da pátria, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/09/2018 | 425.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização durante o encontro de bandas maciais, no dia 05 de Setembro de 2018 em comemoraçoes alusivas a emanicipação política do município no dia 06 de Setembro de 2018, através da Secretaria deEsporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/09/2018 | 916.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/09/2018 | 2779.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003121 | 11/09/2018 | 1369.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003124 | 11/09/2018 | 18000.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Imp. emp. para pag. pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na confecção e transmissão da GFIP, RAIS, DIRF calculo e emissão de GPS-Guia da Previdencia Social, Acompanhamento junhto a RFB - Receita Federal do Brasil, debitos e contribuições fazendarias e previdenciarias, acompanhamento junto a PGFN Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acompanhamento e suporte em questões da Previdencia Social, durante o período de 02 de Setembro 2018 a 02 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003127 | 11/09/2018 | 225.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de tones e cartuchos, destinado a Secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003129 | 11/09/2018 | 525.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de tones e cartuchos, destinado a Secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/09/2018 | 196.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática para ser utilizado pela secretarai de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/09/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2018 | 1938.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003130 | 11/09/2018 | 450.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de reposição destinado a equipamentos pertencentes ao setor de Comunicação, através do cabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/09/2018 | 1082.90 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2018 | 2336.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003103 | 11/09/2018 | 306.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal lucila ramalho, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003104 | 11/09/2018 | 550.80 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a escola municipal elvira silveira da costa, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003105 | 11/09/2018 | 306.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal Formozina Maria da Conceição, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2018 | 3576.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/09/2018 | 91827.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/09/2018 | 25851.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/09/2018 | 1462.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/09/2018 | 525.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização do evento "Mundo da Leitura", neste municipio, no dia 04 de de setembro de 2018, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003128 | 11/09/2018 | 233.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de Tones e Cartuchos, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/09/2018 | 1900.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na revisão e conserto com substituição de peças nos onibus próprios e locados de Placas: NPX-9521, OGB-2399, OGF-9786, OGF-8680, OGA-8050, OGC-5409, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/09/2018 | 920.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus e serviços de vulcanização de pneus nos veiculos de placas, OBG-2399, OGF-2192, KLU-1243, OGF-8680, MOL-1014, NQG-6407, NPX-9521, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003139 | 12/09/2018 | 102.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, para serem servidos em evento comemorção alusiva comemorações alusivas ao dia do estudante, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003140 | 12/09/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/09/2018 | 100.00 | 00080577342487 | José Vicente | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar na categoria masculino local, na corrida da independencia, edição 2018, realizada no dia 2 de setembro de 2018 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/09/2018 | 70.00 | 29898465000193 | JOÃO KLEBER PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa KHZ-5563, atraves da secretaria de desenvolviento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/09/2018 | 215.00 | 22522562000138 | OFICINA DO BETO - Roberto José Pereira | Import. Empenhada para o pag. pelos serv. Mecanicos prestados retroescavadeira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/09/2018 | 1570.00 | 22522562000138 | OFICINA DO BETO - Roberto José Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator Tl-75 na limpeza tanque de combustível e limpeza no sistema de alimentação com troca da bomba do hidraulico e do filtro e limpeza no sistema, troca do reparo do comando de acionamento do acelerador de mato e serviço no freio de mão, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/09/2018 | 2280.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização e troca de pneus prestados nos vaículos, NQH-2292, NQE-3431 e nas máquinas Retroescavadeira, motoniveladora e trator John Deere Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/09/2018 | 300.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudate de pedreiro prestados nos serviços de conservação do prédio da escola municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/09/2018 | 600.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados no assentamento de 2m² (metros Quadrados) de combogo e pintura de parte do prédio da escola municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, Sendo 40m² dePintura em tinta e 60m² de pintura a Cal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/09/2018 | 200.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpa de mato na área interna do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Lagoa de Serra no período de 01/09 à 10/09, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2018 | 880.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada dos entulhos do cemitério público, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/09/2018 | 45.00 | 19798721000117 | Alexsandro Paulino de Almeida-ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimentícios para serem servidos duratne atividades desenvolvida no evento "ROTA RAIZES DO BREJO" durante os dias 14, 15 e 16 de Setembro, realizado através da Secretaria deEsporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/09/2018 | 1095.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/09/2018 | 1850.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/09/2018 | 697.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/09/2018 | 107.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica de ligação provisória para a realização das festividades do Raizes do Brejo, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/09/2018 | 29072.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/09/2018 | 1358.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517958398) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/09/2018 | 690.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454828) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/09/2018 | 2443.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517958364) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/09/2018 | 1342.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517457458) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/09/2018 | 1266.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/09/2018 | 627.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de agosto 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/09/2018 | 857.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/09/2018 | 233.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/09/2018 | 144.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/09/2018 | 632.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/09/2018 | 265.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/09/2018 | 112.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/09/2018 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/09/2018 | 76.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/09/2018 | 118.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2018, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/09/2018 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/09/2018 | 73.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/09/2018 | 170.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/09/2018 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/09/2018 | 139.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/09/2018 | 101.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2018, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/09/2018 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/09/2018 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2018, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/09/2018 | 750.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/09/2018 | 694.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/09/2018 | 1047.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/09/2018 | 774.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/09/2018 | 396.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/09/2018 | 275.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/09/2018 | 995.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/09/2018 | 411.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/09/2018 | 351.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/09/2018 | 66.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003201 | 17/09/2018 | 1499.40 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus BXC-7678, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/09/2018 | 192.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/09/2018 | 292.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/09/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/09/2018 | 488.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de agosto de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/09/2018 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/09/2018 | 523.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/09/2018 | 605.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de agosto de 2018, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/09/2018 | 664.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de setembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/09/2018 | 2000.00 | 00006743098477 | Ezequiel Evangelista da Silva | Importancia empenhada referente a locação de um veiculo marca/modelo chevrolet prisma 1.4MT LT, ano/modelo 2014/2014 na cor prata de placa:OFF-5563/PB, o qual ficara a disposição da justiça eleitoral, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, de acordo com a solicitação atraves do oficio de Nº05/2016, requisitado pelo excelentíssimo Senhor DR Jailson Shizue Suassuna, juiz titular da 14ª zona eleitoral, correspondente ao mês de agosto de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0003204 | 18/09/2018 | 350.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica, destinado a sala do empreender, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/09/2018 | 14.05 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/09/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003205 | 18/09/2018 | 3220.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/09/2018 | 17500.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na formação inicial da Educação de Jovens e Adultos, com carga horária de 40/horas aulas, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/09/2018 | 1162.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo, destinados as atividades da secretaria de esporte, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/09/2018 | 900.00 | 20702199000107 | F & F ILUMINAÇÃO DE EVENTOS - FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a aluguel e manuseio dos equipamentos de iluminação no palco das apresentações culturais no evento Raizes do Brejo, realizado em 14 de Setembro de 2018, na cidade Belém-PB, realizado através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/09/2018 | 660.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volante, durante os eventos relacionados a semana da pátria, neste municipio, durante o período de 01 de setembro a 06 de setembro de 2018, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/09/2018 | 720.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volante, durante o evento ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, neste municipio, durante o período de 11 de setembro a 16 de setembro de 2018, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/09/2018 | 70.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pela confecção de generos alimenticios (picoles), destinados aos participantes da corrida infanto juvenil/kids, realizado no dia 16 de setembro, no rota cultural raizes do brejo, atraves da secretaria de cultura, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/09/2018 | 1400.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artísticos culturais do grupo musical VADIÕES DO FORRÓ para realizar show na tradicional festa de sabado de Santana, no distrito de Rua nova no dia 28 de julho de 2018, entreos horários de 22:00 as 00:00, através da secretaria de Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/09/2018 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18, Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/09/2018 | 17884.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/09/2018 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 terreo, atraves da Secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/09/2018 | 538.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/09/2018 | 1634.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/09/2018 | 1014.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/09/2018 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DEBITADA EM 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/09/2018 | 0.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 20 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003213 | 19/09/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/09/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003216 | 19/09/2018 | 1250.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados de instrutoria e/ou consultoria para promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favoravel ao desenvolvimento dos pequenos negócios, referenta ao mês de setembro de 2018, atrvés da Secretaria de Admministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/09/2018 | 308.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 1º andar,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/09/2018 | 195.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de setembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/09/2018 | 1353.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de julho de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/09/2018 | 263.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104, onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/09/2018 | 115.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mêsde setembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/09/2018 | 4674.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/09/2018 | 3301.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/09/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003231 | 20/09/2018 | 924.30 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/09/2018 | 3103.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/09/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/09/2018 | 248.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 21 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003265 | 20/09/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/09/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/09/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/09/2018 | 3863.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/09/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/09/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/09/2018 | 2518.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, (fundeb 40% SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/09/2018 | 970.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratados (EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/09/2018 | 3987.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0003242 | 20/09/2018 | 403.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/09/2018 | 7978.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/09/2018 | 2667.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/09/2018 | 4907.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/09/2018 | 11253.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/09/2018 | 4617.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/09/2018 | 14683.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, (fundeb 40% Contrato SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/09/2018 | 7253.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/09/2018 | 2025.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/09/2018 | 15682.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003258 | 20/09/2018 | 120.00 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial destinado ao consumo da Limpeza Urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/09/2018 | 593.50 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importância empenahada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na confecção de uma porta que será substituida em um dos boxs do prédio do terminal rodoviário deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comproavante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/09/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/09/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/09/2018 | 2147.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/09/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003239 | 20/09/2018 | 128.58 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para reposição em banheiros públicos municipais, atarves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/09/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/09/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/09/2018 | 1000.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços, na captação imagens e produção de vídeos, durante a realização do evento rota cultural raizes do brejodurantos os dias 14,15 e 16 de setembro de 2018, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003267 | 21/09/2018 | 800.00 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/09/2018 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/09/2018 | 159.00 | 00070631818405 | Andello Michael Ferreira Soares da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/09/2018 | 159.00 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/09/2018 | 159.00 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/09/2018 | 159.00 | 00008518016410 | Josinaldo da Silva Henrique | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/09/2018 | 159.00 | 00011526665417 | Lucas de Oliveira Costa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/09/2018 | 159.00 | 00011786089483 | Luana Soares de Medeiros | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/09/2018 | 318.00 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/09/2018 | 318.00 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/09/2018 | 318.00 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/09/2018 | 318.00 | 00001814348492 | Israel Venancio da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/09/2018 | 318.00 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/09/2018 | 318.00 | 00070135337429 | Marilia Gabriela do Nascimento Domingos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/09/2018 | 100.00 | 00020458088404 | Luis Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto de fogões industrial pertencente a escola municipal da rede municipal de ensino Anita de Melo Barbosa Lima, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, connforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003299 | 24/09/2018 | 6667.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa KLU-1243 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003306 | 24/09/2018 | 218.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003307 | 24/09/2018 | 178.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003309 | 24/09/2018 | 494.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo modelo VW SAVEIRO GL 1.8 na cor BRANCA, ano 1995 de placa MMO-1011-PB,ficara á disposição da secretaria de educação, deste prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003320 | 24/09/2018 | 2644.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003321 | 24/09/2018 | 1260.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003322 | 24/09/2018 | 2365.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003323 | 24/09/2018 | 2176.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003324 | 24/09/2018 | 400.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003325 | 24/09/2018 | 3487.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003326 | 24/09/2018 | 2120.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003327 | 24/09/2018 | 990.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-9786 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003328 | 24/09/2018 | 1145.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-9786 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003329 | 24/09/2018 | 1775.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003330 | 24/09/2018 | 1415.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003331 | 24/09/2018 | 4864.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003317 | 24/09/2018 | 2569.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003318 | 24/09/2018 | 1195.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003319 | 24/09/2018 | 275.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/09/2018 | 90.00 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (gas refrigarente) para reposição em equipamento ar-condicionado pertencente a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/09/2018 | 11062.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003315 | 24/09/2018 | 135.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003316 | 24/09/2018 | 290.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003284 | 24/09/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/09/2018 | 78.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/09/2018 | 78.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de setembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/09/2018 | 2584.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para reposição em veículos pertencente e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003298 | 24/09/2018 | 4950.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003312 | 24/09/2018 | 2215.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo veiculo saveiro de placa PFV-5574/PE, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003313 | 24/09/2018 | 140.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003314 | 24/09/2018 | 977.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo marca/modelo chevrolet prisma 1.4MT LT, ano/modelo 2014/2014 na cor prata de placa:OFF-5563/PB, o qual ficara a disposição da justiça eleitoral, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, de acordo com a solicitação atraves do oficio de Nº05/2016, requisitado pelo excelentíssimo Senhor DR Jailson Shizue Suassuna, juiz titular da 14ª zona eleitoral, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/09/2018 | 600.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de arbitragem de futsal prestados durante o mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003292 | 24/09/2018 | 156.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem, utilizado na motocicletas locada para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003293 | 24/09/2018 | 90.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003294 | 24/09/2018 | 156.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003295 | 24/09/2018 | 183.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-0709/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003296 | 24/09/2018 | 262.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem, utilizado na motocicleta pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003297 | 24/09/2018 | 925.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003308 | 24/09/2018 | 90.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/09/2018 | 1200.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Pá Mecânica, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003300 | 24/09/2018 | 3601.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003301 | 24/09/2018 | 2759.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003302 | 24/09/2018 | 2075.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003303 | 24/09/2018 | 2130.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003304 | 24/09/2018 | 1893.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003305 | 24/09/2018 | 203.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003310 | 24/09/2018 | 2221.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelo trator TL 75 E , pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003311 | 24/09/2018 | 1876.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelo trator JONH DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/09/2018 | 150.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/09/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/09/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/09/2018 | 52.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/09/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/09/2018 | 168.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/09/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/09/2018 | 132.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/09/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/09/2018 | 44.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003334 | 25/09/2018 | 1197.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/09/2018 | 99.15 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal, destinados as creche formozinha maria da conceição, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003336 | 25/09/2018 | 650.26 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (peja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003337 | 25/09/2018 | 566.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (eja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003338 | 25/09/2018 | 5690.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003339 | 25/09/2018 | 13731.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003348 | 26/09/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003351 | 26/09/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/08 a 25/09 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003350 | 26/09/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/08 a 25/09 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003349 | 26/09/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/08 a 25/09 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/09/2018 | 3243.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/09/2018 | 8808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/09/2018 | 3974.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/09/2018 | 3389.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/09/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/09/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Aparecido Delfino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/09/2018 | 25018.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/09/2018 | 221.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/09/2018 | 9208.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/09/2018 | 71310.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/09/2018 | 5000.00 | 00069784973472 | Antonio Nogueira dos Santos Neto | Importancia empenhada para o pagamento um terreno urbano situado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/Nº medindo 4,00m de frente e fundo por 13.50m em ambos os lados, limitando-se ao norte com a Rua Padre Aprigio; ao SUL com o imovel da Igreja Nossa Senhora da Conceição; ao leste com a Rua Projetada e ao Oeste com Lenilson, com a finalidade de abertura de via publica, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/09/2018 | 10000.00 | 08298416001464 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA SAGRADA FAMILIA | Imp. emp. para o pag. de imovel construido em tijolos e coberta de telhas situada a Rua Quadra G nº 197, neste Municipio, medindo 4,00mts de largura de frente e fundos por 15,mts de comprimento em ambas as latarais com uma area coberta de 36m², limitando-se ao norte com a PMB, ao Sul com a Rua Quadra G ao Leste com Quadra G e a Oeste com a Paroquia S. Familia, com a finalidade de alargamento de via publica, através da Sec. de Desenv. Urbano, I. e Transportes, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/09/2018 | 10008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/09/2018 | 6678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/09/2018 | 9646.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/09/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/09/2018 | 14054.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/09/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/09/2018 | 7418.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/09/2018 | 31.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/09/2018 | 14108.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/09/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/09/2018 | 6850.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/09/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/09/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/09/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/09/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/09/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/09/2018 | 17562.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/09/2018 | 4770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/09/2018 | 5021.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/09/2018 | 37566.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/09/2018 | 20988.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/09/2018 | 12213.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/09/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/09/2018 | 11448.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores Martiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/09/2018 | 18126.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2018 | 66140.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/09/2018 | 81625.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/09/2018 | 1046.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/09/2018 | 24840.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/09/2018 | 19371.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/09/2018 | 32969.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizangela Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2018 | 309733.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2018 | 4409.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2018 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Gomes de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003407 | 28/09/2018 | 637.50 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003408 | 28/09/2018 | 850.00 | 00003162367484 | RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2018 | 914.00 | 12048275000184 | Nildo Retífica - Priscila Dantas de Aguiar Leite | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção e conservação do veículo FIAT/PALIO de Placa: OFZ-1678, lotado junto a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/09/2018 | 4291.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 28 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2018 | 533.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2018 | 547.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2018 | 535.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2018 | 682.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2018 | 900.08 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 21/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2018 | 0.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 28 de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2018 | 500.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços na sonorização durante a corrida Juvenil/Kids realizada no dia 16 de Setembro, a qual se fez parte da programação da ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2018 | 400.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços na sonorização no dia 16 de Setembro durante o encerramento das atividades da ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2018,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2018 | 386.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio municipal percentente a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio sanitario publico da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/10/2018 | 700.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia Empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda na retro escavadeira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2018 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua no predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua no predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003413 | 01/10/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003414 | 01/10/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 74, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/10/2018 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2018,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2018 | 1200.00 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na autenticação, registro de imovel e registros de atas, pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006430393410 | Juliana Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de três (03) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB para tratar de assuntos de interesse deste municipio, No Econtro Estadual de Agentes de Desenvolvimento - SEBRAE-PB, com saída dia 25 de Setembro as 16h00 e chegada no dia 27 de Setembro de 2018 as 20h00, através da secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008769227446 | Jose Eduardo de Almeida Amarante | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de três (03) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB para tratar de assuntos de interesse deste municipio, No Econtro Estadual de Agentes de Desenvolvimento - SEBRAE-PB, com saída dia 25 de Setembro as 16h00 e chegada no dia 27 de Setembro de 2018 as 20h00, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/10/2018 | 195.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2018 | 115.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lagoa Curimatau, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2018 | 437.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua Abdias Machado, Nº 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da grupo escolar Afonso A. de paula, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2018 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 240, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 270, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/10/2018 | 340.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 17 (dezessete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando alunos universitarios para as diversas universidades localizadas na referida cidade, nos dias:03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25 e 26 de setembro de 2018, atrav. da secret. de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2018, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2018 | 798.67 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 1850 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/10/2018 | 1111.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/10/2018 | 822.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/10/2018 | 3576.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/10/2018 | 92714.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/10/2018 | 25274.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/10/2018 | 1462.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/10/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/10/2018 | 1938.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/10/2018 | 2336.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003443 | 02/10/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/10/2018 | 2779.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/10/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003442 | 02/10/2018 | 361.25 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003445 | 02/10/2018 | 921.82 | 27025247000119 | K. C. Matias - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mateial de construção destinado a utilização pela secretaria de infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/10/2018 | 7569.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/10/2018 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores nas proximidades dos sítios Lagoa de Serra e Olho D'agua, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/10/2018 | 600.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importância empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artisticos e cuturais do grupo musical "EZIELIO SHOW" para apresentação em praça pública no dia 15 de Setembro de 2018 no horário das 20h00 durante o evento "ROTA RAIZES DO BREJO", realizado através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/10/2018 | 1021.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/10/2018 | 390.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras e mesas para a utilização nos dias 14, 15 e 16 de Setembro de 2018, durante as atividades da ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/10/2018 | 916.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/10/2018 | 800.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na pá mecânica, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/10/2018 | 1301.00 | 12048275000184 | Nildo Retífica - Priscila Dantas de Aguiar Leite | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição destinadas ao veículo de placa: OFZ-1678 junto a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003462 | 03/10/2018 | 4140.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o mes de setembro de 2018,através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003464 | 03/10/2018 | 1617.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Esportivas em Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003465 | 03/10/2018 | 33381.69 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA N 008/2018, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00052018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003468 | 04/10/2018 | 5101.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/10/2018 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e conservação de impressoras pertencente a Secretaria de educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/10/2018 | 240.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de música para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/10/2018 | 240.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de música para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/10/2018 | 240.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de música para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/10/2018 | 240.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de música para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de julho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/10/2018 | 450.00 | 00010606346430 | Amauri Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/10/2018 | 450.00 | 00010606346430 | Amauri Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/10/2018 | 450.00 | 00010606346430 | Amauri Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/10/2018 | 450.00 | 00010606346430 | Amauri Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de julho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/10/2018 | 450.00 | 00010465667414 | Ana Cristina Grigório Genésio | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/10/2018 | 450.00 | 00010465667414 | Ana Cristina Grigório Genésio | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/10/2018 | 450.00 | 00010465667414 | Ana Cristina Grigório Genésio | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/10/2018 | 450.00 | 00010465667414 | Ana Cristina Grigório Genésio | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de julho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/10/2018 | 240.00 | 00033292803870 | Edinalva de Moura azevedo Augusto | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de artesanato para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/10/2018 | 240.00 | 00033292803870 | Edinalva de Moura azevedo Augusto | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de artesanato para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/10/2018 | 240.00 | 00033292803870 | Edinalva de Moura azevedo Augusto | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de artesanato para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/10/2018 | 240.00 | 00033292803870 | Edinalva de Moura azevedo Augusto | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de artesanato para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de julho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/10/2018 | 450.00 | 00015148640707 | Larissa Yule Santos de Lima | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de letramento para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/10/2018 | 450.00 | 00070135229456 | Mauricio Rodrigues de Lima Filho | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/10/2018 | 450.00 | 00070135229456 | Mauricio Rodrigues de Lima Filho | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/10/2018 | 450.00 | 00070135229456 | Mauricio Rodrigues de Lima Filho | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de julho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/10/2018 | 600.00 | 00010588727458 | Adriana da Silva dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental elvira Silveira da costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/10/2018 | 600.00 | 00010588727458 | Adriana da Silva dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental elvira Silveira da costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/10/2018 | 600.00 | 00010588727458 | Adriana da Silva dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental elvira Silveira da costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/10/2018 | 320.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de dança para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/10/2018 | 320.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de dança para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/10/2018 | 320.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de dança para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silvaiera da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/10/2018 | 600.00 | 00004891160438 | Ana Paula Fernandes de Freitas | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de letramento para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/10/2018 | 600.00 | 00004891160438 | Ana Paula Fernandes de Freitas | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de letramento para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/10/2018 | 320.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de teatro para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/10/2018 | 320.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de teatro para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/10/2018 | 320.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de teatro para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/10/2018 | 320.00 | 00015148640707 | Larissa Yule Santos de Lima | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/10/2018 | 320.00 | 00015148640707 | Larissa Yule Santos de Lima | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/10/2018 | 320.00 | 00015148640707 | Larissa Yule Santos de Lima | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/10/2018 | 750.00 | 00009553369456 | Tatiane Pereira da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/10/2018 | 750.00 | 00009553369456 | Tatiane Pereira da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/10/2018 | 750.00 | 00009553369456 | Tatiane Pereira da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/10/2018 | 400.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de dança para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/10/2018 | 400.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de dança para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/10/2018 | 400.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de dança para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/10/2018 | 750.00 | 00009482487427 | Adjailma da Silva Luiz | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de letramento para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/10/2018 | 750.00 | 00009482487427 | Adjailma da Silva Luiz | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de letramento para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/10/2018 | 750.00 | 00009482487427 | Adjailma da Silva Luiz | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de letramento para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/10/2018 | 400.00 | 00070104576464 | Jose Antonio Ribeiro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aulas de banda para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/10/2018 | 400.00 | 00070104576464 | Jose Antonio Ribeiro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aulas de banda para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/10/2018 | 400.00 | 00070104576464 | Jose Antonio Ribeiro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aulas de banda para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/10/2018 | 400.00 | 00002436240426 | Romeu Juan da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aulas de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de abril de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/10/2018 | 400.00 | 00002436240426 | Romeu Juan da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aulas de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de maio de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/10/2018 | 400.00 | 00002436240426 | Romeu Juan da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aulas de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de junho de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/10/2018 | 169.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e reparação de equipamentos pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/10/2018 | 376.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na retroescavadeira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/10/2018 | 4800.00 | 00009486449406 | Adailton Ferreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Saboeiro e Jenipapo para a E.M.E.I.E.F Durval Soares localizado no sítio Saboeiro, durante o período de 05 deOutubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180217416, referente a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Infatil e Fundamental Francisca Leite Braga, conforme termo de convenio de nº 008/2018, celebrado entre a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba/Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura Municipal de Belem-PB, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/10/2018 | 110.00 | 00002871632456 | Jose Jailson Marques | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do II Mostra Literária Cultura da Educação, neste municipio, no dia 04 de de setembro de 2018, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003536 | 09/10/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003539 | 09/10/2018 | 5768.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa KLU-1243 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003540 | 09/10/2018 | 108.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo modelo VW SAVEIRO GL 1.8 na cor BRANCA, ano 1995 de placa MMO-1011-PB,ficara á disposição da secretaria de educação, deste prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003545 | 09/10/2018 | 2432.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003547 | 09/10/2018 | 147.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003549 | 09/10/2018 | 2960.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003559 | 09/10/2018 | 279.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/10/2018 | 600.00 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de materias para reposição nos veículos veiculos de placas: OBG-2399, OGF-2192, KLU-1243, MCM-7763, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003568 | 09/10/2018 | 2414.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003569 | 09/10/2018 | 1356.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003570 | 09/10/2018 | 4944.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003571 | 09/10/2018 | 2308.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-9786 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003572 | 09/10/2018 | 1950.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003573 | 09/10/2018 | 5203.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003574 | 09/10/2018 | 2249.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/10/2018 | 5042.52 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 5/5 parcelas no termo de parcelamento de debito celebrado entre a Unidade Gestora repassadora dos recursos a titulo do convenio 631105/2008 e a Prefeitura Municipal de Belem do Estado da Paraiba, deacordo com os termos da Portaria de Ministerio do Turismo de nº 39, de 10 de Março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/10/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/10/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00006743098477 | Ezequiel Evangelista da Silva | Importancia empenhada referente a locação de um veiculo marca/modelo chevrolet prisma 1.4MT LT, ano/modelo 2014/2014 na cor prata de placa:OFF-5563/PB, o qual ficara a disposição da justiça eleitoral, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, de acordo com a solicitação atraves do oficio de Nº05/2016, requisitado pelo excelentíssimo Senhor DR Jailson Shizue Suassuna, juiz titular da 14ª zona eleitoral, correspondente ao mês de setembro de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003535 | 09/10/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003546 | 09/10/2018 | 75.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003555 | 09/10/2018 | 130.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003561 | 09/10/2018 | 1733.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo veiculo saveiro de placa PFV-5574/PE, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003564 | 09/10/2018 | 1279.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo marca/modelo chevrolet prisma 1.4MT LT, ano/modelo 2014/2014 na cor prata de placa:OFF-5563/PB, o qual ficara a disposição da justiça eleitoral, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, de acordo com a solicitação atraves do oficio de Nº05/2016, requisitado pelo excelentíssimo Senhor DR Jailson Shizue Suassuna, juiz titular da 14ª zona eleitoral, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/10/2018 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003550 | 09/10/2018 | 132.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003552 | 09/10/2018 | 145.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003548 | 09/10/2018 | 499.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003556 | 09/10/2018 | 3159.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/10/2018 | 85.75 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma placa refletiva veiculo de placas NQH-2292-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/10/2018 | 720.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no carregamento de 24 (Vinte e quatro) carradas d'água em carro pipa pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para ser transportada e distribuida com familias residentes na Zona Rural deste Municipio, através da referida Secretaria desta prefeitura, durante o periodo de 31 de agosto a 26 de Setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003537 | 09/10/2018 | 2989.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003541 | 09/10/2018 | 4289.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelo trator TL 75 E , pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003542 | 09/10/2018 | 250.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelo trator NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003543 | 09/10/2018 | 250.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelo trator JONH DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003551 | 09/10/2018 | 3470.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003553 | 09/10/2018 | 1493.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003557 | 09/10/2018 | 366.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003558 | 09/10/2018 | 1843.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003560 | 09/10/2018 | 3242.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003563 | 09/10/2018 | 294.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-0709/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/10/2018 | 1500.00 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de óleo para reposição nos tratores: JOHN DEERE e NEW HOLAND, pertenencentes a secretaria de Agricultura, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003562 | 09/10/2018 | 893.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado no gerador locado para ser utilizado no palco principal, durante a realização do evento rota cultural raizes do brejo, neste municipio, através da Secretraria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0003525 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de setembro de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0003526 | 09/10/2018 | 545.88 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados mercado publico, rodoviaria e sanitarios publicos, atarves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/10/2018 | 187.50 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/10/2018 | 520.00 | 00008258987496 | Edinaldo Cândido de Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no melhoramento e retirada entulhos na estrada vicinal do Sitio Suspiro, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003534 | 09/10/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de setembro de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003538 | 09/10/2018 | 80.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003544 | 09/10/2018 | 106.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003554 | 09/10/2018 | 100.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003565 | 09/10/2018 | 594.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2018 | 280.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 07 (sete) meia (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 01,02,17,21,28,29 e 30 de agosto de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2018 | 5510.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2018 | 10.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2018 | 46.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do CID - CIDE - Contribuição. Intervenção Dominio Economico, retido em 10 de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003576 | 10/10/2018 | 1250.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados de instrutoria e/ou consultoria para promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favoravel ao desenvolvimento dos pequenos negócios, referenta ao mês de outubro de 2018, atrvés da Secretaria de Admministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003577 | 10/10/2018 | 2740.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de reposição destinado a equipamentos pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/10/2018 | 78.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na Rua Antonio Davila Lins, 593, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/10/2018 | 186.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/10/2018 | 107.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do prédio da escola Alice Melo Viana, referencia ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003591 | 11/10/2018 | 17499.96 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na formação inicial da Educação de Jovens e Adultos, com carga horária de 40/horas aulas, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003594 | 11/10/2018 | 1161.43 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Importancia empenhada correspondente ao pagamento referente ao 3º (terceiro) boletim de medição relativo aos serviços de reforma e ampliação do Escola de Ensino Infantil e Fundamental Professora Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme termo de convenio de numero 612/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00022018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/10/2018 | 100.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do VI encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 28 de setembro de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/10/2018 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do VI encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 28 de Setembro de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/10/2018 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do VI encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 28 de Setembro de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/10/2018 | 100.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 5º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 28 de Setembro de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/10/2018 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB para ENCAMINHAMENTO PARA CONCLUSÃO DO ANO LETIVO DE 2018, no dia 10 de SETEMBRO de 2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/10/2018 | 78.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/10/2018 | 112.39 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 60, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/10/2018 | 78.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/10/2018 | 78.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/10/2018 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas meias (1/2) diarias para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 03 de Setembro de 2018, para prestação de contas de material de Indentificação Civil, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/10/2018 | 1013.90 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/10/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/10/2018 | 52.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/10/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/10/2018 | 169.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/10/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/10/2018 | 133.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/10/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/10/2018 | 26.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/10/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/10/2018 | 26.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/10/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/10/2018 | 50.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/10/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/10/2018 | 50.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/10/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/10/2018 | 50.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/10/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/10/2018 | 69.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/10/2018 | 200.00 | 00070658506412 | Rodrigo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado de dedetização e controle de pragas no ginásio de esportes, "O AMIGÃO" localizado no distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/10/2018 | 94.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Construção de Mata Burros, passagens molhadas, Pontes e Pontilhões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003593 | 11/10/2018 | 19262.54 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento do 2º (segundo) boletim de medição referente a contratação de uma empresa para construção de uma passagem molhada no municipio de Belem, através da Secretaria da Acricultura de Meio Ambiente, desta prefeiura, conforme comprovante anexo | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/10/2018 | 560.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/10/2018 | 1400.00 | 00080586724400 | Manoel Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artisticos e cuturais do grupo musical "NECO LOBÃO E BANDA" para apresentação em praça pública no dia 15 de Setembro de 2018 no horário das 22h00 durante o evento "ROTA RAIZES DO BREJO", realizado através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços de acompanhamentos da fazenda pública; acompanhamento de benefícios junto ao INSS, durante o período de 13 de setembro de 2018 a 13 de Outubro de 2018, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/10/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/10/2018 | 1100.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção no veiculo onibus MOL-1014, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/10/2018 | 332.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/10/2018 | 420.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/10/2018 | 279.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/10/2018 | 958.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/10/2018 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/10/2018 | 699.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/10/2018 | 1138.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/10/2018 | 376.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/10/2018 | 607.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/10/2018 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/10/2018 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/10/2018 | 132.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/10/2018 | 120.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/10/2018 | 150.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/10/2018 | 75.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/10/2018 | 162.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/10/2018 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/10/2018 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/10/2018 | 120.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/10/2018 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/10/2018 | 345.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/10/2018 | 45.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/10/2018 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0003675 | 16/10/2018 | 1099.17 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de Limpeza destinado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/10/2018 | 720.00 | 00070658506412 | Rodrigo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado de dedetização e controle de pragas na escola municipal: Afonso Astrogildo de Paula e nas unidades de ensino lozalizadas na zona rual deste municipio: Suspiro, Angelim e Mufumbo, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/10/2018 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003626 | 16/10/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/10/2018 | 358.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/10/2018 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/10/2018 | 700.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de setembro de 2018, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/10/2018 | 22.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/10/2018 | 346.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/10/2018 | 135.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/10/2018 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/10/2018 | 487.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de setembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003676 | 16/10/2018 | 230.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados ao consumo da sede da prefeitura, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/10/2018 | 630.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/10/2018 | 926.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/10/2018 | 1875.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/10/2018 | 770.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/10/2018 | 879.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/10/2018 | 31304.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/10/2018 | 1230.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517958398) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/10/2018 | 2249.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517958364) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/10/2018 | 698.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454828) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/10/2018 | 1185.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517457458) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/10/2018 | 1190.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/10/2018 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/10/2018 | 8.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/10/2018 | 124.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/10/2018 | 665.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/10/2018 | 331.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/10/2018 | 121.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/10/2018 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/10/2018 | 12196.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/10/2018 | 1340.00 | 18783334000144 | Edvania Rufino Duarte-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas , grades disciplinadores e portal para serem utilizados durante a realização da corrida da independencia, realizado no dia 02 de setembro de 2018,nas festividades alusivas da emancipação politica, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/10/2018 | 1400.00 | 18783334000144 | Edvania Rufino Duarte-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de grades disciplinadoras para serem utilizadas durante a corrida THE KIDS, realizada no dia 16 de setembro de 2018, na praça 6 de setembro, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/10/2018 | 200.00 | 18783334000144 | Edvania Rufino Duarte-ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizadas durante as festividades do dia das crianças, no dia 10 de outubro de 2018, através da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/10/2018 | 3800.00 | 18783334000144 | Edvania Rufino Duarte-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas, banheiros quimicos e gerador, para serem utilizados durante as festividades do evento rota raizes do brejo, realizado nos dias 14 e 15 de setembro de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/10/2018 | 1500.00 | 18783334000144 | Edvania Rufino Duarte-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de um palco medindo 4x4(16 MT Quadrado) para ser utilizado durante a realização das festividades alusivas a padroeira do distrito de rua nova, neste municipio, nos dias 06,07 e 08 de setembro de 2018, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/10/2018 | 500.00 | 18783334000144 | Edvania Rufino Duarte-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizadas durante a realização da 2º mostra cultural, realizada no dia 04 de setembro, nas festividades alusivas da emancipação politica, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/10/2018 | 500.00 | 18783334000144 | Edvania Rufino Duarte-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na locação de tendas para serem utilizadas durante o pleito eleitoral no dia 07 de outubro de 2018, conforme solicitação do Sr juiz eleitoral da 14º zona eleitoral, de acordo com o oficio de N°119/2018 de 06 de outubro de 2018, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003688 | 17/10/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/10/2018 | 60.00 | 04275741000136 | FRISSON AR - F. G. AUTO SERVICE LTDA | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/10/2018 | 542.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/10/2018 | 1647.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/10/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/10/2018 | 133.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/10/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/10/2018 | 46.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/10/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/10/2018 | 169.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/10/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/10/2018 | 52.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/10/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/10/2018 | 26.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/10/2018 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa de entrega de DCTF, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/10/2018 | 186.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diarias + Combustíbel, para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB, para resolver assustos desta edilidade junto ao Detran-PB, no dia 19 de outubro de 2018, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003714 | 18/10/2018 | 31.05 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003715 | 18/10/2018 | 44.90 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003703 | 18/10/2018 | 190.40 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a escola municipal elvira silveira da costa, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003704 | 18/10/2018 | 68.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal lucila ramalho, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003705 | 18/10/2018 | 85.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creche municipal Formozina Maria da Conceição, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003706 | 18/10/2018 | 496.76 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas creches municipais, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/10/2018 | 100.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de uma placa para a sala multifuncional do AEE da escola municipal de ensino fundamental do distrito de rua nova, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/10/2018 | 270.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pela confecção e fornecimento de picoles, destinados a comemoração alusiva ao dia das crianças, realizado nos dias 10 de outrubro de 2018 no municipio de belém-PB, e no dia 11 de outubro de 2018 no distrito derua nova, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/10/2018 | 850.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma estrutura em ferro de 3" (fogueira artificial) para ser utilizada na ornamentação de eventos realizados neste municipio, atraves da secretaria cultura, desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/10/2018 | 450.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma estrutura de ferro de 3" (suporte de sustentação de baloes) para serem utilizados durante os eventos realizados neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003707 | 18/10/2018 | 6840.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados na confecção de 8 (oito) giricas, através da Secretaia de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste município, comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003708 | 18/10/2018 | 2520.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento dos serviços prestados no conserto e recuperação de 09 (nove) giricas, através da Secretaia de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste município, comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Aquisição de equipamentos e utensilios para o serviço de Limpeza Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0003709 | 18/10/2018 | 6360.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de um container em chapa 14 com reboque para trator, destinado a limpeza urbana, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/10/2018 | 100.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na substituição de 01 (uma) mola da porta do predio onde funciona o deposito da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/10/2018 | 2025.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/10/2018 | 15577.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletrotécnicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidade técnica para ligações junto a concessionária Energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédiose da iluminação pública do município de Belém-PB, durante o período de 19 de outubro a 19 de dezembro de 2018, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/10/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/10/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/10/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/10/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/10/2018 | 600.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de arbitragem de futsal prestados durante o mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/10/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/10/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/10/2018 | 182.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comercios e Representação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de proteção para aplicação de resíduos tóxicos, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/10/2018 | 2518.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, (fundeb 40% SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/10/2018 | 970.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratados (EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/10/2018 | 4261.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/10/2018 | 3987.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/10/2018 | 4617.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/10/2018 | 233.73 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2018 do veiculo de placas OFG-2192-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/10/2018 | 14550.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, (fundeb 40% Contrato SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/10/2018 | 7253.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/10/2018 | 7978.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/10/2018 | 2667.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/10/2018 | 11253.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/10/2018 | 5602.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/10/2018 | 3301.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/10/2018 | 4255.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/10/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/10/2018 | 2200.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo "Carro de Som" marca/modelo FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001, COR BRANCA de placa Placa KLB-7047 para atender as necessidades da Secretaria de Administração na divulgação de informações e atividades referêntes à Gestão Municipal, desta Prefeitura, durante o período de 19 de outubro a 19 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/10/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/10/2018 | 1165.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 19 de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/10/2018 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DEBITADA EM 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/10/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/10/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/10/2018 | 3863.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/10/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/10/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/10/2018 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 06 (seis) meia (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 03,05,12,18,27,29 de setembro de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003753 | 22/10/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/10/2018 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa para prorrogação de vigencia do contrato de numero:1000879-96/2012, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/10/2018 | 1447.03 | 00431274000488 | DIMEX-Distrib. Imp. e Exp. de Prod. em Geral Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem distribuidos com os profissionais de educação (professores) da rede municipal de ensino, durante as festividades alusivas a comemoração do dia dos professores, realizado neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/10/2018 | 527.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços na sonorização no dia 11 de outubro de 2018 durante a comemoração alusiva ao dia das crianças, no distrito municipal de Rua Nova, neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/10/2018 | 527.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços na sonorização no dia 10 de outubro de 2018 durante a comemoração alusiva ao dia das crianças, realizado na praça seis de Setembo, neste municipio, através da secretaria de Cultura,deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/10/2018 | 2800.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA, IND. COM. E SERVIÇO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Importância empenhada pelo pagamento serviços mecânicos prestados no caminhão NQH-2292 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/10/2018 | 516.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comercios e Representação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material tóxico (herbicida) e material de proteção (EPI) para serem utilizados durante a pulverização, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/10/2018 | 238.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 23 de Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/10/2018 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/10/2018 | 26.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/10/2018 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/10/2018 | 50.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/10/2018 | 10206.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 30 de Setembro de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/10/2018 | 186.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diarias + Combustíbel, para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB, para resolver assustos desta edilidade junto ao Detran-PB, no dia 25 de outubro de 2018, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003769 | 24/10/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/09 a 25/10 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/10/2018 | 592.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de outubro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/10/2018 | 198.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de outubro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/10/2018 | 337.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104, onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/10/2018 | 158.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mêsde outubro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/10/2018 | 364.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 1º andar,atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/10/2018 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa de publicação no DOU de alteração de vigencia para 30/12/2019 CR 0282874-19, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003768 | 24/10/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 25/09 a 25/10 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/10/2018 | 32.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 terreo, atraves da Secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/10/2018 | 1136.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na Rua Nova Vila, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/10/2018 | 318.00 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/10/2018 | 318.00 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/10/2018 | 318.00 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/10/2018 | 318.00 | 00001814348492 | Israel Venancio da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/10/2018 | 318.00 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/10/2018 | 318.00 | 00070135337429 | Marilia Gabriela do Nascimento Domingos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/10/2018 | 159.00 | 00070631818405 | Andello Michael Ferreira Soares da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/10/2018 | 159.00 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/10/2018 | 159.00 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/10/2018 | 159.00 | 00008518016410 | Josinaldo da Silva Henrique | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/10/2018 | 159.00 | 00011526665417 | Lucas de Oliveira Costa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/10/2018 | 159.00 | 00011786089483 | Luana Soares de Medeiros | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/10/2018 | 516.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comercios e Representação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material tóxico (herbicida) e material de proteção (EPI) para serem utilizados durante a pulverização, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003770 | 24/10/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/09 a 25/10 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/10/2018 | 104.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18, Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/10/2018 | 2160.00 | 00004766841450 | Júlio César Nunes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de enchimento e fornecimento de 24(vinte e quatro) carradas d’agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veiculo tanque com capacidade de 12.000 litros, para distribuição com as famílias de pequenos agricultores, residentes na Zona Rural, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/10/2018 | 540.00 | 00004766841450 | Júlio César Nunes dos Santos | Importancia empenhada referente aos serviços de enchimento e fornecimento de 06 (seis) carradas d’agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veiculo caminhão tanque com capacidade de 12.000 litros, para distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, localizadas na Zona Rural, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/10/2018 | 80.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) meias (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do processo formativo do ciclo da alfabetização, nos dias 20 e 21 de setembro de2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/10/2018 | 80.00 | 00009029375450 | Jessica Rodrigues Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) meias (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar do processo formativo do ciclo da alfabetização, nos dias 20 e 21 de setembro de2018, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/10/2018 | 3600.00 | 00006042884417 | Luiz Eduardo Silva Torquato | Imp. Emp. para o pag. pelos serviços com as seguintes atribuições: auxiliar na listagem de relação municipal de medicamentos (REMUNE); Solicitar e auxiliar junto ao setor de licitação o pregão de medicamentos necessários para o atend. dos usuários do municipio; movimentar banco de Preços em Saúde (BPS), realizar pedidos, alem de analizar e pedir punições para empresas que não cumprirem com suas obrigações, auxiliar em qualquer assunto referênte à farmácia básica do municipio e seus fornecedores. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/10/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/10/2018 | 46.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/10/2018 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/10/2018 | 17.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/10/2018 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/10/2018 | 10.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003803 | 26/10/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/10/2018 | 2830.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos ônibus de placa: NPX-9521, OGC 5409, OGB-2399, OGA-8050, OGC-9786, OGF-8680 e OFG-2192, lotados a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003818 | 29/10/2018 | 3025.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003819 | 29/10/2018 | 2705.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003820 | 29/10/2018 | 1495.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003827 | 29/10/2018 | 1190.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003828 | 29/10/2018 | 1933.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003830 | 29/10/2018 | 771.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003832 | 29/10/2018 | 1362.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003836 | 29/10/2018 | 221.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003837 | 29/10/2018 | 184.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo modelo VW SAVEIRO GL 1.8 na cor BRANCA, ano 1995 de placa MMO-1011-PB,ficara á disposição da secretaria de educação, deste prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003840 | 29/10/2018 | 2765.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003841 | 29/10/2018 | 102.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/10/2018 | 125.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância empenhada para o pagamento de parcela referente ao processo: 37.523.371-7, através da secretaria de Administração, deste prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003823 | 29/10/2018 | 1440.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo marca/modelo chevrolet prisma 1.4MT LT, ano/modelo 2014/2014 na cor prata de placa:OFF-5563/PB, o qual ficou a disposição da justiça eleitoral, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, de acordo com a solicitação atraves do oficio de Nº05/2016, requisitado pelo excelentíssimo Senhor DR Jailson Shizue Suassuna, juiz titular da 14ª zona eleitoral, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003826 | 29/10/2018 | 1743.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003829 | 29/10/2018 | 1605.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo veiculo saveiro de placa PFV-5574/PE, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003835 | 29/10/2018 | 124.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003844 | 29/10/2018 | 145.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/10/2018 | 4108.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/10/2018 | 0.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003816 | 29/10/2018 | 209.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003842 | 29/10/2018 | 215.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/10/2018 | 2189.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 29 de outubro volta 01 de Novembro de 2018, para a Prefeita Constitucional Renata Christinne, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através do Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/10/2018 | 1380.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de três (03) diárias cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no com saída: 29/10 e retorno dia 01/11, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003813 | 29/10/2018 | 1886.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003824 | 29/10/2018 | 306.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003825 | 29/10/2018 | 675.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003815 | 29/10/2018 | 1783.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003817 | 29/10/2018 | 1336.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada para substituição de nota de empenho de número: 00053 de 15 de janeiro de 2018 para correção de histórico de despesa, que ora se corrige,referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, durante o periodo de janeiro a Dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003822 | 29/10/2018 | 179.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003831 | 29/10/2018 | 2017.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003833 | 29/10/2018 | 1872.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelo trator JOHN DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003834 | 29/10/2018 | 290.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003838 | 29/10/2018 | 1120.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003839 | 29/10/2018 | 1842.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/10/2018 | 2189.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 29 de Outubro e volta dia 01 de Novembro de 2018 para o Servidor Roberto Flavio Barbosa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/10/2018 | 520.00 | 00007104074406 | Cicero Joaquim de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato em diversas ruas do distrito municipal de Rua Nova, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/10/2018 | 520.00 | 00001472986440 | Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato em diversas ruas do distrito municipal de Rua Nova, através da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/10/2018 | 420.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de quatro (03) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no período de 29/10 a 01/11 de 2018, através da Secretaria deInfrestrutura, desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003843 | 29/10/2018 | 53.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003845 | 29/10/2018 | 90.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0003846 | 29/10/2018 | 192.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003849 | 30/10/2018 | 1885.70 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003850 | 30/10/2018 | 1796.50 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003851 | 30/10/2018 | 340.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução, destinado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2018 | 26444.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2018 | 221.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2018 | 11478.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2018 | 68823.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2018 | 3243.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2018 | 8808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2018 | 3707.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Aparecido Delfino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0003853 | 30/10/2018 | 5200.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a reposição de poços localizados na zona rural deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003854 | 30/10/2018 | 594.50 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a implantação e manutenção de poços localizados na zona rural deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003855 | 30/10/2018 | 3960.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a implantação e manutenção de poços localizados na zona rural deste municipio, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2018 | 10008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2018 | 6678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2018 | 6469.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2018 | 17562.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folhade pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2018 | 902.02 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 22/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2018 | 7418.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2018 | 31.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2018 | 14108.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2018 | 535.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2018 | 538.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2018 | 550.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2018 | 684.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2018 | 9709.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2018 | 14054.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0003847 | 30/10/2018 | 403.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003848 | 30/10/2018 | 710.40 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a reposição de em escolas da rede municipal de ensino, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003852 | 30/10/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2018 | 12213.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2018 | 20034.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2018 | 37566.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2018 | 5021.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2018 | 11448.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores Martiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2018 | 77885.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2018 | 19226.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2018 | 1046.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2018 | 64086.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2018 | 305431.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2018 | 32969.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizangela Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2018 | 19371.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2018 | 25190.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2018 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Gomes de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2018 | 4409.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003912 | 31/10/2018 | 132.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos a professores e alunos da UFCG durante a oficina de Educomunicação, que foi realizada na biblioteca municipal nos dias 19 e 25 de setembro de 2018 com alunos deste município, través da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003908 | 31/10/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003909 | 31/10/2018 | 1105.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003910 | 31/10/2018 | 1650.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos mesários das seções eleitorais durante o pleito eleitoral conforme Ofício 75/2018, através da Secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/10/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003911 | 31/10/2018 | 755.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos ao pessoal responsável pela montagem de palco e som, apoio logistico, polícia militar, instrutures de oficina de fotografia e pintura, na programação do evento raizes do brejo, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180221173, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2018 | 3053.00 | 00025165285820 | Maria José da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um espaço de lazer (GUGA PARK) para a realização de um passeio a Cidade de Santo Antonio - RN, para atividades com em comemoração ao dia do professor, através da Secretaria de Cultura, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003914 | 01/11/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2018 | 14.05 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2018 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas meias (1/2) diarias para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 09 de outubro de 2018, para prestação de contas de material de Indentificação Civil, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003923 | 05/11/2018 | 855.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material graficos (talões e carimbos), destinados a utilização pela secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003919 | 05/11/2018 | 501.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003920 | 05/11/2018 | 467.50 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003921 | 05/11/2018 | 700.00 | 00003162367484 | RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/11/2018 | 744.00 | 12923447000111 | Jose Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado durante as festividades e comemoraçõs natalinas, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/11/2018 | 880.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada dos entulhos do cemitério público, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180221764, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/11/2018 | 8018.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/11/2018 | 916.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/11/2018 | 1021.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/11/2018 | 200.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem na máquinas motoniveladora, pentencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003925 | 06/11/2018 | 677.16 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGF - 8680/PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003926 | 06/11/2018 | 1196.10 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa: OGC9786-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003927 | 06/11/2018 | 968.64 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa NQG-6407-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003928 | 06/11/2018 | 4061.84 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus MOL-1014, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003929 | 06/11/2018 | 804.09 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa: OGB-2399-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003930 | 06/11/2018 | 790.84 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus BXC-7678, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003932 | 06/11/2018 | 3910.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/11/2018 | 1393.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/11/2018 | 1275.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/11/2018 | 3576.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/11/2018 | 23900.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/11/2018 | 91373.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/11/2018 | 1462.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/11/2018 | 350.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem nos veículos ônibus de Placas OFG-2192, OGA-8050 e OGB-2399, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003931 | 06/11/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/11/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/11/2018 | 2779.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/11/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/11/2018 | 2336.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/11/2018 | 1938.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/11/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/11/2018 | 200.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem no veículo modelo ECOSPORT de placa OXO-4114 locado junto ao Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/11/2018 | 30.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviço desta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/11/2018 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e conservação de equipamentos de informática pertencente a Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/11/2018 | 172.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de outubro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/11/2018 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 60, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/11/2018 | 750.00 | 00009482487427 | Adjailma da Silva Luiz | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de letramento para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/11/2018 | 461.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua Abdias Machado, Nº 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/11/2018 | 750.00 | 00009553369456 | Tatiane Pereira da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Escola municipal localizada na Lagoa do Curimataú, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/11/2018 | 400.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de dança para aunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/11/2018 | 600.00 | 00004891160438 | Ana Paula Fernandes de Freitas | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de letramento para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de ouubro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/11/2018 | 320.00 | 00015148640707 | Larissa Yule Santos de Lima | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/11/2018 | 320.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de teatro para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/11/2018 | 320.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de dança para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/11/2018 | 450.00 | 00010465667414 | Ana Cristina Grigório Genésio | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/11/2018 | 450.00 | 00070135229456 | Mauricio Rodrigues de Lima Filho | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/11/2018 | 79.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da grupo escolar Afonso A. de paula, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/11/2018 | 240.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de música para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/11/2018 | 105.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 240, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/11/2018 | 80.10 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 270, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/11/2018 | 240.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de música para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/11/2018 | 240.00 | 00033292803870 | Edinalva de Moura azevedo Augusto | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de artesanato para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de outubro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/11/2018 | 408.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 1850 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/11/2018 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do prédio da escola Alice Melo Viana, referencia ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/11/2018 | 154.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/11/2018 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na Rua Nova Vila, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/11/2018 | 210.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de manuntenção e conservação de impressoras pertencente a Secretaria de educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2018 | 231.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003998 | 07/11/2018 | 1437.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2018 | 700.00 | 19271764000140 | José dos Santos Bezerra - Duré Ônibus | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo ônibus de placa: OGA-8050, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2018 | 165.00 | 00002871632456 | Jose Jailson Marques | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no enchimento de balões para serem utilizados no dia 10 de Outubro de 2018 em comemorações alusivas ao dia das crianças, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/11/2018 | 570.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviço desta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/11/2018 | 264.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua no predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/11/2018 | 171.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua no predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/11/2018 | 520.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/11/2018 | 180.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 06 (seis) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, com capacidade de 12.000 litros, para distribuição com famílias de pequenos agricultores, residentes na Zona Rural deste municipio, através da referida Secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/11/2018 | 240.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 06 (seis) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, com capacidade de 12.000 litros, para abastecimento e utilização no prédio do matadouro público municipal, através da referida Secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/11/2018 | 600.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de arbitragem de futsal prestados durante o mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/11/2018 | 398.21 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio municipal percentente a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/11/2018 | 620.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio sanitario publico da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/11/2018 | 310.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/11/2018 | 150.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 05 (cinco) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, com capacidade de 12.000 litros, para serem utilizadas na irrigação da praça central, através da referida Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, durante desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/11/2018 | 2220.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização e troca de pneus nos veículos de Placas: Caminhão tanque NQH-2292, caminhão basculante VW NQE-3431 e nas máquinas: TL-75-E e Retroescavadeira e motoniveladora, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004011 | 08/11/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004010 | 08/11/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/11/2018 | 514.15 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/11/2018 | 301.50 | 34271171000762 | ANBIMA - ASOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITA | Importancia empenhada para o pagamento de taxa a inscriação para a prova de certificação CPA 10 da servidora Maria Erica de Lira Santos, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/11/2018 | 0.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 09 de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2018 | 8041.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 09 de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00006743098477 | Ezequiel Evangelista da Silva | Importancia empenhada referente a locação de um veiculo marca/modelo chevrolet prisma 1.4MT LT, ano/modelo 2014/2014 na cor prata de placa:OFF-5563/PB, o qual ficara a disposição da justiça eleitoral, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, de acordo com a solicitação atraves do oficio de Nº05/2016, requisitado pelo excelentíssimo Senhor DR Jailson Shizue Suassuna, juiz titular da 14ª zona eleitoral, correspondente ao mês de Outubro de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2018 | 8689.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2018, do pessoal contratado e comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004015 | 09/11/2018 | 2086.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/11/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na rua Deputado Antônio Davila Lins, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/11/2018 | 50.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus e serviços de solda prestados no MOL-1014, Lotados junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda e abertura de rosca do eixo da grade, no trator TL75E-02, pertecente a secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/11/2018 | 150.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de solda na concha da pá mecânica, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através da secrteraria de Agricutura e meio ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/11/2018 | 200.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda e recuperação dos terminais de direção, na retroescavadeira-rawdon, pertecente a secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0004016 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de outubro de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004028 | 12/11/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de outubro de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0004038 | 12/11/2018 | 333.14 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no setor de transporte, atraves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0004039 | 12/11/2018 | 679.28 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados mercado publico, rodoviaria e sanitarios publicos, atarves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/11/2018 | 400.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de material da cidade de João Pessoa - PB para este municipio, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/11/2018 | 400.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de material (pneus) da cidade de Campina Grande-PB pareste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004043 | 12/11/2018 | 92.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004049 | 12/11/2018 | 73.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004058 | 12/11/2018 | 364.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/11/2018 | 790.00 | 27850566000169 | Monalisa Sousa Travassos ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para manutenção de poços localizados na zona rural deste municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0004037 | 12/11/2018 | 317.41 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao matadouro publico, atarves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004046 | 12/11/2018 | 129.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004051 | 12/11/2018 | 535.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004052 | 12/11/2018 | 1659.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004053 | 12/11/2018 | 3142.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004055 | 12/11/2018 | 1275.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelo trator JOHN DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004056 | 12/11/2018 | 58.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004061 | 12/11/2018 | 557.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004062 | 12/11/2018 | 813.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004065 | 12/11/2018 | 1584.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba e no veiculo carro pipa de placa KHG-6614, de acordo com o contrato de cessão, que ficara a disposição da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004029 | 12/11/2018 | 1016.25 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Educação/Peja, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004032 | 12/11/2018 | 131.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar(EJA), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004033 | 12/11/2018 | 2667.72 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004034 | 12/11/2018 | 41.64 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar(EJA), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004035 | 12/11/2018 | 5690.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0004036 | 12/11/2018 | 1147.09 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de Limpeza para ser utilizado nas escolas e creches municipais, através Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004044 | 12/11/2018 | 53.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004063 | 12/11/2018 | 179.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004066 | 12/11/2018 | 1360.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004067 | 12/11/2018 | 1880.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004068 | 12/11/2018 | 716.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004069 | 12/11/2018 | 819.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004070 | 12/11/2018 | 968.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004071 | 12/11/2018 | 787.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004072 | 12/11/2018 | 2278.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004073 | 12/11/2018 | 2125.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004074 | 12/11/2018 | 2579.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004075 | 12/11/2018 | 2371.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004076 | 12/11/2018 | 394.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-9786 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/11/2018 | 400.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de material da cidade de João Pessoa - PB para este municipio, através da Secretaria de administração, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004047 | 12/11/2018 | 698.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo veiculo saveiro de placa PFV-5574/PE, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004048 | 12/11/2018 | 149.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004057 | 12/11/2018 | 58.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004059 | 12/11/2018 | 695.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo marca/modelo chevrolet prisma 1.4MT LT, ano/modelo 2014/2014 na cor prata de placa:OFF-5563/PB, o qual ficou a disposição da justiça eleitoral, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, de acordo com a solicitação atraves do oficio de Nº05/2016, requisitado pelo excelentíssimo Senhor DR Jailson Shizue Suassuna, juiz titular da 14ª zona eleitoral, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004064 | 12/11/2018 | 1777.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004045 | 12/11/2018 | 106.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004054 | 12/11/2018 | 53.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/11/2018 | 200.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo modelo ECOSPORT de placa OXO-4114 locado junto ao Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/11/2018 | 1300.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004050 | 12/11/2018 | 327.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004060 | 12/11/2018 | 1941.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2018 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004080 | 13/11/2018 | 550.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de tones e cartuchos, destinado a Secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004082 | 13/11/2018 | 90.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tonner) destinados a utilização em equipamentos pertencentes a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Esportivas em Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004079 | 13/11/2018 | 26947.98 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA N 008/2018, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00052018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004081 | 13/11/2018 | 560.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de tones e cartuchos, destinado a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004084 | 13/11/2018 | 1492.98 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus MOM-7763, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Construção de Mata Burros, passagens molhadas, Pontes e Pontilhões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004078 | 13/11/2018 | 22518.75 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento do 3º (terceiro) boletim de medição referente a contratação de uma empresa para construção de uma passagem molhada no municipio de Belem, através da Secretaria da Acricultura de Meio Ambiente, desta prefeiura, conforme comprovante anexo | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004083 | 13/11/2018 | 3420.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em trator New Holland, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/11/2018 | 40.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 6º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 09 de Novembro de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/11/2018 | 40.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 6º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 09 novembro de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/11/2018 | 40.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 6º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 09 de Novembro de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/11/2018 | 40.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 6º encontro de formação para orientação dos sistemas sobre a base nacional comum curricular-BNCC, no dia 09 de novembro de 2018, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/11/2018 | 186.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diarias + Combustíbel, para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB, para resolver assustos desta edilidade junto ao Detran-PB, no dia 19 de novembro de 2018, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/11/2018 | 547.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/11/2018 | 1661.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/11/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/11/2018 | 3103.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/11/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/11/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/11/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/11/2018 | 3863.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/11/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/11/2018 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/11/2018 | 675.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de outubro de 2018, atraves dasecretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/11/2018 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/11/2018 | 461.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/11/2018 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/11/2018 | 578.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de outubro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/11/2018 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/11/2018 | 468.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/11/2018 | 3455.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/11/2018 | 1219.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/11/2018 | 4255.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/11/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/11/2018 | 4363.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004104 | 19/11/2018 | 1042.76 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004106 | 19/11/2018 | 1735.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004107 | 19/11/2018 | 555.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004108 | 19/11/2018 | 405.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (peja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004109 | 19/11/2018 | 416.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (peja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004110 | 19/11/2018 | 4643.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo de merenda para as Escolas Municipasis onde funcionam o programa Novo Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/11/2018 | 75.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/11/2018 | 379.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/11/2018 | 510.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/11/2018 | 362.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/11/2018 | 1108.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2018, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/11/2018 | 459.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/11/2018 | 886.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/11/2018 | 1358.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/11/2018 | 1408.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/11/2018 | 685.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/11/2018 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/11/2018 | 95.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/11/2018 | 150.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/11/2018 | 70.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/11/2018 | 164.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/11/2018 | 63.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/11/2018 | 173.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/11/2018 | 82.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/11/2018 | 103.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/11/2018 | 188.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/11/2018 | 320.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/11/2018 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004147 | 19/11/2018 | 2660.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004148 | 19/11/2018 | 140.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004149 | 19/11/2018 | 1943.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo de merenda para as Escolas Municipasis onde funcionam o programa Novo Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004153 | 19/11/2018 | 1220.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro para a reposição no veiculo de placa OGC - 5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004154 | 19/11/2018 | 1220.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro para a reposição no veiculo de placa NPX - 9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004155 | 19/11/2018 | 1478.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa: MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/11/2018 | 7978.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/11/2018 | 2667.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/11/2018 | 11253.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/11/2018 | 5571.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/11/2018 | 15262.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, (fundeb 40% Contrato SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/11/2018 | 2518.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, (fundeb 40% SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/11/2018 | 970.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratados (EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/11/2018 | 4261.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/11/2018 | 7253.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/11/2018 | 4229.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/11/2018 | 139.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/11/2018 | 582.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/11/2018 | 643.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/11/2018 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/11/2018 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/11/2018 | 100.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/11/2018 | 303.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004152 | 19/11/2018 | 14300.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição Caminhão tanque americano de placa: NQH-2292, pertenencentes a secretaria de Agricultura, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/11/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/11/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004185 | 19/11/2018 | 2660.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pneus) para reposição na máquina trator John Deere, pertencente a este município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/11/2018 | 1289.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/11/2018 | 904.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/11/2018 | 31890.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/11/2018 | 1051.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517958398) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/11/2018 | 758.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454828) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/11/2018 | 2047.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517958364) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/11/2018 | 1199.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517457458) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/11/2018 | 997.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180224249, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/11/2018 | 15021.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/11/2018 | 2252.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/11/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/11/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/11/2018 | 739.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/11/2018 | 1980.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/11/2018 | 995.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0004150 | 19/11/2018 | 427.03 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de esporte, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/11/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/11/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0004193 | 20/11/2018 | 269.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/11/2018 | 200.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando alunos universitarios para as diversas universidades localizadas na referida cidade, nos dias:01,05,06,07,08,09,12,13,14 e 16 de novembro de 2018, atrav. da secret. de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/11/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/11/2018 | 60.00 | 00007672060457 | Larissa Nayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para participar do WORKSHOP da apresentação das novidades do E-LICITAÇÂO e E-ADITIVOS,no dia 23 de novembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/11/2018 | 170.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2)+ combustivel para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para participar do WORKSHOP da apresentação das novidades do E-LICITAÇÂO e E-ADITIVOS, no dia 23 de novembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/11/2018 | 1624.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/11/2018 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 17ª (DECIMA SETIMA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DEBITADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004191 | 20/11/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/11/2018 | 60.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB em 21 de novembro de 2018 para tratar de assuntos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/11/2018 | 1695.19 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado na conta 12.661-6, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/11/2018 | 2967.98 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado na conta 12.661-6, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/11/2018 | 5531.31 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado na conta 12.661-6, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/11/2018 | 5602.17 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado na conta 12.661-6, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004200 | 21/11/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004201 | 21/11/2018 | 1250.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados de instrutoria e/ou consultoria para promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favoravel ao desenvolvimento dos pequenos negócios, referenta ao mês de novembro de 2018, atrvés da Secretaria de Admministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/11/2018 | 2750.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado durante as festividades e comemoraçõs natalinas, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/11/2018 | 954.00 | 00070104275421 | José Edinaldo Caetano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na desobstrução, recuperação de galerias e reposição de calçamento nas Ruas Deputado Antonio Davila Lins, Flavio Ribeiro, neste municipio e na Rua Projetada localiza no distrito municipal deRua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/11/2018 | 954.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na desobstrução, recuperação de galerias e reposição de calçamento nas Ruas Deputado Antonio Davila Lins, Flavio Ribeiro, neste municipio e na Rua Projetada localiza no distrito municipal deRua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte. deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/11/2018 | 42.60 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004207 | 23/11/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/10 a 25/11 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004206 | 23/11/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 25/10 a 25/11 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/11/2018 | 318.00 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/11/2018 | 318.00 | 00070135337429 | Marilia Gabriela do Nascimento Domingos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/11/2018 | 318.00 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/11/2018 | 318.00 | 00001814348492 | Israel Venancio da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/11/2018 | 318.00 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/11/2018 | 318.00 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/11/2018 | 159.00 | 00070631818405 | Andello Michael Ferreira Soares da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/11/2018 | 159.00 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/11/2018 | 159.00 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/11/2018 | 159.00 | 00008518016410 | Josinaldo da Silva Henrique | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/11/2018 | 159.00 | 00011526665417 | Lucas de Oliveira Costa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/11/2018 | 159.00 | 00011786089483 | Luana Soares de Medeiros | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004208 | 23/11/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/10 a 25/11 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/11/2018 | 70.00 | 04008317000125 | Comercial de Festa e Miudezas LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados na confecção de ornamentação em diversos logradouros publicos nas realização das festividades natalinas do ano de 2018, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004223 | 26/11/2018 | 2264.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004221 | 26/11/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Novambro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/11/2018 | 260.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 27 de Novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa de entrega de DCTF, relativo ao periodo de apuração 05/2013, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/11/2018 | 30.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 186-4 agencia 2.460-0 do convenio 005/2018 - FDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20180225281, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/11/2018 | 12408.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/11/2018 | 24120.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/11/2018 | 221.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/11/2018 | 68607.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/11/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/11/2018 | 3389.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/11/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/11/2018 | 1908.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Aparecido Delfino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/11/2018 | 8808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/11/2018 | 3243.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/11/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/11/2018 | 10008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/11/2018 | 5724.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/11/2018 | 14054.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/11/2018 | 9694.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/11/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/11/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004274 | 28/11/2018 | 1477.20 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/11/2018 | 14108.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/11/2018 | 8232.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/11/2018 | 31.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/11/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/11/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/11/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/11/2018 | 17562.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/11/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/11/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/11/2018 | 6469.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/11/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/11/2018 | 4770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/11/2018 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Gomes de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/11/2018 | 3359.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/11/2018 | 11832.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/11/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/11/2018 | 20034.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/11/2018 | 36892.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/11/2018 | 5450.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/11/2018 | 301820.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/11/2018 | 32969.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizangela Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/11/2018 | 19371.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/11/2018 | 25015.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/11/2018 | 79145.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/11/2018 | 951.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/11/2018 | 64086.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/11/2018 | 19226.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (fundeb 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/11/2018 | 11448.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores Martiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004273 | 28/11/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004277 | 29/11/2018 | 1617.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/11/2018 | 840.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição, no veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/11/2018 | 100.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo modelo ECOSPORT de placa OXO-4114 locado junto ao Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/11/2018 | 3880.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/11/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/11/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/11/2018 | 49.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/11/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/11/2018 | 53.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/11/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/11/2018 | 134.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/11/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/11/2018 | 170.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004294 | 30/11/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2018 | 538.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2018 | 540.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2018 | 553.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2018 | 687.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2018 | 904.25 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 23/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2018 | 41.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Realização de cursos de capacitação para servidores da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2018 | 31437.41 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo de recursos de convenio, SICONV 754806, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/12/2018 | 1017.00 | 13330996000145 | Jeane Florentino de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços de capoteiro prestados na confecção de lona, para ser utilizado na cobertura de tenda com reposição de cabos de aço, na mesma, atraves da secretaria de administração, desta prefeiura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004298 | 03/12/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004300 | 03/12/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004299 | 03/12/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2018, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004304 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00003162367484 | RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004306 | 04/12/2018 | 750.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004307 | 04/12/2018 | 1122.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/12/2018 | 150.00 | 17562697000197 | POUSADA MARANATA-DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de hospedagem nos dias 06 e 07 de novembro de 2018, para o técnicos do CDRM - Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraiba, que realizaram a manutenção na zona rural, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/12/2018 | 100.00 | 17562697000197 | POUSADA MARANATA-DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de hospedagem nos dias 16 e 17 de novembro de 2018, para tecnico do SENAR o qual realizou curso de queijeira no sítio de Gameleira Zona Rural deste município, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004309 | 04/12/2018 | 66.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados a equipe que realizou serviços de melhorias em estradas dos sítios Saboeiro e Serrote, zona rural dese municpipio, através da Secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004308 | 04/12/2018 | 132.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos a professores e alunos da UFCG durante a oficina de Educomunicação, que foi realizada na biblioteca municipal, través da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0004301 | 04/12/2018 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de novembro de 2018, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20180227122, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/12/2018 | 250.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luiz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na troca de Kit de embreagem e revisão da suspensão dianteira em veículo de placa PFV-5574/PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/12/2018 | 450.00 | 00010465667414 | Ana Cristina Grigório Genésio | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/12/2018 | 240.00 | 00033292803870 | Edinalva de Moura azevedo Augusto | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de artesanato para alunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, através dasecretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/12/2018 | 450.00 | 00070135229456 | Mauricio Rodrigues de Lima Filho | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de Novembro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/12/2018 | 240.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de música para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/12/2018 | 240.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de futsal para aunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/12/2018 | 320.00 | 00015148640707 | Larissa Yule Santos de Lima | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de futsal para alunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/12/2018 | 320.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de teatro para alunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/12/2018 | 600.00 | 00004891160438 | Ana Paula Fernandes de Freitas | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de letramento para alunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/12/2018 | 320.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de dança para alunos da Escola Municipal do Ensino Infatil e Fundamental Elvira Silveira da Costa, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/12/2018 | 400.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de dança para alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/12/2018 | 750.00 | 00009482487427 | Adjailma da Silva Luiz | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de letramento para alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/12/2018 | 750.00 | 00009553369456 | Tatiane Pereira da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando aula de matemática para alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, através do Programa Novo Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2018, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004323 | 06/12/2018 | 4600.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o mes de novembro de 2018,através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/12/2018 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004334 | 07/12/2018 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de novembro de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/12/2018 | 600.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de arbitragem de futsal prestados durante o mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004328 | 07/12/2018 | 2227.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus BXC-7678, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004329 | 07/12/2018 | 1976.82 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus OFG-2192, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004330 | 07/12/2018 | 1940.16 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGF - 8680/PB, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004331 | 07/12/2018 | 2119.70 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo onibus MOL-1014, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004327 | 07/12/2018 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/12/2018 | 300.00 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio (CARTA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL DE DEBITO REFERENTE AO IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) correspondente aos exercicios financeiros 2013 a 2017, através do setor de Tributos da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/12/2018 | 10.65 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada a complementação da nota de empenho de numero de 04325 datada em 07 de dezembro de 2018, para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio (CARTA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL DE DEBITO REFERENTE AO IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) correspondente aos exercicios financeiros 2013 a 2017, através do setor de Tributos da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/12/2018 | 7118.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, (1% - Hum porcento/Dezembro de 2018), creditada em 07 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/12/2018 | 2000.00 | 08298416001464 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA SAGRADA FAMILIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição financeira para custear despesas com festejos religiosos quando por ocasião das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio Nossa Senhora da Conceição a se realizar em 08 de Dezembro de 2018, atraves do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com solicitação através oficio de 037/2018 datado em 30 de Novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004367 | 10/12/2018 | 688.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004394 | 10/12/2018 | 2574.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004397 | 10/12/2018 | 425.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2018 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004364 | 10/12/2018 | 211.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas NQB-9623-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2018 | 7340.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2018 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004398 | 10/12/2018 | 28.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2018 | 78.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de novembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio situado na Rua Nova Vila, S/N, para o funcionamento do núcleo Administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004345 | 10/12/2018 | 1250.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados de instrutoria e/ou consultoria para promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favoravel ao desenvolvimento dos pequenos negócios, referenta ao mês de dezembro de 2018, atrvés da Secretaria de Admministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/12/2018 | 78.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/12/2018 | 182.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, de (UC 5/181051-4) onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de novembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/12/2018 | 567.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 (UC - 5/180785-8) para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria deAdministração, desta Prefeiturta, relativo a mês de novembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2018 | 215.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, de (UC 5/181044-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de novembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2018 | 354.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado na rua presidente joão pessoa N°104 de (UC - 5/180351-9), onde funciona as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2018 | 409.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 1º andar de (UC - 5/1782177-8),atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/12/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004361 | 10/12/2018 | 2660.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004363 | 10/12/2018 | 5820.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004370 | 10/12/2018 | 621.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo marca/modelo chevrolet prisma 1.4MT LT, ano/modelo 2014/2014 na cor prata de placa:OFF-5563/PB, o qual ficou a disposição da justiça eleitoral, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, de acordo com a solicitação atraves do oficio de Nº05/2016, requisitado pelo excelentíssimo Senhor DR Jailson Shizue Suassuna, juiz titular da 14ª zona eleitoral, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004377 | 10/12/2018 | 238.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2018 | 2244.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2018, do pessoal comissionado e contratados lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004399 | 10/12/2018 | 105.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2018 | 40.00 | 29898465000193 | JOÃO KLEBER PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa Placa PFV-5574 através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004404 | 10/12/2018 | 1179.20 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico para a destinado a utilização na Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004336 | 10/12/2018 | 947.24 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar (peja), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2018 | 360.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na rua Deputado Antônio Davila LinsRua Nova Vila, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2018 | 235.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004340 | 10/12/2018 | 1437.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na rua Deputado Antônio Davila Lins, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2018 | 115.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do prédio da escola Alice Melo Viana, referencia ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2018 | 69.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 de (UC - 5/180467-3) terreo, atraves da Secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/12/2018 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova de ( UC - 5/1894014-8), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mesde novembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004369 | 10/12/2018 | 242.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004378 | 10/12/2018 | 5428.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004379 | 10/12/2018 | 4467.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004380 | 10/12/2018 | 2601.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004381 | 10/12/2018 | 1621.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-9786 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004382 | 10/12/2018 | 2840.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004383 | 10/12/2018 | 1554.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004384 | 10/12/2018 | 7641.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004385 | 10/12/2018 | 464.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004386 | 10/12/2018 | 3687.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004387 | 10/12/2018 | 1605.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004388 | 10/12/2018 | 2574.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004389 | 10/12/2018 | 2735.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004395 | 10/12/2018 | 262.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004396 | 10/12/2018 | 105.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo modelo VW SAVEIRO GL 1.8 na cor BRANCA, ano 1995 de placa MMO-1011-PB,ficara á disposição da secretaria de educação, deste prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2018 | 2400.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos veículos ônibus de Placas OGA-8050, OGC-5409, LKQ-7747, NPX-9521, OGF-8680, MOL-1014, OGB-2399 e MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004405 | 10/12/2018 | 1156.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização na secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004406 | 10/12/2018 | 579.55 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na confecção de material gráficos para a utilização na 14° Feira de Turismo Rural, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2018 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18 de 9UC - 5/827283-3), Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004366 | 10/12/2018 | 53.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004371 | 10/12/2018 | 97.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004372 | 10/12/2018 | 270.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Presidente João Pessoa, n° 104, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, aquirvo geral e patrimonio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, referente aos mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004365 | 10/12/2018 | 1900.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo carro pipa de placa KHG-6614, de acordo com o contrato de cessão, que ficara a disposição da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004368 | 10/12/2018 | 217.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004373 | 10/12/2018 | 2387.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004374 | 10/12/2018 | 2132.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004375 | 10/12/2018 | 1732.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004376 | 10/12/2018 | 3799.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelo trator JOHN DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2018 | 334.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0004400 | 10/12/2018 | 1154.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2018 | 110.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada pelo pagamento serviços de prestados no veículo caminhão basculante NQE-3431 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/12/2018 | 265.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do sanitario do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua no predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/12/2018 | 105.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua no predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha da Rua Joaquim M. Rodrigues, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal 6 de setembro, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/12/2018 | 1071.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio sanitario publico da rodoviaria publico municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal localizada na Rua Joaquim Rodrigues S/N, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de canteiros públicos, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio da Biblioteca Publica Municipal, lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 300 , atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2018,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/12/2018 | 398.32 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio municipal percentente a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/12/2018 | 528.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua Abdias Machado, Nº 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/12/2018 | 79.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Escola municipal localizada na Lagoa do Curimataú, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/12/2018 | 105.82 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 240, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da unidade pré escolar localizada na rua Brasiliano da Costa 270, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da grupo escolar Afonso A. de paula, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2018, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/12/2018 | 20.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 (uma) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, transportando os alunos da escola municipal Claudio Cantalice Viana, para visitar o parque zoobotânico Arruda Câmara-BICA, no dia 20 de outubro de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/12/2018 | 20.00 | 00067593020444 | Djailson Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 (uma) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, para o transporte de alunos matriculados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Eng. Márcia Guedes A. de Carvalho, para uma viagem de estudo extraclasse, no dia 13 de outubro de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/12/2018 | 179.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal localizada na rua Deputado Antônio Davila LinsRua Nova Vila, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/12/2018 | 20.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 (uma) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, para transporte de professores da UFCG para ministra curso, neste municipio, no dia 10 de outubro de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/12/2018 | 20.00 | 00004793327460 | Silvanio Fidelis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 (uma) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, para transporte de professores da UFCG para ministra curso, neste municipio, no dia 02 de outubro de 2018, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004434 | 11/12/2018 | 24471.90 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para a substituição da nota de empenho ordinária de numero 01332 datado em 04 de maio de 2018 anulada para a correção da Fonte de Recurso Orçamentário, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de material para compor o kit do aluno destribuido gratuitamente com os alunos matriculados na rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 74, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/12/2018 | 172.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio (Espaço de Convivencia) localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2018,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/12/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/12/2018 | 545.90 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720.169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/12/2018 | 17.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720.169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720.169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/12/2018 | 17.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720.169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/12/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/12/2018 | 51.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004435 | 12/12/2018 | 2341.53 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços de acompanhamentos da fazenda pública; acompanhamento de benefícios junto ao INSS, durante o período de 13 de outubro de 2018 a 13 de novembro de 2018, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004445 | 12/12/2018 | 1105.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004451 | 12/12/2018 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/12/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/12/2018 | 490.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de reposição destinado a secretaria de Educação, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/12/2018 | 509.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 1850 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004447 | 12/12/2018 | 66.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos a professores e alunos da UFCG durante a oficina de Educomunicação, que foi realizada na biblioteca municipal, través da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/12/2018 | 130.00 | 15025423000133 | Adriano de Oliveira Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materia para a ser utilizado na confecção de adereços para ornamentação natalina de logradouros publicos neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/12/2018 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada dos entulhos do na estrada vinicial do Sitio lagoa de serra, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/12/2018 | 300.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 10 (dez) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, com capacidade de 12.000 litros, para abastecimento e utilização neste município, através da referida Secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/12/2018 | 480.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004450 | 12/12/2018 | 264.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos aos professores so SENAR e tecnicos da CDRN, que ministrou o curso de quejeiro, na zona rural, deste municipio, atraves da secretaria de agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/12/2018 | 600.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do sistema de injeção e conserto da instalação da bomba de combustível no trator John Deere, Troca de Cilindro da retroescavadeira e conserto da máquina Pá-Mecânica, através da secrteraria de Agricutura e meio ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004460 | 13/12/2018 | 1722.08 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na retroescavadeira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004461 | 13/12/2018 | 1964.60 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhão basculante NQE-3431 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004462 | 13/12/2018 | 2157.30 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição destinadas máquina Motoniveladora, pertencente a Secretaria de Agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/12/2018 | 71.00 | 04008317000125 | Comercial de Festa e Miudezas LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados na confecção de ornamentação em diversos logradouros publicos nas realização das festividades natalinas do ano de 2018, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004458 | 13/12/2018 | 609.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A,tonner 83A, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/12/2018 | 800.00 | 31240205000178 | Ana Amelia Ferreira dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de adesivos para identificação nos veiculos, pertencente a secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/12/2018 | 400.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa Placa OFZ-1678/PB através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004457 | 13/12/2018 | 654.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A,tonner 83A, destinado a Secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/12/2018 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 60, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/12/2018 | 240.00 | 31240205000178 | Ana Amelia Ferreira dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de adesivos para identificação nos veiculos, pertencente a secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/12/2018 | 201.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, de (UC 5/181051-4) onde funciona a procuradoria juridica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de dezembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/12/2018 | 539.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 (UC - 5/180785-8) para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria deAdministração, desta Prefeiturta, relativo a mês de dezembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/12/2018 | 416.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 1º andar de (UC - 5/1782177-8),atraves da Secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/12/2018 | 209.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54, de (UC 5/181044-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de dezembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/12/2018 | 231.00 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio (CARTA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL DE DEBITO REFERENTE AO IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) correspondente aos exercicios financeiros 2013 a 2017, através do setor de Tributos da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/12/2018 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado na Rua Brasiliano da Costa, Nº56 de (UC - 5/180467-3) terreo, atraves da Secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/12/2018 | 100.00 | 00003667303475 | Luciene Conceição dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de confecções de gêneros alimentícios destinados ao pessoal deste município duratne a participação do festival de filmes COPAOBA realizado na cidade de Serra da Raiz-PB durante os dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2018, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/12/2018 | 120.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOM FIM | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de hospedagem do pessoal deste município durante a participação do festival de filmes COPAOBA realizado na cidade de Serra da Raiz-PB durante os dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2018, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/12/2018 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imóvel localizado na Rua Projetada, 18 de 9UC - 5/827283-3), Centro, para o funcionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/12/2018 | 600.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de arbitragem de futsal prestados durante o mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Construção de Mata Burros, passagens molhadas, Pontes e Pontilhões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004476 | 17/12/2018 | 28107.26 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento do 4º (quarto) boletim de medição referente a contratação de uma empresa para construção de uma passagem molhada no municipio de Belem, através da Secretaria da Acricultura de Meio Ambiente, desta prefeiura, conforme comprovante anexo | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/12/2018 | 9.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida sob a realização de TED, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004479 | 18/12/2018 | 477.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004480 | 18/12/2018 | 225.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004481 | 18/12/2018 | 300.00 | 00003162367484 | RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004482 | 18/12/2018 | 345.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004483 | 18/12/2018 | 359.80 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na creche municipal LUCILA RAMALHO, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/12/2018 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/12/2018 | 81.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/12/2018 | 152.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/12/2018 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/12/2018 | 347.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/12/2018 | 250.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/12/2018 | 82.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/12/2018 | 88.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/12/2018 | 170.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/12/2018 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/12/2018 | 86.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/12/2018 | 140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/12/2018 | 694.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/12/2018 | 990.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/12/2018 | 1496.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/12/2018 | 1010.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/12/2018 | 428.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/12/2018 | 1013.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/12/2018 | 335.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/12/2018 | 483.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/12/2018 | 353.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/12/2018 | 1560.00 | 08354961000106 | O Mundo das Bicicletas-N. Marques & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05 (cinco) bicicletas M. BIKE M.2018, para serem sorteadas entre os alunos matriculados e que concluiram o ano letivo de 2018 nas escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através daSecretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com oficio de nº 276/2018 datado em 13 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/12/2018 | 86.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/12/2018 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/12/2018 | 7978.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/12/2018 | 2667.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/12/2018 | 2020.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratados (EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/12/2018 | 11166.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/12/2018 | 5571.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/12/2018 | 15262.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ,Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, (fundeb 40% Contrato SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/12/2018 | 2518.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, (fundeb 40% SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/12/2018 | 4261.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/12/2018 | 4229.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/12/2018 | 7253.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004564 | 19/12/2018 | 1078.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/12/2018 | 400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | Importancia empenhada para substituição da nota de empenho de número: 02652 de 07 de agosto de 2018, para correção de histórico de despesa que ora se corrige, referente aos serviços de recuperação de duas pontas de eixo do micro ônibus de placa: NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/12/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/12/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/12/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/12/2018 | 3863.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/12/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/12/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/12/2018 | 3103.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/12/2018 | 433.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/12/2018 | 372.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/12/2018 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/12/2018 | 658.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de novembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/12/2018 | 1417.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/12/2018 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/12/2018 | 429.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/12/2018 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/12/2018 | 744.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de novembro de 2018, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/12/2018 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/12/2018 | 4255.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/12/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/12/2018 | 2067.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/12/2018 | 426.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/12/2018 | 162.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/12/2018 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/12/2018 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/12/2018 | 714.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/12/2018 | 268.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/12/2018 | 148.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/12/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/12/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/12/2018 | 922.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/12/2018 | 2297.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/12/2018 | 565.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/12/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/12/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/12/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/12/2018 | 29033.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/12/2018 | 897.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517958398) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/12/2018 | 650.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454828) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/12/2018 | 1967.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517958364) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/12/2018 | 1112.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517457458) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/12/2018 | 1148.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/12/2018 | 737.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro 2018. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/12/2018 | 1216.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/12/2018 | 15021.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/12/2018 | 2729.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2018 | 1991.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2018 | 14148.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0004601 | 20/12/2018 | 622.88 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao banheiro do mercado publico, banheiros da rodoviaria, mercado publico e matadouro, atarves da secretaria de desenvilvimento urbano, infraestrutura e transporte,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/12/2018 | 7185.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2018 | 64312.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao decimo terceiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2018 | 22810.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/12/2018 | 9054.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonyony de Oliveira Texeira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004658 | 20/12/2018 | 1711.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/12/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/12/2018 | 384.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2018 | 1087.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/12/2018 | 1749.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Aparecido Delfino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/12/2018 | 2973.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004659 | 20/12/2018 | 382.80 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados na confecção de ornamentação em diversos logradouros publicos nas realização das festividades natalinas do ano de 2018, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2018 | 1341.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2018 | 804.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contrato lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2018 | 1021.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/12/2018 | 3657.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao decimo terceiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2018 | 3243.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao decimo terceiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/12/2018 | 6097.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004654 | 20/12/2018 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio do Ginazio de Esportes,atraves da secretaria de esporte e turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/11 a 25/12 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2018 | 280.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para premiação do torneio de futebol de campo, deste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004660 | 20/12/2018 | 22000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | Importancia empenhada referente para o pagamento pela contratação da atração "BANDA FORROZÃO KARKARÁ O PIPOCO DO TROVÃO" para se apresentar na tradicional festa de REVEILLON no distrito municipal de Rua Nova, com início as 22h00 do dia 31 de dezembro de 2018 e duração aproximada de 2h00 (duas horas), atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/12/2018 | 1964.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/12/2018 | 1241.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/12/2018 | 5644.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao decimo terceiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/12/2018 | 8928.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao deceiro terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Pariba, relativo ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2018 | 3301.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2018 | 1281.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2018 | 2877.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2018 | 5824.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de decimo terceiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/12/2018 | 8919.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/12/2018 | 15008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao decimo tarceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004655 | 20/12/2018 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Belem, deste municipio, atraves da secretaria de adminitração, relativo aos dia 26/11 a 25/12 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/12/2018 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 18ª (DECIMA OITENTA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DEBITADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/12/2018 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 20 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2018 | 54.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2018 | 3309.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2018 | 1665.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2018 | 548.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2018 | 10.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2018 | 5.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao juros da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2018 | 16.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao multa da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2018 | 33.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa da amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/12/2018 | 2811.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2018 | 1296.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2018 | 2220.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2018 | 5895.17 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de decimo terceiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2018 | 7050.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/12/2018 | 12779.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/12/2018 | 6248.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/12/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/12/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/12/2018 | 2701.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2018 | 961.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2018 | 1968.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2018 | 4372.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de decimo da salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/12/2018 | 12279.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eloisa Batista de Lima da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/12/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2018 | 999.00 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) televisor, para ser sorteada entre os pais dos alunos matriculados e que concluiram o ano letivo de 2018 nas escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com oficio de nº 284/2018 datado em 13 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0004578 | 20/12/2018 | 403.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2018 | 6610.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2018 | 1270.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2018 | 4715.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2018 | 2396.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2018 | 879.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018 do pessoal contratados (EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2018 | 3771.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/12/2018 | 3701.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/12/2018 | 7310.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/12/2018 | 4258.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/12/2018 | 13421.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2018, pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2018 | 3606.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/12/2018 | 419.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2018 | 33.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) SALARIO MATERNIDADE lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/12/2018 | 92669.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2018 | 24969.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2018 | 1462.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/12/2018 | 23532.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/12/2018 | 30046.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizangela Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2018 | 17144.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2018 | 294188.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2018 | 79267.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2018 | 61008.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2018 | 16823.17 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2018 | 10891.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores Martiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2018 | 34528.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2018 | 11447.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2018 | 19355.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo salario terceiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2018 | 4642.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2018 | 3995.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2018 | 6737.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Gomes de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004656 | 20/12/2018 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/11 a 25/12 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004661 | 21/12/2018 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/12/2018 | 222.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/12/2018 | 54.45 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pilhas) destinado a utilização no Setor de comunicação, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004663 | 26/12/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004664 | 26/12/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/12/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/12/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004670 | 27/12/2018 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/12/2018 | 5937.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 28 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/12/2018 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na COTA MENSAL - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2018 | 555.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2018 | 689.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2018 | 540.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2018 | 543.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2018 | 30.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2018 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2018 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2018 | 51.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2018 | 171.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2018 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2018 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2018 | 53.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2018 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2018 | 135.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento de contribuição ao PASEP do, de acordo com o numero de referencia 13446-720.185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/12/2018 | 2336.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/12/2018 | 12326.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/12/2018 | 1342.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/12/2018 | 123.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente a contribuição do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/12/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/12/2018 | 3103.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/12/2018 | 7800.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/12/2018 | 31.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/12/2018 | 14108.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/12/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/12/2018 | 0.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 28 de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2018 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços radiofônicos para realização de divulgação e produção de mídia, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2018 | 1938.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2018 do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/12/2018 | 869.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2018, do pessoal lotado ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/12/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/12/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete do Vice - Prefeito Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/12/2018 | 3863.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/12/2018 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal comissionados lotado a controladoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/12/2018 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal comissionados lotado a procuradoria municipal, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/12/2018 | 7709.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/12/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/12/2018 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de vice-prefeito constitucional lotada junto ao Gabinete do vice - Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/12/2018 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Sousa Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo no cargo de prefeita constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/12/2018 | 17562.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alana Carine Pereira dos Santos Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/12/2018 | 4600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados controladoria municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/12/2018 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados Procuradoria Municipal junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2018 | 56.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada para o pagamento referente a confecção de generos alimentícios (Bolos) para serem servidos durante a coletiva de imprensa para prestação de contas do Municipio, realizada em 27/12/2018, através da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2018 | 60.00 | 27550915000127 | GRACIANE BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a confecção de generos alimentícios (Salgados) para serem servidos durante a coletiva de imprensa para prestação de contas do Municipio, realizada em 27/12/2018, através da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004689 | 28/12/2018 | 218.37 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2018 | 2779.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2018, do pessoal lotado a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/12/2018 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/12/2018 | 4255.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/12/2018 | 9328.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/12/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/12/2018 | 14054.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/12/2018 | 6778.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2018 | 20.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 (uma) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, neste municipio, no dia 19 de Julho de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2018 | 40.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 2 (duas) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, neste municipio, no dia 05 e 27 de Julho de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2018 | 40.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 2 (duas) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, neste municipio, nos dia 16, 23, 26 e 30 de julho de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2018 | 1462.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2018 do pessoal lotado a Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/12/2018 | 3576.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2018, do pessoal lotado a Secretária de Educação(CRECHE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/12/2018 | 90851.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/12/2018 | 23793.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/12/2018 | 300.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) SALARIO MATERNIDADE lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/12/2018 | 1143.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/12/2018 | 7253.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/12/2018 | 15262.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/12/2018 | 5571.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/12/2018 | 8561.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/12/2018 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratados (PEJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/12/2018 | 4229.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/12/2018 | 4261.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/12/2018 | 2020.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratados (EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/12/2018 | 2518.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, (fundeb 40% SE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/12/2018 | 5878.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/12/2018 | 266629.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/12/2018 | 12976.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/12/2018 | 95.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/12/2018 | 78959.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/12/2018 | 919.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/12/2018 | 5884.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/12/2018 | 38213.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Sandra Maria Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/12/2018 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Gomes de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - PEJA (Programa Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/12/2018 | 32458.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/12/2018 | 26721.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcia Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/12/2018 | 31628.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jandilson Raimundo Pereira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/12/2018 | 19226.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (fundeb 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/12/2018 | 32969.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizangela Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/12/2018 | 19371.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/12/2018 | 3359.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Diniz do Nascimento Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores - EJA (Educação de Jovens e Adultos) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/12/2018 | 11448.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria das Dores Martiniano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/12/2018 | 37716.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/12/2018 | 20034.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2018 | 700.00 | 24216756000130 | PADARIA PÃO DE MEL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (panetones) para serem distribuidos com moradores da zona rural deste municício, nas comunidades localizadas nos sítios: Suspiro e Mufumbo. alusivo as comemorações natalinas, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/12/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/12/2018 | 2201.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/12/2018 | 10008.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/12/2018 | 5724.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Andre Avelino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/12/2018 | 1021.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/12/2018 | 500.00 | 00005766615469 | Jose Gonçalo Marques | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar do time ESCOLINHA DE CAIÇARA, no campeonato municipal de futsal SUB 09 e SUB 11, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/12/2018 | 400.00 | 00010905783425 | Leonardo Alves do Nascimento | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar do time CHAPECOENSE, no campeonato municipal de futsal SUB 09 e SUB 11, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/12/2018 | 300.00 | 00070337453462 | Mayana Pontes Claudino | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar do time MENINOS DE OURO, no campeonato municipal de futsal SUB 09 e SUB 11, edição 2018 , deste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/12/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/12/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/12/2018 | 3243.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/12/2018 | 8808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/12/2018 | 3816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Gledson dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2018 | 350.00 | 00017047767754 | Jose Wilton de França Fidelis | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico do Grupo Musical Bom do Brasil, abrilhantando as festividades natalinas realizada em praça púbica neste município, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/12/2018 | 916.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/12/2018 | 1397.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/12/2018 | 3707.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/12/2018 | 63.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/12/2018 | 6354.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Aparecido Delfino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2018 | 50.00 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR2018000388, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/12/2018 | 7194.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2018, do pessoal lotado a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/12/2018 | 4854.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/12/2018 | 15021.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/12/2018 | 2729.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2018, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/12/2018 | 23188.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/12/2018 | 190.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/12/2018 | 12408.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/12/2018 | 68278.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infra Estrutura e Transportes, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Construção de Mata Burros, passagens molhadas, Pontes e Pontilhões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004806 | 31/12/2018 | 30070.93 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para a substituição da nota de empenho de nº 3089 datada em 10 de setembro de 2018, anulada para a correção da fonte de recursos referente ao pagamento referente a contratação de uma empresa para construção de uma passagem molhada no municipio de Belem, através da Secretaria da Acricultura de Meio Ambiente, desta prefeiura, conforme comprovante anexo | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Construção de Mata Burros, passagens molhadas, Pontes e Pontilhões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004807 | 31/12/2018 | 19262.54 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para susbstituição da nota de empenho de nº 03593 datada em 11 de outubro de 2018, para a correção da fonte de recurso referente ao pagamento do 2º (segundo) boletim de medição referente a contratação de uma empresa para construção de uma passagem molhada no municipio de Belem, através da Secretaria da Acricultura de Meio Ambiente, desta prefeiura, conforme comprovante anexo | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Construção de Mata Burros, passagens molhadas, Pontes e Pontilhões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004808 | 31/12/2018 | 22518.75 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para a substituição da nota de empenho global de nº 4078 datado em 13 de novembro de 2018, para a correção da fonte de recursos referente ao pagamento do 3º (terceiro) boletim de medição referente a contratação de uma empresa para construção de uma passagem molhada no municipio de Belem, através da Secretaria da Acricultura de Meio Ambiente, desta prefeiura, conforme comprovante anexo | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Construção de Mata Burros, passagens molhadas, Pontes e Pontilhões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004809 | 31/12/2018 | 28107.26 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para a substituição da nota de empenho de nº 04476 datado em 17 de Dezembro de 2018, anulado para a correção da fonte de recursos, referente a pagamento do 4º (quarto) boletim de medição referente a contratação de uma empresa para construção de uma passagem molhada no municipio de Belem, através da Secretaria da Acricultura de Meio Ambiente, desta prefeiura, conforme comprovante anexo | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/12/2018 | 231.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Municipal Claudio C. Viana, situada a Rua Nova Vila, nº 155, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/12/2018 | 80.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua do prédio da escola Alice Melo Viana, referencia ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004797 | 31/12/2018 | 3220.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio para a sede, sendo dos sítios: Serrote, Saboeiro, Genipapo, Forquilha, Limeira e Gameleira, durante o período de Dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/12/2018 | 200.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) SALARIO MATERNIDADE lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/12/2018 | 548.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/12/2018 | 1260.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004801 | 31/12/2018 | 53056.85 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Imp. emp. para a substituição da nota de empenho de nº 01981, corresp. ao pag. ref. ao 1º (primeiro) boletim de medição relativo aos serviços de reforma e ampliação do Escola de Ensino Infantil e Fundamental Professora Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme termo de convenio de numero 612/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004802 | 31/12/2018 | 40230.92 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Imp. emp. para a substituição da nota de empenho de nº 02625 correspondente ao pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição relativo aos serviços de reforma e ampliação do Escola de Ensino Infantil e Fundamental Professora Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme termo de convenio de numero 612/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, conforme comp. anexo. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004803 | 31/12/2018 | 1161.43 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Importancia empenhada correspondente ao pagamento referente ao 3º (terceiro) boletim de medição relativo aos serviços de reforma e ampliação do Escola de Ensino Infantil e Fundamental Professora Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme termo de convenio de numero 612/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Esportivas em Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004804 | 31/12/2018 | 33381.69 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 03465 ANULADA PARA A CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA N 008/2018, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Esportivas em Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004805 | 31/12/2018 | 26947.98 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 04079 DATADO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2018 ANULADA PARA A CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA N 008/2018, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/12/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/12/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 - terreo, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado situado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, n° 38, para o funcionamento da procuradoria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº71 para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de dezembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 4809
Última atualização: 11/06/2024