| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, PARTE PATRONAL E PARTE DOS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2018 | 126.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOM NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 177.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 48000.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.IRRF.......................................2.704,10INSS.......................................5.008,44EMPREST. BCO BB...............6.943,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 4535.68 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.PREV. PRÓPRIA 13....................498,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 26336.95 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.IRRF................................36,70INSS................................2.209,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2018 | 110.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2018 | 749.99 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, RELATIVO AO AUXÍLIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ ALVES DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2018 | 1428.75 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, PARTE PATRONAL E PARTE DOS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2018 | 102.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2018 | 16649.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2018 | 116.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2018 | 275.50 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2018 | 240.00 | 00006778993430 | DIEGO MARADONA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 8(OITO) CADEIRAS DAS LOMGARINAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/02/2018 | 2400.00 | 00008245974439 | JOS? RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARCELADA DE ASSESSORIA E COMISS?O DE LICITA??ES DESTA CSA LEGISLATIVA, DURANTE O PER?ODO DE 10/01 A 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/02/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/02/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/02/2018 | 470.00 | 23651007000179 | FRAN?A COMERCIO DE ELETR?NICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE FEVERERIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2018 | 202.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE SOM DESTA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2018 | 281.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2018 | 40.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2018 | 48000.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.IRRF.......................................2.672,20INSS.......................................5.021,04EMPREST. BCO BB...............6.943,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2018 | 4535.68 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.PREV. PR?PRIA....................498,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2018 | 26336.95 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. INSS................................2.209,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2018 | 1253.39 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2018 | 321.40 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2018 | 78.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2018 | 228.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO ENTRA-ORDINARIAMENTE NA ELABORA??O DO BALAN?O GERAL DOS RECURSOS FINANCEIROS DO EXERC?CIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2018 | 16544.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2018 | 132.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/03/2018 | 1428.75 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/03/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB DA SERVIDORA AFASTADA POR AUX?LIO DOEN?A, DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/03/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/03/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??ES NO JORNAL UNI?O, REFERENTE AO EDITAL DE AVISO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/03/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/03/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2018 | 325.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2018 | 549.00 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2018 | 140.00 | 09319867000189 | CARLOS EDUARDO SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERENTE AQUISI??O DE UM ROTEADOR E UM CABO HDMI DESTINADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2018 | 49722.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.IRRF.......................................2.913,71INSS.......................................5.201,44EMPREST. BCO BB...............6.943,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2018 | 5431.26 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO A MAR?O DE 2018.PREV. PR?PRIA....................597,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2018 | 26395.79 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. INSS................................2.214,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2018 | 232.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/03/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/03/2018 | 1209.99 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/03/2018 | 16936.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/03/2018 | 66.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/03/2018 | 1710.88 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, PARTE PATRONAL E PARTE DOS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/03/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO IPSMB, REFERENTE AUX?LIO DOEN?A DA SERVIDORA MARIA JOS? ALVES DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/03/2018 | 800.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA ESPECIALIZADA EXERCENDO A FUN??O DE PREGOEIRO NA ELABORA??O E CONDU??O DOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS NA MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL OU PREG?O ELETR?NICO, DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N? 008/2018 - CMB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/03/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??ES NO JORNAL UNI?O, REFERENTE AO EDITAL DE AVISO DE LICITA??ES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/04/2018 | 129.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/04/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/04/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??ES NO JORNAL UNI?O, RELATIVO A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/04/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/04/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/04/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/04/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/04/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/04/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2018 | 302.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2018 | 5406.11 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.PREV. PR?PRIA....................517,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2018 | 50167.60 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.IRRF.......................................3.003,91INSS.......................................5.201,44EMPREST. BCO BB...............6.825,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2018 | 26395.79 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. INSS................................2.214,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/04/2018 | 1251.47 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/04/2018 | 232.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/04/2018 | 1000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O EM R?DIO FM DE ATAS, EVENTOS E INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/04/2018 | 645.50 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/04/2018 | 250.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, ENCADERNA??ES E C?PIAS XEROGR?FICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/04/2018 | 17113.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/04/2018 | 117.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/05/2018 | 72.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/05/2018 | 1480.73 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, PARTE PATRONAL E PARTE DOS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/05/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, RELATIVO AO AUX?LIO DOEN?A DA SERVIDORA MARIA JOS? ALVES, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000110 | 14/05/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/05/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/05/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 17/05/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/05/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/05/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000116 | 17/05/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/05/2018 | 500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O EM R?DIO FM DE ATAS, EVENTOS E INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/05/2018 | 271.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000119 | 18/05/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/05/2018 | 48984.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.IRRF......................................2.826,80INSS.......................................5.111,24EMPREST. BCO BB...............6.825,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/05/2018 | 4618.27 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.PREV. PR?PRIA....................508,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/05/2018 | 26366.37 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. INSS................................2.212,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/05/2018 | 1311.05 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/05/2018 | 397.00 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/05/2018 | 230.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/05/2018 | 16767.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/05/2018 | 48.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/05/2018 | 120.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/05/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/05/2018 | 160.60 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, LIMPEZA E MANUTEN??O DE IMPRESSORA E C?PIAS XEROGR?FICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/05/2018 | 800.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA ESPECIALIZADA EXERCENDO A FUN??O DE PREGOEIRO NA ELABORA??O E CONDU??O DOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS NA MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL OU PREG?O ELETR?NICO, DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N? 008/2018 - CMB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/05/2018 | 1454.76 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, PARTE PATRONAL E PARTE DOS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/05/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, RELATIVO AO AUX?LIO DOEN?A DA SERVIDORA MARIA JOS? ALVES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/06/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/06/2018 | 50.00 | 00003360996496 | JOSÉ MARINILSON DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE UM COMPUTADOR DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/06/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/06/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 19/06/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000141 | 19/06/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/06/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/06/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/06/2018 | 246.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000145 | 20/06/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2018 | 500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O EM R?DIO FM DE ATAS, EVENTOS E INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2018 | 1374.00 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2018 | 48984.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.IRRF......................................2.826,80INSS.......................................5.111,24EMPREST. BCO BB...............7.595,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2018 | 4618.27 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.PREV. PR?PRIA....................508,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2018 | 26366.37 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. INSS................................2.212,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2018 | 228.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/06/2018 | 70.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/06/2018 | 42.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/06/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/06/2018 | 399.00 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/06/2018 | 60.00 | 14310793000150 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CONJ. DE COPOS, JARRA DECANTER, ENTRE OUTROS UTENS?LIOS DESTA NATUREZA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/06/2018 | 1454.76 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, PARTE PATRONAL DESTA C?MARA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/06/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, RELATIVO AO AUX?LIO DOEN?A DA SERVIDORA MARIA JOS? ALVES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/06/2018 | 16767.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/06/2018 | 12863.60 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/06/2018 | 2309.14 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/07/2018 | 106.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/07/2018 | 118.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/07/2018 | 35.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 UMA LAMPADA FLUORESCENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/07/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/07/2018 | 429.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/07/2018 | 230.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/07/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2018 | 143.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/07/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/07/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000174 | 20/07/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000175 | 20/07/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2018 | 4618.27 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.PREV. PR?PRIA....................508,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/07/2018 | 48984.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.IRRF......................................2.826,80INSS.......................................5.111,24EMPREST. BCO BB...............6.825,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2018 | 26366.37 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. INSS................................2.212,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 23/07/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/07/2018 | 13.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA HASTE COPPERWELD PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/07/2018 | 314.00 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/07/2018 | 16767.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/07/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/07/2018 | 1225.79 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/07/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, RELATIVO AO AUX?LIO DOEN?A DA SERVIDORA MARIA JOS? ALVES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/07/2018 | 1454.76 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, PARTE PATRONAL DESTA C?MARA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/07/2018 | 42.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/07/2018 | 500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O EM R?DIO FM DE ATAS, EVENTOS E INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/07/2018 | 117.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/08/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000192 | 20/08/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/08/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/08/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000197 | 20/08/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/08/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/08/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2018 | 248.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/08/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/08/2018 | 230.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/08/2018 | 48984.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.IRRF......................................2.826,80INSS.......................................5.111,24EMPREST. BCO BB...............6.825,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/08/2018 | 4618.27 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.PREV. PR?PRIA....................508,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/08/2018 | 26366.37 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. INSS................................2.212,20O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/08/2018 | 500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O EM R?DIO FM DE ATAS, EVENTOS E INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/08/2018 | 508.50 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/08/2018 | 1337.04 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/08/2018 | 54.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/08/2018 | 1640.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/08/2018 | 16767.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/08/2018 | 1454.76 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, PARTE PATRONAL DESTA C?MARA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/08/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, AUX?LIO DOEN?A DA SERVIDORA DESTA C?MARA MUNICIPAL MARIA JOS? ALVES, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/08/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/08/2018 | 2400.00 | 00003994054451 | JOS? F?BIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA ATUALIZA??O DE INFORMA??ES DO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO VE?CULO LOCADO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/09/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 19/09/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/09/2018 | 500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O EM R?DIO FM DE ATAS, EVENTOS E INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/09/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/09/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/09/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/09/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2018 | 264.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000227 | 20/09/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000228 | 20/09/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/09/2018 | 48984.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.IRRF......................................2.826,80INSS.......................................5.111,24EMPREST. BCO BB...............6.629,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/09/2018 | 4618.27 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.PREV. PR?PRIA....................508,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/09/2018 | 26366.37 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. INSS................................2.212,20O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2018 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??ES NO JORNAL UNI?O DE ASSUNTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2018 | 230.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/09/2018 | 16767.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/09/2018 | 66.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/09/2018 | 575.50 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/09/2018 | 100.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/09/2018 | 1454.76 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/09/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB DO AUX?LIO DOEN?A DA SERVIDORA MARIA JOS? ALVES, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/10/2018 | 1368.03 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/10/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/10/2018 | 360.00 | 00096586842468 | NILENE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCION?RIOS DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/10/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/10/2018 | 325.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/10/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/10/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/10/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/10/2018 | 16767.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/10/2018 | 4618.27 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.PREV. PR?PRIA....................508,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/10/2018 | 48984.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.IRRF......................................2.826,80INSS.......................................5.111,24EMPREST.BCO BB...............6.629,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/10/2018 | 26366.37 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. INSS................................2.212,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/10/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/10/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/10/2018 | 500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O EM R?DIO FM DE ATAS, EVENTOS E INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/10/2018 | 237.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/10/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/10/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB DO AUX?LIO DOEN?A DA SERVIDORA MARIA JOS? ALVES, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/10/2018 | 1454.76 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/10/2018 | 426.00 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/10/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/10/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/10/2018 | 48.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/10/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/10/2018 | 147.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E C?PIAS XEROGR?FICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/11/2018 | 1002.01 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/11/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/11/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/11/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/11/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/11/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/11/2018 | 460.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/11/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/11/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/11/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/11/2018 | 500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O EM R?DIO FM DE ATAS, EVENTOS E INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/11/2018 | 48984.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.IRRF......................................2.826,80INSS.......................................5.111,24EMPREST. BCO BB...............6.629,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/11/2018 | 4618.27 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.PREV. PR?PRIA....................508,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/11/2018 | 26366.37 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. INSS................................2.212,20O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/11/2018 | 16767.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/11/2018 | 393.00 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/11/2018 | 919.12 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/11/2018 | 66.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/11/2018 | 237.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/11/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/11/2018 | 250.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/11/2018 | 150.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E C?PIAS XEROGR?FICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/11/2018 | 30.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA 95360522 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O DE CARIMBOS PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/11/2018 | 1454.76 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/11/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, AUX?LIO DOEN?A DE MARIA JOSPE ALVES SERVIDORA EFETIVA DESTA C?MARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/12/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/12/2018 | 652.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/12/2018 | 2309.13 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, DO ANO DE 2018.PREV. PR?PRIA....................508,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/12/2018 | 102.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/12/2018 | 13157.74 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. INSS................................2.146,44OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/12/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/12/2018 | 3600.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E FINANCEIROS DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/12/2018 | 3000.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/12/2018 | 650.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMA??ES DA PREVID?NCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/12/2018 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/12/2018 | 307.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/12/2018 | 300.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TWT DE ACESSO A INTERNET DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/12/2018 | 650.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE SOM NAS INSTALA??ES DESTA CASA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004835527470 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AUXILIO NAS ATIVIDADES DE APOIO GERAL, EXECUTANDO TAREFAS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/12/2018 | 2490.00 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES-MI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE PLACA: OYV-8036/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2018 | 4727.77 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.PREV. PR?PRIA....................508,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2018 | 48984.00 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.IRRF......................................2.826,80INSS.......................................5.111,24EMPREST. BCO BB...............5.775,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/12/2018 | 26366.37 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SAL?RIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. INSS................................2.212,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/12/2018 | 279.85 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, MAT?RIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADO A MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/12/2018 | 66.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/12/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TELECOMICA??ES DO TELEFONE DA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/12/2018 | 1030.02 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO LOCADO A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/12/2018 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E C?PIAS XEROGR?FICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/12/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, AUX?LIO DOEN?A DE MARIA JOSPE ALVES SERVIDORA EFETIVA DESTA C?MARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/12/2018 | 361.48 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB, AUX?LIO DOEN?A DE MARIA JOSPE ALVES SERVIDORA EFETIVA DESTA C?MARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/12/2018 | 1454.76 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/12/2018 | 1583.43 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPSMB,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/12/2018 | 16767.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/12/2018 | 249.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/12/2018 | 6103.90 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 2240-3 DESTA C?MARA MUNICIPAL DE BEL?M/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/12/2018 | 2200.00 | 15587640000117 | JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFEC??O DE DOIS QUADROS PARA A GALERIA LEGISLATIVA COM FOTOS DA GEST?O DE 1977 A 1981 E DE 1983 A 1989 DESTA C?MARA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024